Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.985,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.982,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Policia Civil, conforme convenio em nosso poder. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.164,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.696,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria Recurso FMS CUSTEIO SUS 147 BLVGS) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.775,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.775,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.468,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.139,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para os veiculos da Policia Militar conforme convenio em nosso poder. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.775,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.387,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.775,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.775,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.798,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Laboratórios de Análises Clínicas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,87 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,65 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,10 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,10 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,65 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,10 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 721,05 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,20 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,10 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás P13 (GLP), para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Adriana Beatrix Delfino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.408.466-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Adriana Beatrix Delfino, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jorge Luiz da Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da conselheira tutelar Daiane Caroline do bom Sucesso Ferreira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Massilane Fortunato dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da conselheira tutelar Massilane Fortunato dos Santos, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da conselheira tutelar Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da conselheira tutelar Vanusa da Silva Moreira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: Elizabeth Dias Oliveira Franca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.968/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a inscrição do curso de capacitação para os conselheiros tutelares e profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente do Municipio de Nova União. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1762 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.091,93 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 3 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.175,50 |
Credor: ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.201.601/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação para Execução de Obras e Serviços de Engenharia Elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,50 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/Q.S.E.) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1759 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.166,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.734,63 |
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: vALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do funcionario Hildeu Candido Pereira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.750,00 |
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.750,00 |
Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de computadores de Marca Brazil PC, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 375,00 |
Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 790,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 93,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,80 |
Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.695,00 |
Credor: MP INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de uma impressora Matricial modelo FX2190 de marca Epson, para a Policia Civil do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,80 |
Credor: POLY ESCOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.593,50 |
Credor: POLY ESCOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 345,80 |
Credor: POLY ESCOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 899,80 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,60 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 720,06 |
Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.1066 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa da Cultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Creuza Junia Pereira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Renato dos Santos Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.993.496-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Renato dos Santos Rocha, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Savio Cesar de Almeida Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Maria do Carmo dos Santos Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.678.216-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria do Carmo Santos Pinto, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para participar do Educacenso/Censo Escolar 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo de Lima, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sirlene Maria da Silva pinto, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: LILIANE MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.641.426-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liliane Marques Rocha, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Lucy Cristina Pinto, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Magareth Martinha Lage, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Marina Regina C. Ferreira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para participar da Reuniao do CIR e resolver demanda na Secretaria de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Fabio Vinicius da Silva, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.511,25 |
Credor: MARCELO MARCELINO DOS SANTOS 82112193600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.410.044/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um veiculo com capacidade de 09 passageiros para a prestação de serviços de transporte escolar, pelo trajeto de 465 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano: 2018 | Data: 30/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Aparecida de Almeida Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.368.746-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Aparecida de Almeida Rodrigues, no mes de Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de coleta de materiais reutilizaveis e reciclaveis pela Associação dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,19 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.631,63 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.800,00 |
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Geral, no mes de julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologista, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologia, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Pediatria, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ortopedia, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Psiquiatria, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em ginecologista, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia, no mes de Julho/2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.519,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.409,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.178,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.087,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.230,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.422,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.169,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.019,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.887,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.164,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.323,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.483,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.013,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.694,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.877,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.811,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.131,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.635,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.976,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.100,06 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um caminhão com compatadora de lixo, para atendimento da demanda existente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2018 | Data: 18/04/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.671,02 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.987,33 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.418,05 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,74 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,72 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.748,63 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.885,92 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.197,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.147,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.234,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.469,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.542,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.032,00 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.385,00 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Aaquisição de 01 notebook marca Positivo, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Global | Valor: 290.000,00 |
Credor: TERRASA ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para Prestação de serviços de pavimentação asfaltica em C.B.U.Q - Rua de acesso Associação dos Produtores Rurais de Nova União - Distrito de Carmo de União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 935,65 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das escolas do Endino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/Q.S.E.) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.182,12 |
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das escolas do Endino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,25 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das escolas do Endino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.904,65 |
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das escolas do Endino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 760,50 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assistencia Farmaceutica) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2018 | Data: 26/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 524,07 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assistencia Farmaceutica) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,80 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 167,30 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimentícios diversos, para a manutenção das Oficinas do CRAS (Recurso BL PSB FNAS) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 196,56 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para o fornecimento de lanche para oficinas do SCFV (Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.893,32 |
Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços funerários, para as pessoas carentes do Municipio.(Recurso Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.584,50 |
Credor: ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.201.601/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação para execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural, no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.239,50 |
Credor: ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.201.601/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação para execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural, no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2018 | Data: 04/04/2018 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,80 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a manutenção das atividades do SCFV. (PISO MINEIRO) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,10 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para os plantonista do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,04 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios o projeto Luthier da Secretaria Municipal de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,12 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios para a reuniao com os membros da reciclagem de lixo e CBH Velhas com o setor administrativo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.207,20 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de tiras de reagente e glicosimetro por licitação compartilhada do Estado de Minas Gerais (Recurso Assistencia Farmaceutica) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.639,10 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e Premiação, para o torneio de inverno do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1625 | Ano: 2018 | Data: 16/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.692,00 |
Credor: EDUARDO CESAR ALVES COELHO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.718.358/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para a farmacia popular do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 05/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 15/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,35 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Policia Civil conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1623 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,16 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,44 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 967,03 |
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 895,18 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisiçao de material hidraulico, eletrico e construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 641,10 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para a quadrilha junina da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,10 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para a quadrilha junina da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,83 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para a quadrilha junina da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,00 |
Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e premiação, para o Torneio de inverno do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.494,34 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e premiação, para o Torneio de inverno do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,08 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QOQ6573, QOR3873 da Secretaria Municipal de Educação |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 168,00 |
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 249,50 |
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 339,00 |
Credor: DISMATER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,51 |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 339,25 |
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 189,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 482,70 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.160,00 |
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.110,04 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,33 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 388,50 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 247,29 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assist. Farmaceutica)) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.783,73 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso E.R.A.F.) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2018 | Data: 10/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.009,21 |
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Agência Nacional de Desenvolvimento e Cidadania - ANDC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.106.224/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para participar do treinamento de conceitos basico como: Cultura, memoria identidade, passado, bens culturais, tombamento, inventario e proteção do Patrimonio Cultural. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.887,56 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.280,00 |
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE VEÍCULOS (MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS) ESCOLARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,74 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,40 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,40 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.544,00 |
Credor: MULTIPLA COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.299.763/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Instalaçõa de Divisórias Naval Com fornecimento de materiais, conforme projeto, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2018 | Data: 13/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 631,31 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,20 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,60 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Recuros BL PSB FNAS) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,55 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimentícios diversos para a manutenção das atividades do SCFV. (Recurso BL PSB FNAS) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,90 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 629,18 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, para merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 05/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2018 | Data: 09/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,03 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.450,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.878,00 |
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos constantes na tabela do Cimed, para a Farmacia basica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.053,40 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos constantes na tabela do Cimed, para a Farmacia basica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.280,00 |
Credor: HS PRODUCOES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de arbitragem de futebol, Futsal e voleibol, para o torneio do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 31/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.488,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo Van de placa HMN7308 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo Caminhão de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.873,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleoo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10)para os veiculos da Secretaria Municipal de ducação. (Transporte Universitarios) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 864,50 |
Credor: POLY ESCOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.454/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.280,00 |
Credor: MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.275.318/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Lixeira de coleta seletiva, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.770,00 |
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.830,00 |
Credor: MAQTEC LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.622.259/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.443,00 |
Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.099,70 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.960,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Relogio de parede, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.326,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.412,20 |
Credor: ASTEM MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,65 |
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.053,07 |
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,15 |
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,50 |
Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico para os consultorios odontologicos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,90 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para manutenção do consultorio dentario do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de publicação em Jornais de Grande Circulação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1561 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Junho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1557 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.016,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.215,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,04 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano: 2018 | Data: 03/07/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.037,75 |
Credor: MARCELO MARCELINO DOS SANTOS 82112193600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.410.044/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um veiculo com capacidade de 09 passageiros para a prestação de serviços de transporte escolar, pelo trajeto de 627 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 |
Total dos empenhos: | 1.222.145,26 |