Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,39 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para o lanche dos plantonistado Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes do exercicio de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
| Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte em veículo com motorista e combustível, utilizado por pacientes que fazem hemodiálise na cidade de Belo Horizonte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção Souza, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,36 |
| Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Flávia Vanancio de Camargos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,30 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para o lanche do Curso de capacitação dos Agente Comunitario da Saude e Endemia . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,98 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para o lanche do Curso de capacitação dos Agente Comunitario da Saude e Endemia . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2018 | Data: 28/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.607,32 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Tiras de Reagente e Glicosimetro por Licitação Compartilhada do Estado de Minas Gerais, (Recurso E.R.A.F.) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Diva Santos Lima, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Marcilene Heloisa de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.015.086-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Marcilene Heloisa de Melo, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Daiane Caroline B. S. Ferreira, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Alessandra Aparecida Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Massilane Fortunato dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Massilane Fortunato dos Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.493,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.990,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.493,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.005,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.002,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.984,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.493,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.991,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos da Policia Militar, conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.990,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.493,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.493,25 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2018 | Data: 21/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 19/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.425,00 |
| Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Lucy Cristina Pinto Fernandes, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche do evento com mulheres do SCFV da Assistencia Social. (Recurso Piso Mineiro) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,76 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche do pessoal que enfeitou a praça para a festividasde do Natal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,60 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pao frances para o lanche dos plantonistas no Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,04 |
| Credor: MOACIR JOSÉ COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que seempenha refere-se ao fornecimento de Gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/PNAE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 05/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,70 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,32 |
| Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,70 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,30 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.593,54 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanete Silva de Oliveira Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel Silva, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina Pinto, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Creuza Junia Pereira, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia Santos Aganete , no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Março2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso Fernandes, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Thamylis Jordana Lopes Ambrosio, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Victor Hugo de Freitas de Melo, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,65 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do M unicipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,90 |
| Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,32 |
| Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.540,73 |
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Odontológico | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,06 |
| Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,92 |
| Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa bancaria relaivo ao mes de março do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.866,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.415,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.533,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.598,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.720,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.378,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,73 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.849,19 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.392,59 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.732,20 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,39 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.202,04 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.456,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.795,73 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE M arço/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,00 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Generos Alimentícios diversos, para a atividades promoção da saude do Grupo do NASF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Dietas suplementar e enteral, para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,28 |
| Credor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Dietas suplementar e enteral, para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,15 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche relativo ao evento com mulheres do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,15 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte em ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto de Caete a Belo Horizonte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Maria Aparecida de Almeida Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.368.746-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Aparecida de Almeida Rodrigues, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SANDRA M. MELO P.C. MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.604.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sandra Maria de Melo Pinto Corradi Magalhães, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Silvia Rossi da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.188.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Silvia Rossi da Silva, no mes de Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para curso de capacitação PCR/MEC | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialista em Ortopedia, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialista em Psiquiatria, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialista em Ginecologista, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialista em Cardiologia, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Pediatria, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologia, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia, no mes de março/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2018 | Data: 23/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,00 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copo descartavel e saco platico em bobina, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Recurso SUAS FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Guradanapo de papel para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recurso SUAS FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,10 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copos descartaveis para a Secretaria Municipal de Transporte. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,80 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copos descartaveis para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,80 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copos descartaveis para a Secretaria Municipal de Administração. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,40 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copos descartaveis para a Secretaria Municipal de Obras . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.382,10 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copos descartaveis para a Secretaria Municipal de Saude . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.126,00 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de copa e cozinha para a Secretaria Municipal de Cultura. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.772,90 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de copa e cozinha para as Escolas do ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2018 | Data: 22/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2018 | Data: 22/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,87 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QNY1618 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2018 | Data: 19/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.477,00 |
| Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de exames de ultrasonografia para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,25 |
| Credor: Rocar Auto Serviços Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.298.814/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a franquia do veiculo de placa HLF4956. conforme Sinistro 5312018102436. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.132,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo do Gabinete do Prefeito.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.360,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.648,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.164,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Escolar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.804,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Escolar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,00 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,00 |
| Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Certificado Digital do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Registro Civil e Notas de Roças Novas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.033.522/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se serviços notariais para o Municipio de Nova União. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.505,63 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE DO EXERCICIO DE 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 970,87 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para o Veiculo da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 766,52 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para o Veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.400,00 |
| Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte em veículo com motorista e combustível, utilizado por pacientes que fazem hemodiálise na cidade de Belo Horizonte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 564,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,10 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.561,19 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: DARLAN CORRADI PERDIGÃO DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.689.226-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Apresentação de Show Musical (Voz e Violão) DARLAN CORRADI 03 de março a partir das 21:00 com duração de 3 horas, no aniversario do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Papel Toalha, para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2018 | Data: 13/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Geral, no mes de fevereiro/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.528,00 |
| Credor: BRASFERMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.503.644/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1055 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Compressor de Ar, propulsora de graxa pneumática e lavadora de alta pressão, para a Secretaria Municipal de Transporte e Industria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA JHF LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.310.120/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1055 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de veiculos e Equipamentos p/ Adm. Sec. Transporte e Industria | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Compressor de Ar, propulsora de graxa pneumática e lavadora de alta pressão, para a Secretaria de Transporte e Industria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de sabonete liquido para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS) - Recurso PAIF | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.244,50 |
| Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalalr para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.356,56 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte em ambulância tipo "D" UTI Móvel adulto de Caete a Belo Horizonte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Vlor que se empenha refere-se Prestação de serviços de fornecimento de reifeição, para o pessoal da Amepi a serviço da Secretaria Municipl de Administração.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Vlor que se empenha refere-se Prestação de serviços de fornecimento de reifeição, para o conselho Tutelar.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,00 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Vlor que se empenha refere-se Prestação de serviços de fornecimento de reifeição, para o corpo de bombeiro no aniversario do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,33 |
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 419,45 |
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.534,00 |
| Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Cestas Básicas, para as familias de baixa renda do Municipio. (Recurso Piso Mineiro) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de fornecimento de reifeição, para a campanha de vacinação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,91 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais hidraulicos e de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,00 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Empresa para Prestação de Serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da Cooperação Municipalista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 293,82 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,13 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 802,98 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,29 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 873,09 |
| Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 448,24 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. PNAT | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.695,67 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 118,00 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.700,00 |
| Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de fevereiro do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,61 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 467,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do PSF do Centro e Nova Aparecida no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,03 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de Fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.884,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de Fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de Fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,31 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de Fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de Fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de Fevereiro do exercicio de 2018, conforme convenio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.159,00 |
| Credor: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.994.516/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de equipamentos hospitalar para a Centro de Saude do Municipio . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.180,00 |
| Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 04 computadores para a Centro de Saude do Municipio . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.959,00 |
| Credor: LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de movéis e equipamentos hospitalar para a Centro de Saude do Municipio . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.961,00 |
| Credor: HEALTH SANTA LUZIA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de equipamentos hospitalar para a Centro de Saude do Municipio . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.658,00 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de moveis para a Centro de Saude do Municipio . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 999,80 |
| Credor: DANILO BERTOLDO LIBÓRIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.923.497/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.07 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Armamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 impressora para a Centro de Saude do Municipio . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.258,00 |
| Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1042 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de equipamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 22/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia Santos, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Federação Mineira de Futebol de Salão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.696.502/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição do funcionario Julio Cezar de Morais para participar do curso de arbitragem, para a Secretaria de Educação Esporte e Lazer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de do exercicio de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JHONATTAN NACATTISON PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.517.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonattan Nacattison Pinto, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SANDRA M. MELO P.C. MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.604.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sandra Maria de Melo P. C. Magalhães, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo Lima, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,86 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da paz, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Diva Santos Lima, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.618,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Março/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes do exercicio de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva santos, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel Silva, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Victor Hugo de Freitas de Melo, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Fevereiro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 342,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 13/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 31/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.652,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.385,97 |
| Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,49 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,40 |
| Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de solda no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.936,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.670,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.142,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.501,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.013,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.745,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.224,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.592,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.458,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.544,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.975,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.869,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.702,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.920,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.441,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.980,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.850,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 587.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 176.571,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 275.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.238,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.244,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.012,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 363.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.491,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.276,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.198,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.325,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 148.197,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.524,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.126,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.942,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.697,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.401,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.348,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.717,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.035,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.434,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 222.697,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.609,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.103,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.038,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 176.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.570,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.258,40 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenhqa refere-se aquisição de combustiveis(Oleo diesel Comum e Oleo diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.985,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte universitarios) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.064,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.985,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 99.967,20 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 79.945,80 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.340,00 |
| Credor: FELIPY TALYS M. SANTOS PRODUCOES & EVENTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.116.028/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de barracas, sistema de iluminação e sonorização em acontecimento do 55o Aniversário do Município de Nova União que acontecerá nos dias 01 ao dia 04/03/2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 28/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,91 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte, para buscar a Ambulancia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,55 |
| Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de generos Alimenticios para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recursos do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.614,05 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/Q.S.E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,60 |
| Credor: DISMATER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,75 |
| Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 218,16 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,40 |
| Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.419,37 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 335,04 |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.692,13 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 339,25 |
| Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 780,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.363,21 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso ESTRATEGIA DE RECIONALIZAÇÃO DA A.S.) - E.R.A.F. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.576,99 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.299,36 |
| Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 735,86 |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 115,08 |
| Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2018 | Data: 05/03/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 804,20 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos pelo Programa do Estado. (Recurso FMS NOVA UN-FNS BLAFB) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2017 | Data: 23/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 23/08/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.437.497,60 | |||