Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.836,05 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no3685-1233, 1255 da Secretaria Municipal de Administrção, relativo ao mes de dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.291,17 |
| Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 960,00 |
| Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços funerários, para pessoas carentes de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,50 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimentricios, para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.277,04 |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de reformas do Posto de Saúde da Comunidade Santo Antônio, Posto Médico da Comunidade Baú e reforma da Praça da Comunidade Santo Antônio, com fornecimento de materiais, conforme projeto | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 183.404,17 |
| Credor: MICHAEL & SAMAD CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.986.712/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: prestação de serviços de execução de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 1a a 4a INEP 31273635, situada à Rua José Inácio Magalhães, n 01, Bairro Nova Aparecida, município de Nova União/MG, com fornecimento de materiais, conforme proj | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,76 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,35 |
| Credor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,20 |
| Credor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.186.835/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,25 |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,10 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de limpeza para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2018 | Data: 26/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 25/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Marcelo de Paula Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcelo de Paula Martins, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção e ferramenta para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,40 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de ferramentas para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de ferramentas para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.891,31 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de Dezembrodo exercicio de 2018, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.830,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do corpo de bombeiro no mes de Dezembro do exercicio de 2018, conforme convenio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.488,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,46 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,84 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de Dezembro do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,81 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,84 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.032,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,53 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.514,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.305,00 |
| Credor: LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.354.432/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de madeira para cercar o terreno da Usina de triagem do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano: 2018 | Data: 28/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de arame farpado para cercar o terreno da Usina de triagem do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1249 Secretaria Municipal de Assistencia Social, (Bolsa Familia) relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286 Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1319, 1184 da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1445 da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de caixa dagua para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.872,75 |
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.597,53 |
| Credor: DUIABETICOS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.675.331/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.606,03 |
| Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIREL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de odontologico, para os consultorios odontologicos do Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.363,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.448,41 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de arame farpado para cercar o terreno da Associação de Reciclagem de Nova União - UNICICLA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.201,82 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.338,58 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.016,06 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.021,16 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Renato dos Santos Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.993.496-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato dos Santos Rocha, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Edvaldo Campos da Costa, no mes de Dezembro2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Dezembro2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.060,00 |
| Credor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.857.762/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 Bertoneira profissional para fabricação de prémoldados, tais como bloquetes sextavado, pav-s e meio fio, em atendimento à demanda existente na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2018 | Data: 09/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 13/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 502,00 |
| Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontologicos para o consultorio do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro do exercicio de 2018 - Médicos Clínico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.982,09 |
| Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Laboratórios de Análises Clínicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do acordo firmado no precatorio no 02/2018 do Regime Geral, em favor de Dr. Jose Candido de Oliveira. (Honorarios Advocaticios) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do acordo firmado no precatorio no 01/2018 do Regime Geral, em favor de Dr. Jose Candido de Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 100.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do acordo firmado no precatorio no 02/2018 do Regime Geral, em favor de Irvando Gonçalves Moreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 100.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do acordo firmado no precatorio no 01/2018 do Regime Geral, em favor de Luiza Teixeira Moreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.735,28 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,44 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 265.000,00 |
| Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.779.315/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1020 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Mão de obra de pavimentação em alvenaria de pedras poliédricas e gnaisse nas comunidades do Santo Antonio, Lopes, Monte Horeb, Nova Aparecida, Carmo, Corrego Fundo, Altamira e Limeira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 18/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano: 2018 | Data: 26/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.750,00 |
| Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de coletores de lixo, para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.280,00 |
| Credor: LEONEL MENDES ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.225.626-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação para prestação de serviço de cercamento total da área da usina de reciclagem | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2018 | Data: 28/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 24/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,00 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio medicinal para a manutenção do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 19/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.228,00 |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,30 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos platonistas do Cento de Saudo do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos platonistas do Cento de Saudo do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,90 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos platonistas do Cento de Saudo do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.390,00 |
| Credor: SHADAY PODA ARVORES E JARDINS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.901.576/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Natural especializada para prestação de serviços de poda de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.840,00 |
| Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços funerários, para familia carentes de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 960,00 |
| Credor: ASSISTENCIAL LUZIENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.781.238/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços funerários, para familia carentes de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 25/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.240,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Psiquiatrico | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Pediatrico | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Ginecologista | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Ginecologista | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Cardiologia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Ortopedia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Neurologia | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Clinico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Clinico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de dezembro/2018 - Médicos Clínico Geral | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o fornecimento de lanche para as oficinas do SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o fornecimento de lanche para as oficinas do SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.332,00 |
| Credor: LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.354.432/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de grampo de cerca e madeira de mourão para cercar o terrenos dos poços artesianos do Distrito de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de arame farpado para cercar o terrenos dos poços artesianos do Distrito de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,95 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Açucar, para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe em po, para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
| Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cafe em po, para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de coleta de materiais reutilizaveis e reciclaveis pela Associação dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2018 | Data: 28/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Hildeu Candido Pereira, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.562,04 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.165,54 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.235,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.028,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,61 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,30 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,11 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta do abastecimeno de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de Dezembro do exercico de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.298,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.534,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Paloma Tayane Almeida Bento, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Adriana Beatrix Delfino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.408.466-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Adriana Beatrix Delfino, no mes de Dezembro2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Massilane Fortunato dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da conselheira tutelar Massilane Fortunato dos Santos, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Dezembro2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique Azevedo, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Elaine Maria Santos, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Eliane dos Santos Marques, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Tatiele Maria da Paz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Tatiele Maria da Paz, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Rosimar Natalina dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosimar Natalina dos Santos, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Fabio Vinicius da Silva, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Savio Cesar de Almeida Silva, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Marina Reguna Camargos Ferreira, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Fernanda Aparecida Divino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.830.826-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Fernanda Aparecida Divino, no mes de Dezembro2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Creuza Junia Pereira, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Margareth Martinha Lage, no mes de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.619,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.163,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.879,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.348,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.881,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.125,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.524,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.809,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.345,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.785,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.815,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.667,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.564,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.517,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.922,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.133,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.338,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.543,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.973,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.273,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.186,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.359,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.842,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.905,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.321,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.474,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.534,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.408,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.274,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.291,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.659,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.168,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.485,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.754,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.749,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.041,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.486,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.703,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.898,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.886,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.108,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.694,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.704,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.188,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.077,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.754,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.283,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.887,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.668,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.081,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.182,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.510,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.297,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.665,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.135,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.748,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.983,32 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.258,90 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.727,15 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.669,16 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,53 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,64 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.491,78 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano: 2018 | Data: 21/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.833,20 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.572,80 |
| Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de Mobiliário ( Carteira e cadeira escolar), para as Escolas do Ensino Fundamental e pre-Escolar do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2018 | Data: 26/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.774,50 |
| Credor: MARCELO MARCELINO DOS SANTOS 82112193600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.410.044/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um veiculo com capacidade de 09 passageiros para a prestação de serviços de transporte escolar, pelo trajeto de 546KM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.250,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma em veiculo onibus de placa GQU8102. serviços a serem realizados na substituição friso mata junta , substituição chapa lateral inferior lado esquerdo, recuperação coluna fubra, recuperação canto de fibra traseiro, recuperação do para choque traseiro, fixação cupula fibra taseira, substituição formicas do teto, fechamento de portas traseiras com janelas, adaptação de 45 pares de cinto, reapertar assoalho com parafuso, pintira de fai | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.900,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma em veiculo onibus de placa GQH7126, serviços a serem realizados na recuperação ponteira para choque traseiro, fechamento da porta traseira com janela pintura do quadro de janela de preto LD/LE pintura de faixaeswcolar, substituição cinto de segurança, reforma jogo de bancos com 48 lugares em curvim e etc. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 258.849,89 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Reforma e ampliação do Centro de Saúde D. Nely de Carvalho Guimarães , com fornecimento de materiais, conforme projeto básico (arquitetônico/complementares), memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e especificação técnica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 909,01 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria - Recurso 147 BLVGS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.008,50 |
| Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria - Recurso 147 BLVGS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Atividades Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha referte-se a aquisição de gorros natalinos para integrantes do Projeto Luthier qie realizará uma cantata natalina na semana do natal, conforme requisição da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 19/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,02 |
| Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 406,21 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secrertaria Municipal de Educação. Transporte Escolar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.047,34 |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secrertaria Municipal de Educação. Transporte Escolar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.056,07 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secrertaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 203,21 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para po veiculo da Secrertaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.839,96 |
| Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Oficina de Capoeira | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2018 | Data: 10/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 15/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 693,07 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Recurso BF FNAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.455,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Policia militar, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,32 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.308,72 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina , Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.964,19 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina e Oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 484,37 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,64 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.015,09 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina e Oleo Diesel Comum) para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.047,30 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum) para os Veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 252,10 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o Veiculo do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1,22 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.727,57 |
| Credor: MOACIR JOSÉ COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para os alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2018 | Data: 11/06/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1701 | Data da Licitaçao: 18/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.164,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo da Policia Militar, conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,18 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Civil, coforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.227,82 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para po veiculo da Secrertaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 475,85 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para po veiculo da Secrertaria Municipal de Assistencia Social. Bolsa Familia - Recurso BF FNAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,80 |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.920,50 |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção e hidraulico para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.680,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços em reforma de veiculo Micro Onibus de placa CZX4786. Reforma de assoalho, adaptação de 02 pares de bancos em tecido adaptação tampa traseira interna da lanterna LD recuperação do parachoque dianteiro, recuperação da cupula de descarga, recuperação da chapa traseira inferior LD etc com fornecimento de materiais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.952,00 |
| Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Atividades Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania, no mes de /2018 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 17/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,95 |
| Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 20/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,09 |
| Credor: GERALDO URSINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.716.308-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para a merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 20/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.262,92 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.290,00 |
| Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de reforma de veiculo Microonibus Placa HMN6869, recuperação parachoque trazeiro, subtituição canaletas das das janelas, substituição do parachoque dianteiro,, substituição do parabrisa, substituição dos dois farois,, reforma de 03 encostos de bancos, reforma de 9 acentos de bancos e etc, com materiais inclusos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2018 | Data: 09/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 07/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
| Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,80 |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,40 |
| Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,97 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao 4o Trimestre de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo no mes de Dezembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,49 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,59 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,74 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.265,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,39 |
| Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de cartorio na prestação de serviços de emolumentos e taxa de fiscalização Judiciaria, conforme recibo anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,00 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a realização do pagamento que esta amparado no art. 59 , paragrafo unico da Lei Federal no8.666/93, ou seja será realizado a titulo de indenização ao fornecedor. (Fornecimento de marmitex) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cobrança ao TC DATA - nuo 5010002, por serviço prestado de instalação para o Municipio desde 1999 e era cobrado em conjunto com trminal (310 36851255 na fatura desse telefone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 396,58 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustível (Gasolina) para o Veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.200,00 |
| Credor: GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.714.568/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cestas natalinas em conformidade com a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, nos termos da Lei Municipal 788/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 11/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.165,27 |
| Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2018 | Data: 29/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 14/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,36 |
| Credor: Cartorio Registro de Imóveis de Caeté | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.077.714/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a emissão de Certidão/Inteiro teor de matriculas no4650, 11512, 12708 e 9002 é para instruirem os processos de doação e cessão de imóveis em favor do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.812,80 |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Fluido para freio, Oleo motor Diesel e Gasolina para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,00 |
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valo que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valo que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção das atividades do CRAS (Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,35 |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valo que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia. Recurso BF FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 809,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.939,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.674,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.241,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.672,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.612,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 961,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.479,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.760,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.805,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.290,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.828,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.410,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.909,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.421,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.469,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.342,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.273,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.406,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.403,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.964,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.234,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.327,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.370,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.680,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.874,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.316,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.467,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.778,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.304,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.203,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.094,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.038,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.327,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.208,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.844,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.091,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.755,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.173,79 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembo/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.858,66 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.266,67 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.640,26 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.801,71 |
| Credor: ROMANA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.179.078/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de reforma da Praça da Comunidade do Santo Antônio, com fornecimento de materiais, conforme projeto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2018 | Data: 03/05/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.270,31 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.290,90 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de Novembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.961,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de Novembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de Novembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,20 |
| Credor: Cartorio Registro de Imóveis de Caeté | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.077.714/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a emissão de Certidão/Inteiro teor de matriculas no4650, 11512, 12708 e 9002 é para instruirem os processos de doação e cessão de imóveis em favor do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 181.713,18 |
| Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do Ginasio Poliesportivo de Nova União, com fornecimento de materiais, conforme projetos basicos arquitetonicos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.313,32 |
| Credor: ENGEITA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.779.315/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras da reforma do ginasio Poliesportivo de Nova Aparecida, com fornecimento de materiais, conforme projetos basicos arquitetonicos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.755,64 |
| Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para execução de obras da reforma da quadra de esporte da Comunidade do Carmo, com fornecimento de materiais. conforme projeto basico arquitetônico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 120 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.203,40 |
| Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.180,00 |
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valo que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,45 |
| Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a manutenção de Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,10 |
| Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a manutenção de Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2018 | Data: 31/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 19/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.376,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de Novembro do exercicio de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.097,20 |
| Credor: Maria Margarida dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.683.324/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de camisas para os alunos do 5o ano do ensino fundamental, participantes do Programa Educacional de Resistência as Drogas e à Violência - PROERD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio para a manutenção do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.287,01 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e oleo Diesel S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.994,80 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,52 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.617,12 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10, Oleo Diesel Comum e Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte Escolar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,05 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. - Transporte Universitarios | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,61 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,86 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,31 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Bolsa Familia - Recurso BF FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,81 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.768,41 |
| Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.142,75 |
| Credor: MARCELO MARCELINO DOS SANTOS 82112193600 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.410.044/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um veiculo com capacidade de 09 passageiros para a prestação de serviços de transporte escolar, pelo trajeto de 967KM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2018 | Data: 15/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 08/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.046,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos, sonorização, iluminação, para eventuais festividades comemorativas natalinas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2018 | Data: 20/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
| Credor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Contratação do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica para fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano, com fins de conceder o benefício eventual "Auxílio Transporte", previsto na Lei Municipal no 845/2018. (Recuso FMAS Piso Mineiro) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2018 | Data: 14/08/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 31/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Recurso BL PSB FNAS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de botijão de gas 13kg, para a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2018 | Data: 12/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 08/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.422,94 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2018 | Data: 28/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.948,92 |
| Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referte-se ao credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na realização de exames laboratoriais em pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.768.584,40 | |||