ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2018

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 662	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 861,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 661	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 1.109,18
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 660	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 22.381,90
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 658	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 800,00
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Gera, no mes de fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 657	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.482,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 656	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 16.034,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 655	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 30.668,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 654	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 653	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.572,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 652	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.097,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 651	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 4.770,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 650	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.483,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 649	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 6.603,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 648	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.627,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 647	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.349,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 646	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.480,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 645	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.266,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 644	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 954,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 643	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 642	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.261,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 641	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.001,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 640	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 639	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 638	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 637	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.648,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 636	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 954,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 635	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 634	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 633	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.471,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 632	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.125,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 631	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.415,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.866,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 629	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 8.019,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 628	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 7.660,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 627	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 77.489,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 626	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.028,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 625	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 14.428,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 624	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 23.228,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 623	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 12.950,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 622	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 621	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 620	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.771,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 619	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 14.194,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 618	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 4.100,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 617	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 8.180,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 616	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 13.177,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 615	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 15.823,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 614	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 4.770,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 613	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 8.932,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 612	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 7.808,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 611	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 32.174,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 610	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 7.965,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 609	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 19.890,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 608	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.844,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 4.265,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 606	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 10.952,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 605	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.024,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 604	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.161,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 603	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 8.820,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 602	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 5.481,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 601	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.049,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 600	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 599	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 598	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 5.299,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 597	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 9.464,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 596	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 4.091,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 595	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.782,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 594	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 593	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 592	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 15.969,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 591	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 10.257,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 590	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 954,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 589	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.590,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 588	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.081,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 587	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 10.182,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 586	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 9.095,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 585	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 477,03
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 10.632,46
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 14.052,82
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 14.153,85
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 580	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 1.202,04
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 579	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 2.510,67
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 578	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 30.095,06
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 565	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 41,28
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 564	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 51,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 563	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 123,24
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 562	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 127,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 561	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 52,66
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 560	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 600,20
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 559	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 32,89
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Parque de Exposição no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 558	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 766,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do PSF do Centro e Nova Aparecida no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 557	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 913,15
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 556	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 552,39
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 555	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 182,25
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 554	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 227,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 32,76
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 5.219,73
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 551	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 15,96
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 15,96
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 549	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 1.218,05
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 548	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 151,42
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 547	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 127,69
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de janeiro do exercicio de 2018, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 546	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 1.526,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 542	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 45,55
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 541	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 91,10
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. ( Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 540	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 325,31
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HMN4759, GMF1341, HMG9544, PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 539	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 961,47
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa PZO1692, HEP9625, GMF8140, GMF8086, PYK7639, PUL5389, ORC9276, GXA5407, HMH6897, OPQ8914, OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 538	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 1.757,63
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa GQH7126, CZX4786. OXH3553, OXH3552, NXX1346, PZE2757, CPG8238, HMN3719, HMN7308, HMG8654, BXB5613, BXA7128, GQU8102, OWX2322, HMN9239, HMN6869 da Secretaria Munl de Educação

Dados da Liquidação
Número do empenho: 537	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 45,55
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 536	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 94,96
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HCL8527, PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 535	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 284,88
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HMM8041, PYQ0283, OQM9802, OQM9814, HMN4659, OXH3554 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 45,55
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 533	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 28/02/2018	Valor: 45,55
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Vlaor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 532	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 27/02/2018	Valor: 7.002,13
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais hidraulicos, contrução e tintas de parede, para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/02/2018	Valor: 121,04
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de contrução para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 523	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/02/2018	Valor: 3.673,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 522	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/02/2018	Valor: 678,11
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 150,00
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de lubrificantes , para os veiculos de placa OQM9814, PYQ0283, OQM9802 e OXH3554 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 497	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 1.454,97
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico e construção para a manutanção da Secretaria de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 496	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/02/2018	Valor: 136,80
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para comemoração do aniversario do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 495	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/02/2018	Valor: 2.159,20
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para comemoração do aniversario do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 494	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/02/2018	Valor: 424,65
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para comemoração do aniversario do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 485	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 09/02/2018	Valor: 800,00
Credor: IZOLINO PAULO DE OLIVEIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 298.449.836-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha referte-se a locação de Imóvel para Funcinamento da Secretaria de Transportes e Indústria, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 479	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 30,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pag amento da diaria do funcionario Eder Geraldo Lima, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 478	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 60,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 35,00
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reelbolso com despesas de viagem, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 476	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 16/02/2018	Valor: 45,61
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reelbolso com despesas de viagem, para tratar de assuntos administrativos do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/02/2018	Valor: 300,00
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Hospedagem, para o reforço policial no periodo do carnaval de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 441	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 180,74
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 440	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 128,52
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo d placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 439	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 1.221,05
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa PYK7639, OPQ8914, HMH6897, ORC9276, OQC7801, GMF8140, PZO1692 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 438	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 177,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 437	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 123,07
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 436	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 272,50
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa HCL8527 e roçadeira da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 432	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 185,20
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 431	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 354,60
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 430	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 26/02/2018	Valor: 18,27
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 427	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 2.000,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte em ambulância tipo "D" UTI Móvel Neo natal, pediátrica e adulto.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 426	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 3.040,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 425	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 424	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 1.272,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 423	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 422	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 368,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 421	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 1.475,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 420	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 3.433,53
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a guia de pagamento do autor Raimundo Dias de Oliveira, relativo ao processo de no0026338-53.2011.8.13.0045

Dados da Liquidação
Número do empenho: 419	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 90,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 413	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/02/2018	Valor: 5.850,00
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte em veículo com motorista e combustível, utilizado por pacientes que fazem hemodiálise na cidade de Belo Horizonte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 411	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 80,00
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel Silva, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 410	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 09/02/2018	Valor: 240,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 409	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 340,00
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina Pinto, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 408	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 2.980,00
Credor: ICEL ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.425/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Professores do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada para Capacitação dos profissionais da Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 407	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 699,60
Credor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de EPI, para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 406	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 21/02/2018	Valor: 249,90
Credor: DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.744.055/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de EPI, para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 405	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/02/2018	Valor: 214,54
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pães frances para os funcionarios de plantão da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 404	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 01/02/2018	Valor: 104,87
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Leite e margarina para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 403	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 66,44
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 402	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 60,00
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Thayanne Marlen Batista Pinto, para participar do curso de capacitação presencial da Turma 3 - 2018 - Curso - #RedeSiconv - Modulo B - Execução de Convenios e OBTV no SICONV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 401	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 120,00
Credor: Warley Vilela Lages			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 400	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 200,00
Credor: Glaycon Silva			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 399	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 260,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso Fernandes, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 398	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 15,32
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados ao calendario escolar na SRE - Metropolita A

Dados da Liquidação
Número do empenho: 397	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 280,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 396	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 260,00
Credor: Jose Zito Torres			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 395	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 40,00
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Victor Hugo de Freitas de Melo, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 394	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 410,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 393	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 60,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 392	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 20,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 391	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 100,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 390	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 80,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 389	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 30,00
Credor: Flávia Vanancio de Camargos			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 388	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 30,00
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Andresa da Conceição Baptista, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 387	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 30,00
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jorge Luiz da Silva, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 386	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 40,00
Credor: Alessandra Aparecida Magalhães			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 385	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 20,00
Credor: Vanusa da Silva Moreira			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 384	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 20,00
Credor: Massilane Fortunato dos Santos			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Massilane Fortunato dos Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 383	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 190,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 382	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 300,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 381	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 70,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 380	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 20,00
Credor: MARIA LUIZA MAGALHAES SANTOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 771.581.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria Luiza Magalhães Santos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 379	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 30,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 378	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 60,00
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 377	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 60,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 376	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 70,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 375	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 250,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 374	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 90,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 373	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 70,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 372	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 10,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 371	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 40,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva , no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 370	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 90,00
Credor: Debora Natalia Santos			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia Santos Aganete , no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 369	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 30,00
Credor: LUCY CRISTINA PINTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Lucy Cristina Pinto, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 368	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 60,00
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 367	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 220,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 366	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 40,00
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 365	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 20,00
Credor: Caroline Inácio Pessoa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.619.356-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Carolina inacio Pessoa, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 364	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 440,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 360	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 15/02/2018	Valor: 4.200,00
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Hospedagem da Policia Militar, para o carnaval de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 353	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 509,35
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 352	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/02/2018	Valor: 9,55
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 348	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/02/2018	Valor: 11,80
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 347	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 81,90
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 343	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 120,00
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 336	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/02/2018	Valor: 28,80
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 335	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 03/02/2018	Valor: 96,20
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 334	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 903,00
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Transporte.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 333	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 421,80
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 329	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/02/2018	Valor: 1.430,00
Credor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA -ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo lubrificantes e graxa para os veiculos de placa BXA7128, BXB5613, GQU8102, GQH7126, CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 326	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 9.015,40
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e premiação para o torneio de futebol do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 325	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 23/02/2018	Valor: 3.000,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.1005			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipamento da Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 317	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/02/2018	Valor: 879,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 308	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 196,45
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 307	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 125,50
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Recurso Bolsa Familia).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 306	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 500,14
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para s veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 298	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 05/02/2018	Valor: 750,00
Credor: Portal de Conselho Tutelar - Luciano Betiate			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.036.678/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Capacitação de Conselheiros de Direito e Tutelares			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição para o curso de capacitação das conselheiras tutelares Vanusa da Silva Moreira, Massilane Fortunato, Alessandra Aparecida Magalhães, Marcilene Heloisa de Melo e Daiane Carolina do Bom Sucesso Ferreira.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 19/02/2018	Valor: 120,00
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo Kombi de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 200	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 15,27
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 197	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 3.895,74
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa HMH6897, PZO1692. ORC9276, OPQ8914, OQC7801, GMF8140, PUL5389, PYK7639, PZO1692, OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 196	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 2.475,11
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, HMN4659, HMM8041da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 1.066,53
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PXL4776, PXL4774 e PXL4802 da Policia Militar conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 194	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 825,46
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 193	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 483,30
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 453,83
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 20/02/2018	Valor: 643,40
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 179	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 07/02/2018	Valor: 150,39
Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 22/02/2018	Valor: 63,60
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 547,74
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 511,63
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Transporte .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 02/02/2018	Valor: 229,10
Credor: JESU CAETANO FONSECA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 337,35
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Assisrencia Social.(Recurso BLPSB FNAS - PAIF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 898,75
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 146	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 3.427,25
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 06/02/2018	Valor: 853,25
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/02/2018	Valor: 88,83
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 114	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/02/2018	Valor: 62,76
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/02/2018	Valor: 574,02
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 14/02/2018	Valor: 101,38
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2018	Ordinário	Data: 08/02/2018	Valor: 2.778,30
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 659	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/02/2018	Valor: 3.000,00
Credor: FOGOSMANIA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha rtefere-se a Prestação de Serviços de Show Pirotécnico para o Aniversária da Cidade

Dados da Liquidação
Número do empenho: 576	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 6.400,00
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Geral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 575	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 3.375,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ortopedia

Dados da Liquidação
Número do empenho: 574	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 1.600,00
Credor: RAFAEL PEIXOTO DE OLIVEIRA LOPES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.950.316-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 573	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 3.240,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Psiquiatra

Dados da Liquidação
Número do empenho: 572	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 2.400,00
Credor: PAULO ANDRÉ ALVES PEREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 098.240.056-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 571	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 2.500,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologista

Dados da Liquidação
Número do empenho: 570	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologista

Dados da Liquidação
Número do empenho: 569	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 11.200,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas e Clínico Geral

Dados da Liquidação
Número do empenho: 568	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Pediatra

Dados da Liquidação
Número do empenho: 567	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 2.500,00
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologista

Dados da Liquidação
Número do empenho: 566	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia

Dados da Liquidação
Número do empenho: 545	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 83,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 543	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 166,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 1.198,00
Credor: ONÉSIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.168.885/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Imprenssão de Gráficos, para a comemoração da festa do dia do aniversario da cidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 519	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 27/02/2018	Valor: 606,64
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza e higienização para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 518	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/02/2018	Valor: 1.126,60
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza e higienização para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/02/2018	Valor: 4.060,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para a Patrol da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 515	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 2.805,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para o veiculo Kombi de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 514	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 1.105,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para o veiculo Gol de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 1.530,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para o veiculo Sandera de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 892,50
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para o veiculo ambulancia de placa HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 511	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 2.705,43
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Doblo Ambulancia de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 510	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 773,83
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Palio de placa GMF8086 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 1.527,70
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Doblo Ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 508	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 477,42
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Doblo ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 355,26
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Doblo Ambulancia de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 506	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 3.166,36
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Sandero de plaa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 505	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 26/02/2018	Valor: 4.036,39
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo Ambulancia de placa HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 493	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/02/2018	Valor: 874,38
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 492	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 494,70
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locaçaõ de imóvel para funcionamento da EMATER, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 645,58
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação de imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 490	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 742,11
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Programa Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 489	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 450,00
Credor: JOÃO LADISLAU VIANA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do PSF do Bairro Nova Esperança, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 857,89
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação deiImóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 487	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 428,76
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário de Nova União, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 486	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 583,36
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 22/02/2018	Valor: 4.784,00
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços gráficos, confecção de Formulário de Nota de Empenho, para o setor de contabilidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 474	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 715,00
Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Imprenssão de Gráficos, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/02/2018	Valor: 213,13
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Kombi de placa OQC7801 da Secretria Municipal de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 472	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/02/2018	Valor: 66,56
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos Palio de placa GMF8086 da Secretria Municipal de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 471	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/02/2018	Valor: 1.820,01
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços eletricos em Patrol, Carregadeira e Retro da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 470	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/02/2018	Valor: 740,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços eletricos em tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 467	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/02/2018	Valor: 2.125,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços eletricos em veiculos de placa OPQ8914, PZO1692, HMH6897, PUL5389, OQC7801, GMF8086, GMF8140, ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 466	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/02/2018	Valor: 2.975,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para o veiculo Kombi de placa HMN3719 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 465	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 12/02/2018	Valor: 7.450,00
Credor: VMI LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.669.277/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Empresa para locação de Infraestrutura de Eventos, Sonorização, Iluminação, produção, Organização e Exploração de Espaço Físico para Realização do Carnaval 2018 de 09/02/2018 a 13/02/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 464	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/02/2018	Valor: 21.850,00
Credor: SAMBART DO BRASIL PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.654/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha referte-se a Contratação de Empresa para locação de Infraestrutura de Eventos, Sonorização, Iluminação, produção, Organização e Exploração de Espaço Físico para Realização do Carnaval 2018 de 09/02/2018 a 13/02/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 19/02/2018	Valor: 15.650,00
Credor: Megga Produções - TWR Consultoria Ltda - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.424.334/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Empresa para locação de Infraestrutura de Eventos, Sonorização, Iluminação, produção, Organização e Exploração de Espaço Físico para Realização do Carnaval 2018 de 09/02/2018 a 13/02/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 462	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 16.000,00
Credor: LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.888.073/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Empresa para locação de Infraestrutura de Eventos, Sonorização, Iluminação, produção, Organização e Exploração de Espaço Físico para Realização do Carnaval 2018 de 09/02/2018 a 13/02/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/02/2018	Valor: 2.280,00
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de maquina de lavar, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 445	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 24/02/2018	Valor: 326,80
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 444	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 23/02/2018	Valor: 4.996,60
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: vALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 443	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/02/2018	Valor: 171,60
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 442	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/02/2018	Valor: 1.191,00
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Empresa para Coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 429	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 30.000,00
Credor: LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.888.073/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Show Artístico Banda GR3 para Festividades do Carnaval 2018 nos dias 10/02/2018 e 11/02/2018 (sábado e domingo)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 428	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/02/2018	Valor: 35.000,00
Credor: SANTHA NOVA EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.626.370/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Show Artístico Banda SAHARA para Festividades do Carnaval 2018 nos dias 12/02/2018 e 13/02/2018 (segunda-feira e terça-feira )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 418	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/02/2018	Valor: 5.500,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de janeiro do exercicio de 2018, de acordo com o termo aditivo do convenio no03/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 417	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/02/2018	Valor: 6.785,57
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de janeiro do exercico de 2018. Conf. termo aditivo do convenio no02/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 416	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/02/2018	Valor: 8.220,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/02/2018	Valor: 9,56
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Velorio Municipal, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 414	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/02/2018	Valor: 4.890,31
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE JANEIRO/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 412	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/02/2018	Valor: 2.000,00
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de moradia e alimentação, relativo ao Projeto Mais Medicos para o Brasil, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 362	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/02/2018	Valor: 3.360,00
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, para o Municipio, no mes de janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 354	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 03/02/2018	Valor: 236,65
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 345	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/02/2018	Valor: 5.280,00
Credor: HS PRODUCOES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de arbitragem de futebol, Futsal e voleibol, no campeonato do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 344	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/02/2018	Valor: 168.932,00
Credor: ÁGUIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.371/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1041			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Ambulância			Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo ambulância simples tipo furgão zero km de marca MERCEDEZ BENZ Modelo Sprinter 415

Dados da Liquidação
Número do empenho: 315	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 20/02/2018	Valor: 3.698,90
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 314	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/02/2018	Valor: 441,90
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 313	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/02/2018	Valor: 480,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/02/2018	Valor: 6.000,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 302	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 01/02/2018	Valor: 1.605,52
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ford Fiesta de placa HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 300	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 02/02/2018	Valor: 2.908,72
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 17/02/2018	Valor: 962,50
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, PUL5389, PZO1692, OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/02/2018	Valor: 4.917,50
Credor: EDITORA FTD S A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0004-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Livros Literários, para o ensino Pre-Escolar.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 15/02/2018	Valor: 11.561,20
Credor: EDITORA FTD S A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0004-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Livros Literários, para as Escolas do Ensino Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 240,00
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Fita para a impressora matricial da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/02/2018	Valor: 516,98
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 23/02/2018	Valor: 35,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/02/2018	Valor: 208,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1443 Secretaria Municipal de Assistencia Social, (Conselho Tutelar) relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 21/02/2018	Valor: 161,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1452 Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018. (Recurso PAIF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 125,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286 Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/02/2018	Valor: 96,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1478 Secretaria Municipal de Transporte e Industria, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/02/2018	Valor: 778,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 6330, 5160, 1105 do Centro de Saude, PSF e Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 08/02/2018	Valor: 86,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais, relativo ao mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 205,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 06/02/2018	Valor: 285,91
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 111,89
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-6197 da Policia Militar, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 1.285,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1319, 1184 da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 80,31
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 05/02/2018	Valor: 1.452,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas tiristicas no ambito desta associação, no mes de Janeiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 16/02/2018	Valor: 14.443,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 07/02/2018	Valor: 692,13
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipio no mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 40	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 09/02/2018	Valor: 615,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 1	Data: 28/02/2018	Valor: 2.125,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de erviços mecânicos, para o veiculo Sandero de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 545	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 27/02/2018	Valor: 83,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 27/02/2018	Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 543	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 27/02/2018	Valor: 166,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/02/2018	Valor: 2.130,00
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de secadora de roupa, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 415	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/02/2018	Valor: 9,75
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Velorio Municipal, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 327	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/02/2018	Valor: 18.000,00
Credor: MB GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.597.723/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Dados da Liquidação
Número do empenho: 313	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/02/2018	Valor: 1.348,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 05/02/2018	Valor: 879,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 187	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 26/02/2018	Valor: 318,00
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de fevereiro/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 28/02/2018	Valor: 36,92
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/02/2018	Valor: 154,75
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 17/02/2018	Valor: 962,50
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, PUL5389, PZO1692, OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 19/02/2018	Valor: 10.310,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 07/02/2018	Valor: 4.305,85
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 15/02/2018	Valor: 2.750,00
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e elaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no periodo de 11/01/2018 a 09/02/2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 89	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/02/2018	Valor: 19,30
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Parque de Exposição, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/02/2018	Valor: 109,44
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1315, das Escolas Municipais, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 16/02/2018	Valor: 55,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 21/02/2018	Valor: 278,85
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 06/02/2018	Valor: 14,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/02/2018	Valor: 29,23
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 15/02/2018	Valor: 6.849,38
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 41	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 20/02/2018	Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de Fevereiro do exercico de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 09/02/2018	Valor: 4.381,05
Credor: EMATER - MG			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de Fevereiro do exercicio de 2018, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 2	Data: 09/02/2018	Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Grambel no mes de Fevereiro do exercicoio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 08/02/2018	Valor: 530,00
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Lavadora (tanquinho), para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 327	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 26/02/2018	Valor: 18.000,00
Credor: MB GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.597.723/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 07/02/2018	Valor: 320,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 17/02/2018	Valor: 962,50
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, PUL5389, PZO1692, OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 15/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 15/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 82	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 3	Data: 16/02/2018	Valor: 633,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685- 1134, 1460, PSF e Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 07/02/2018	Valor: 1.348,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 309	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 26/02/2018	Valor: 42,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa bancaria relaivo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 17/02/2018	Valor: 962,50
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, PUL5389, PZO1692, OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 16/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 4	Data: 05/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 5	Data: 28/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 23/02/2018	Valor: 1.950,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 94	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 93	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 6	Data: 26/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 10	Data: 02/02/2018	Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 11	Data: 06/02/2018	Valor: 442,95
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 01/02/2018	Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 12	Data: 07/02/2018	Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 02/02/2018	Valor: 14,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 13	Data: 19/02/2018	Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 05/02/2018	Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 19/02/2018	Valor: 7.067,10
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Janeiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 14	Data: 20/02/2018	Valor: 708,72
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 06/02/2018	Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 09/02/2018	Valor: 18,39
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 15	Data: 21/02/2018	Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 07/02/2018	Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 09/02/2018	Valor: 0,33
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 16	Data: 28/02/2018	Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 08/02/2018	Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 17	Data: 20/02/2018	Valor: 3,04
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 09/02/2018	Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 18	Data: 15/02/2018	Valor: 27,14
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 14/02/2018	Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 19	Data: 09/02/2018	Valor: 6.634,84
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 09/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 15/02/2018	Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 20	Data: 20/02/2018	Valor: 550,06
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 15/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 16/02/2018	Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 21	Data: 21/02/2018	Valor: 94,70
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 19/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 19/02/2018	Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 22	Data: 28/02/2018	Valor: 8,34
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 05/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 15/02/2018	Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 20/02/2018	Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 23	Data: 28/02/2018	Valor: 1.974,00
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 06/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 02/02/2018	Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 23/02/2018	Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 24	Data: 20/02/2018	Valor: 4,56
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 15/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 05/02/2018	Valor: 13,72
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 22/02/2018	Valor: 8,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 25	Data: 28/02/2018	Valor: 2,50
Credor: PASEP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 19/02/2018	Valor: 29,10
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 06/02/2018	Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 26	Data: 21/02/2018	Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 05/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 07/02/2018	Valor: 17,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 27	Data: 26/02/2018	Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 06/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 09/02/2018	Valor: 13,72
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 28	Data: 28/02/2018	Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 15/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 14/02/2018	Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 29	Data: 09/02/2018	Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 19/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 30	Data: 15/02/2018	Valor: 30,87
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 16/02/2018	Valor: 22,50
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 31	Data: 20/02/2018	Valor: 10,29
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 05/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 32	Data: 02/02/2018	Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 06/02/2018	Valor: 48,50
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 33	Data: 16/02/2018	Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 07/02/2018	Valor: 194,00
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 34	Data: 26/02/2018	Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 08/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 35	Data: 21/02/2018	Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 09/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 36	Data: 21/02/2018	Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 15/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 37	Data: 22/02/2018	Valor: 37,73
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 16/02/2018	Valor: 19,40
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 38	Data: 23/02/2018	Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 19/02/2018	Valor: 29,10
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 39	Data: 21/02/2018	Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 40	Data: 15/02/2018	Valor: 37,73
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 90	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 40	Data: 28/02/2018	Valor: 10,29
Credor: BANCO ITAÚ S/A			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 41	Data: 23/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 42	Data: 22/02/2018	Valor: 29,10
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 43	Data: 22/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 44	Data: 22/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 45	Data: 22/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 46	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 47	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 48	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 49	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 50	Data: 27/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 51	Data: 28/02/2018	Valor: 67,90
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 52	Data: 26/02/2018	Valor: 29,10
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 53	Data: 26/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 91	Ano do empenho: 2018	Número do subempenho: 54	Data: 26/02/2018	Valor: 9,70
Credor: BANCO DO BRASIL			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de fevereiro do exercicio de 2018.

Total das liquidações:

1.306.567,54