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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2819 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 14.163,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2747 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 1.104,00
Credor: Rocar Auto Serviços Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.298.814/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota parte franquia de casco dos serviços de funelaria e pintura do veiculo de placa OOY3244 por empresa credenciada e indicada pela CIA SEGURADORA, contratada no Pregão 055/2017, sinistro no5312018405158
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2739 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 3.050,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Oxigenio medicinal, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2738 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 5.284,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2737 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 7.817,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2736 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 33.444,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2735 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 31.588,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2734 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.069,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2733 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 4.174,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2732 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 1.534,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2721 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 20,10
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hidraulico para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2720 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2719 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.879,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 1.323,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2717 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 7.230,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2716 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 969,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2715 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.785,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2714 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.485,35
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2713 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.544,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2712 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 1.591,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2711 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.517,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2710 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 1.922,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2709 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.133,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2708 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 11.428,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2707 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 29.568,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2706 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2705 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2704 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.842,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2703 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 14.968,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2702 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 10.648,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2701 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 1.534,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2700 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 21.364,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2699 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 9.274,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2698 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 8.468,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2697 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 9.020,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2696 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 32.453,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2695 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 12.632,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2694 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 19.348,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2693 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.749,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2692 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 1.939,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2691 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.070,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2690 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 2.799,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2689 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 9.477,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2688 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2687 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.896,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2686 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 8.972,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2685 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 3.899,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2683 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 39.510,61
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2682 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 14.084,79
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2681 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 16.627,40
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2677 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 35.552,84
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2648 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 60,00
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do serviço prestado de publicação da alteração de vigência CR 1012265 -12/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2634 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 28/11/2018 Valor: 216,00
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2633 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 28/11/2018 Valor: 268,20
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios, para a manutenção das oficinas do CRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2629 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/11/2018 Valor: 43,15
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais hidraulico e ferramentas, para a manutenção das atividades do sistema de abastecimento de agua do Distrito de Mont Horeb.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2627 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 49,90
Credor: LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.354.432/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mourão de madeira para cercar o terreno do poço artesiano do Distrito de Mont Horeb.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2625 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 124,50
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Biscoito e margarina vegetal para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2624 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 93,30
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de leite integral para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 402,00
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçãop de generos alimenticios para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 258,70
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçãop de generos alimenticios para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2617 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 134,00
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçãop de generos alimenticios para a manutenção do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso BL PSB FNAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2616 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 71,25
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçãop de generos alimenticios para a manutenção do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso BL PSB FNAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2614 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 201,00
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçao de generos alimenticios para a manutenção da Secretaria de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2613 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 201,00
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçao de generos alimenticios para a manutenção da Secretaria de Administração..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2612 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 116,20
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçao de generos alimenticios para a manutenção da Secretaria de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2611 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 98,22
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisiçao de generos alimenticios para a manutenção da Secretaria de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2607 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 90,06
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesa de viagem a Belo Horizonte para participar da reuniao de orientação com Cedca para eleição do conselho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2604 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 2.090,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valopr que se empenha refere-se a aquisição de Oxigenio Medicial para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2603 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 116,00
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, (Recurso FNDE/Q.S.E.)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2602 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 17/11/2018 Valor: 8.072,51
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa QOQ6573, QNQ0528, QOR3873, PVM8801, PZE2757, OXH3552, OXH3553, CZX4786, GQU8102, HMN7308, GQH7126, CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação (Recurso PTE - MG TRANS E. ESTADUAL)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2599 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 70,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás de cozinha P13, para a manutenção da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2598 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 70,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás de cozinha P13, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2597 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 27/11/2018 Valor: 490,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gás de cozinha P13, para a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2572 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 571,60
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 250,00
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro do veiculo Iveco de placa NXX1346 conforme sinistro no5312018377742 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2569 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 120,00
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro do veiculo Fiat Palio de placa GMF8086 conforme sinistro no5312018377759 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2556 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 120,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2554 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 403,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2553 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 4.034,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2552 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 8,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2551 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 42,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2550 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 42,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2539 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 49,60
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de ferramentas para a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2537 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 40,00
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Hildeu Candido Pereira, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2535 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 54,49
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 70,00
Credor: Jhonny Felix de Souza Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jhonny Felix de Souza, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2533 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 90,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2532 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 10,00
Credor: Vanusa da Silva Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 40,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2530 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 160,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2528 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 10,00
Credor: Alessandra Aparecida Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2526 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 20/11/2018 Valor: 1.950,00
Credor: FINO PLAC Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.444.979/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de etiquetas adesivas de patrimônio (Plaqueta em alumínio anodizado, para a manutenção da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2524 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 20,00
Credor: Marcelo de Paula Martins Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 025.191.746-09
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcelo de Paula Martins, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2523 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 100,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 80,00
Credor: Luiz Filipe Linhares Abrantes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 104.779.906-57
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Luiz Filipe Linhares Abrantes, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2521 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 100,00
Credor: Jose Zito Torres Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 120,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2519 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 190,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2518 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 370,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2517 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 50,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 420,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo junior, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 200,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 10,00
Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Eliane dos Santos Marques, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 120,00
Credor: Lucas Emanuel Correia Rodrigues da Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 119.896.156-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Lucas Emanuel da Silva , no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2512 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 20,00
Credor: Aylanna Lorena Fabiano de Carvalho Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.207.476-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Aylanna Lorena Fabiano de Carvalho , no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 20,00
Credor: Camila Ferreira de Rezende Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.643.576-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Camila Ferreira de Rezende, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 20,00
Credor: Tatiele Maria da Paz Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 135.725.866-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Tatiele Maria da Paz, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 20,00
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Margareth Martinha Lage, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 20,00
Credor: DALVA DA SILVA CORDEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.989.566-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Dalva da Silva Cordeiro, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2506 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 60,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 160,00
Credor: Edvaldo Campos da Costa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Edvaldo Campos da Costa, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 30,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2503 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 40,00
Credor: Rosimar Natalina dos Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosimar Natalina dos Santos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2502 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 200,00
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Savio Cesar de Almeida Silva, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2501 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 300,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 50,00
Credor: Thays Franco Ribeiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 114.849.716-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Thays Franco Ribeiro, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 160,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2498 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 60,00
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Creuza Junia Pereira, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2497 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 90,00
Credor: Renato dos Santos Rocha Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.993.496-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato dos Santos Rocha, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2496 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 400,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2495 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 20,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 40,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Geralda Elcy Santos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2493 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 30,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 10,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2491 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 60,00
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2490 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 280,00
Credor: Glaycon Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2489 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 13/11/2018 Valor: 51,15
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para participar da Reuniao do CIR e Cosems.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2488 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 140,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2487 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 08/11/2018 Valor: 220,00
Credor: Fabio vinicius da Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Fabio Vinicius da Silva, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2474 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 19,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2473 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 Valor: 10.235,00
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de equipamentos de Informática, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Valor: 6.806,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de equipamentos de Informática, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2469 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 19/11/2018 Valor: 234,00
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Suprimentos de Informática, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 05/11/2018 Valor: 83,60
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de construção, para o Centro comunitario e a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2463 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 2.264,00
Credor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0030.2069 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Kit de combate à dengue, para a manutenção do controle e erradicação das doenças transmissiveis.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 Valor: 3.123,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de oxigenio, para a manutenção do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 30/11/2018 Valor: 2.571,00
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de dieta enteral industrializada em atendimento á demanda existente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 0,70
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Luva para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 21/11/2018 Valor: 1.914,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa OXH3552, OXH3553, GQU8102, BXB5613, HMN7308, GQH7126, PVM8801, HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso FNDE/PNAT)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2393 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 22/11/2018 Valor: 254,35
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o fornecimentos de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - (Recurso Piso Mineiro)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 23/11/2018 Valor: 276,40
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 06/11/2018 Valor: 621,27
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar, para amerenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2247 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 28/11/2018 Valor: 1.170,65
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de refrigerantes e agua mineral para a comemoração do dia das crianças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 14/11/2018 Valor: 321,40
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2018 Ordinário Data: 28/11/2018 Valor: 225,50
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/Q.S.E.)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 8.090,09
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Seguros Total de Veículos de placa HMN7308, NXX1346, HMN3719, GQH7126, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH3553 da Secretaria Municial de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2725 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2018 Valor: 1.184,05
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 256,57
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 8.611,49
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 1.075,77
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PVY4361, GMF1341, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 1.528,15
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 665,56
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2671 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 10.990,80
Credor: SHADAY PODA ARVORES E JARDINS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 30.901.576/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de poda de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2660 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 5.054,41
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento credenciamento de laboratórios de Análises Clínicas
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2653 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 116,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de marteriais eletricos, hidraulicos, oleo e ferramentas, para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 276,94
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 542,87
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2650 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 285,94
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 3.240,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Psiquiatria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2646 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Pediatria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Ginecologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2644 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: ARABELA VERSIANI PIMENTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 055.265.726-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Ginecologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Cardiologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2642 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 3.375,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Ortopedia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico especialista em Neurologia.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2640 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 16.000,00
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico Clínico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2639 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 21.600,00
Credor: Marcus Vinicius Ferreira da Cruz Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 011.748.536-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico Clínico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2638 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 9.600,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de Novembro de 2018 - Médico Clínico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2637 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 334,40
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para o lanche dos plantonista do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2632 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 18.800,00
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2081 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manut. Apoio Conselho Idoso, Mulher, PCD, Juventude e Igualdade Racial Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviços de organização de eventos, para o encontro dos idosos do Municipio de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2631 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2018 Valor: 3.350,00
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços eletricos no veiculos de placa GQU8102, GQH7126, CPG8238, HMN7308, PVM8801, OXH3552, OXH3553, PZE2757 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2630 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 16/11/2018 Valor: 470,00
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2623 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 4.877,48
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO PERIODO DE 01/10/12018 A 31/10/2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2620 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 1.400,00
Credor: JRS PNEUS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.620.907/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus, para o veiculo da Policia Militar, conforme plano de trabalho do convenio01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2615 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 1.410,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do corpo de bombeiro no mes de outubro do exercicio de 2018, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2610 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 10.321,20
Credor: GRUPO AUDIO MISTER MIX LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.842.913/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Empresa para Locação de Estrutura de Evento do Festival Gastronômico de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2609 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 179,99
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)997842555 do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2608 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 4.356,00
Credor: HORIZONTE REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.458.819/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de reforma de veiculo Modelo M. Benz de placa BXA7128, com fornecimento de material.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2606 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2018 Valor: 9.555,00
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de fraldas descartáveis, tamanho M, G e EXG, em atendimento à demanda existente aos pacientes acamados, conforme requisição elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde (Resurso saude em casa)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2605 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/11/2018 Valor: 8.976,00
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio as Atividades Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de profissionais para desenvolvimento no Município do Projeto Luthier Arte e Ofício e Cidadania
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2601 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 3.934,00
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2600 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 16/11/2018 Valor: 3.650,00
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2596 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 3.655,67
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, (Recurso FNDE/Q.S.E.)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2595 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 1.258,85
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio, (Recurso FNDE/Q.S.E.)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2594 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 5.580,00
Credor: BIOCARE SOLUCOES TECNICAS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 31.260.584/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva dos equipamentos Autoclave Cristofoli 21L, Autoclave Ster Max 69L, autoclave Sercon 21L, Camara de conservação e vacinas, Refrigferador Continental Ruct 270, Ar condicionado MIDEA 24.000 BTUS pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Nova União/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2593 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 7.245,00
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para a Secretaria Municipal de Saude (Mes outubro rosa e novembro azul)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 475,09
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a licitação compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 376,00
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Publicação em Jornais de Grande Circulação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2585 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 239,80
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2583 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 300,00
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para farmacia popular do Municipio. (Recurso Repasse Saude em Casa)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2582 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 1.423,97
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2581 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 1.617,42
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2580 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 32,00
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para farmacia popular do Municipio. (Recurso Repasse Saude em Casa)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2576 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 984,22
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2574 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 2.587,85
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2573 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 1.519,98
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/11/2018 Valor: 4.068,12
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 689,58
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2566 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 4.056,12
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para a carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 867,24
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para a carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2564 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 10.719,72
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para a carregadeira New Holland da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 494,73
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 420,92
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Bolsa Familia - (Recurso BF FNAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2558 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 239,14
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2557 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 308,76
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2555 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 8.995,60
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de Outubro do exercico de 2018. Conf. termo aditivo do convenio no02/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2548 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 1.943,10
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. Transporte universitarios
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2547 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 5.022,85
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de Placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso FNDE/PNAT)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2018 Valor: 2.865,54
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de laca HMN7318 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso PTE MG TRANS E. ESTADUAL)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 1.337,35
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso PTE MG TRANS E. ESTADUAL)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 1.757,31
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso PTE MG TRANS E. ESTADUAL)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2543 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 231,67
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso PTE MG TRANS E. ESTADUAL)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2542 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2018 Valor: 5.448,41
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os veiculos de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso FNDE/PNAT)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2536 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 4.200,00
Credor: CIA DE YEPOCA - ASSOCIACAO DE TODA ARTE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.313.232/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação da Companhia de Teatro Yepocá para apresentação de duas peças teatrais para os alunos da rede municipal de ensino de Nova União/MG, em atendimento a requisição da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2529 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2018 Valor: 2.863,25
Credor: MARCELO MARCELINO DOS SANTOS 82112193600 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.410.044/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um veiculo com capacidade de 09 passageiros para a prestação de serviços de transporte escolar, pelo trajeto de 881KM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2525 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/11/2018 Valor: 3.080,98
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustivel (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10)para os veiculos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2018 Valor: 6.140,00
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para locação de estrutura de evento, sonorização, iluminação, produção do evento para o 1o Festival Gastronômico Sons e Sabores do Municipio de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2481 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 10.400,00
Credor: MACKO MEDICAL CARE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.816/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na área de Saúde, no mes de outubro/2018- Médico Clínico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2480 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 8.400,00
Credor: POLEN - CONSULTORIA, PATRIMONIO E PROJETOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.200.064/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada em Assessoria em Patrimônio Cultural
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 3.360,00
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 984,40
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para merenda dos alunos dos Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (FNDE/Q.S.E)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 1.100,00
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para merenda dos alunos dos Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (FNDE/Q.S.E)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 2.964,40
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para merenda dos alunos dos Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (FNDE/Q.S.E)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2472 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2018 Valor: 2.661,00
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Suprimentos de Informática, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2468 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 6.930,00
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de equipamento de informatica, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2467 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 16/11/2018 Valor: 3.370,00
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Suprimentos de Informática, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2399 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 1.141,70
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta,transporte, tratamento, incineração edestinação final dos resíduos do serviço desaúde classificados no grupo A (Infectante), B(Químico), e E (perfurocortante), emconformidade com a Resolução n 358/2005CONAMA e RDC n 3, no mes de outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2398 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 8.215,37
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustivel (Oelo Diesel Comum e Oleo diesel S-10)para os veiculos de placa CPG8238, GQU8102, CZX4786, BXB5613, GQM7126, HMN7308, OXH3552,QOQ6573 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2390 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 2.307,33
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 1.131,17
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 587,69
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude.(Recurso 147 BLVGS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 07/11/2018 Valor: 340,68
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado (Recurso Assistencia Farmaceutica 149)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 78,00
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2018 Valor: 219,00
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 22/11/2018 Valor: 1.504,58
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2326 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2018 Valor: 3.924,90
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cestas básicas de alimentícios e kit cuidados pessoais, já montadas, que serão distribuídas às famílias em situação de venerabilidade temporária do Municipio. (Recurso Piso Mineiro)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2018 Valor: 1.581,61
Credor: DUPATRI HOSPILAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2018 Valor: 575,32
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a licitação compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 3.760,80
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 19/11/2018 Valor: 656,88
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/11/2018 Valor: 5.100,71
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Combustivel (Gasolina) para os veiculos de placa GMF8140, ORC9276, GMF8086, OPQ8914, PYK7639, OQC7801, PUL2389, PZO1692, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2281 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 17/11/2018 Valor: 1.130,30
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para o veiculo de placa OXH3554 da Secretaria de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2262 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2018 Valor: 18.631,79
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1029 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a 1a Parcela da contratação de empresa de engenharia civil para execução de cobertura em estrututra metálica do patio do Centro Educacional União, situado à Avendia José Afonso Fernandes, 11 Centro Nova União/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 15.450,00
Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1043 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Odontológicos Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Consultório Odontológico, para o Municipio. (Recurso MG 313660 FMS INVEST. SUS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 8.410,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para os veiculos de placa GXH5407, CZX4786, HLF4956, GQU8102, BXA7128, BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Escolar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 7.842,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para os veiculos de placa PZO1692, PUL5389, OQC7801 ORC9897 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2057 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2018 Valor: 864,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2018 Valor: 22.158,22
Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para a 1o medição e execução de obras de reforma do Posto de Saude da Comunidade Santo Antonio, coforme planilha do edital.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1942 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2018 Valor: 16.130,64
Credor: ROMANA ENGENHARIA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.179.078/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil da 1a medição para execução de obras de reforma da praça da Comunidade Santo Antonio, com fornecimeto de materiais, conforme planilha do edital.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 09/11/2018 Valor: 3.750,00
Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 375,00
Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1053 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio ao Meio Ambiente Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 28/11/2018 Valor: 302,25
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos das escolas do Endino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio. (Recurso FNDE/PNAE)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1581 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2018 Valor: 4.180,00
Credor: HS PRODUCOES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de arbitragem de futebol, Futsal e voleibol, para o torneio do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1572 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2018 Valor: 27.443,00
Credor: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.457.500/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1030 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de mobiliário, para as Escolas do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Muncipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Data: 12/11/2018 Valor: 1.824,00
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 8.090,09
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Seguros Total de Veículos de placa HMN7308, NXX1346, HMN3719, GQH7126, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH3553 da Secretaria Municial de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 256,57
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 8.611,49
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 1.075,77
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PVY4361, GMF1341, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 1.528,15
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 665,56
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 276,94
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 542,87
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2650 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 285,94
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2585 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2018 Valor: 263,25
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 09/11/2018 Valor: 17,43
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembo do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2390 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 16/11/2018 Valor: 5.154,57
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 05/11/2018 Valor: 4.855,01
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 181,57
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 da Policia Civil conforme convenio em nosso poder.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 827,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa QOI9648 e roçadeira da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 17/11/2018 Valor: 163,50
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. (Recurso FNDE/PNAT)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 708,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2341 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 17/11/2018 Valor: 203,41
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2339 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 246,23
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assitencia Social. Conselho Tutelar
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 789,32
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assitencia Social. Bolsa Familia - Recurso BF FNAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 289,29
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 948,90
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa HCL8527,PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2316 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 21/11/2018 Valor: 609,66
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 21/11/2018 Valor: 6.082,21
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 84,60
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 471,27
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Licitação Compartilhada por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 77/2018 realizado pelo Estado de Minas Gerais para execução de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 22/11/2018 Valor: 223,86
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2271 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 08/11/2018 Valor: 258,07
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 470,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 26/11/2018 Valor: 420,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2018 Valor: 950,00
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) no mes de Outubro/2018. - Recurso BL PSB FNAS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 3 Setor do Bolsa Família, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 2.450,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555 bloco 1 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2069 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2018 Valor: 1.228,00
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Nossa Senhora do Carmo, no555, bloco 2 da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 23/11/2018 Valor: 13.856,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para os veiculos de placa CZX4786, CPG8238, NXX1346 da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Escolar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 23/11/2018 Valor: 864,00
Credor: EL ELYON PNEUS EIRELI ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de pneus, para o veiculo de placa HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2018 Valor: 23.800,33
Credor: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.707.469/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1047 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para 1a medição e execução de obras de reforma do Posto de Saude da Comunidade Bau, coforme planilha do edital.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1868 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 2 Data: 07/11/2018 Valor: 582,22
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 8.090,09
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Seguros Total de Veículos de placa HMN7308, NXX1346, HMN3719, GQH7126, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH3553 da Secretaria Municial de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 256,57
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 8.611,49
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 1.075,77
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PVY4361, GMF1341, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 1.528,15
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 665,56
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 276,94
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 542,87
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2650 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 26/11/2018 Valor: 285,94
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2018 Valor: 26,14
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 27/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2018 Valor: 722,88
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil conforme convenio em nosso poder.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2346 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2018 Valor: 1.807,20
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa QOY7756 da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2018 Valor: 356,11
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa QOI9648 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2344 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2018 Valor: 978,81
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa HMG9544, PVY4361, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria - REcurso 147 BLVGS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2018 Valor: 677,53
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HLF4659 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2018 Valor: 4.916,26
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa ORC9276, GMF8086, O 8914, PUL5389, GMF8140, PYK7639, PZO1652, OQC7801, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2339 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2018 Valor: 258,68
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assitencia Social. Conselho Tutelar
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2018 Valor: 649,52
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assitencia Social. Bolsa Familia - Recurso BF FNAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2018 Valor: 317,91
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2018 Valor: 348,13
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo PUS8020 e roçadeira da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2018 Valor: 638,97
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2018 Valor: 1.450,20
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa ORC9897, QNY1618 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2019 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 09/11/2018 Valor: 6.700,00
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2104 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social e tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da Cooperação Municipalista, no mes de Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1982 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 3 Data: 06/11/2018 Valor: 645,58
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha referte-se a locação de imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2807 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 8.090,16
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Seguros Total de Veículos de placa HMN7308, NXX1346, HMN3719, GQH7126, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH3553 da Secretaria Municial de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 256,58
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 8.611,48
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 1.075,77
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PVY4361, GMF1341, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 1.528,14
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa HMN6869, OWX2322, da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 665,52
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 276,91
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 542,86
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2650 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 285,97
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 20/11/2018 Valor: 821,53
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 28/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/11/2018 Valor: 451,80
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OQM8314 da Policia Civil conforme convenio em nosso poder.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2346 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/11/2018 Valor: 1.706,80
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa QOY7756, QOY7806, da Policia Militar conforme plano de trabalho do Convenio no01/2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2344 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/11/2018 Valor: 1.112,64
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PVY4361, HMN4759, HMG9544 da Secretaria Municipal de Saude. Vigilancia Sanitaria - REcurso 147 BLVGS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 01/11/2018 Valor: 3.962,76
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN6869, OWX2322, HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. (Transporte Universitarios)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/11/2018 Valor: 572,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 17/11/2018 Valor: 1.172,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (Oleo Diesel S-10), para os veiculos d placa ORC9897, QNY1618 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 13/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1945 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 26/11/2018 Valor: 672,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 4 Data: 20/11/2018 Valor: 546,68
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 26/11/2018 Valor: 3.591,48
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 20/11/2018 Valor: 0,04
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 01/11/2018 Valor: 12.753,35
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN4659, OQM9814, OQM9802, OXH3554, PYQ0283, Patrol, Carregadeira e Retro da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 22/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1699 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 29/11/2018 Valor: 4.100,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de coleta de materiais reutilizaveis e reciclaveis pela Associação dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Nova União, no mes de novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1584 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 5 Data: 21/11/2018 Valor: 167,41
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 26/11/2018 Valor: 3.591,48
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 22/11/2018 Valor: 250,00
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a multa ao nao recolhimento no mes de janeiro do exercicio de 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 17/11/2018 Valor: 7.342,47
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa OQM9814, HMN4659, OQM9802, Carregadeira, patrol e retro da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 26/11/2018 Valor: 1.028,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 95 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 6 Data: 28/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 26/11/2018 Valor: 3.591,48
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 22/11/2018 Valor: 250,00
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a multa ao nao recolhimento no mes de Fevereiro do exercicio de 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 21/11/2018 Valor: 51,92
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 01/11/2018 Valor: 950,00
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Locação de Imóvel para implantação do Procon Municipal, bem como funcionamento do do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), serviço integrado de Administração tributária (SIAT) e Sala do empreendedor, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 09/11/2018 Valor: 2.750,00
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no periodo de 09/10/2018 a 08/11/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 7 Data: 07/11/2018 Valor: 4.060,00
Credor: JOEL TEIXEIRA SOARES 79438652604 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.845.838/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERTE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM INCLUSÃO DE VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE A BELO HORIZONTE NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 26/11/2018 Valor: 3.591,40
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de seguros total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, ORC9276, OQC7801, GXA5407, QNY1618, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 20/11/2018 Valor: 4,97
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1326 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2018 Valor: 1.839,96
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas do PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira, para a Secretaria Municipal e Assistencia Social, no mes de Novembro/2018 (Recurso FMAS PISO MINEIRO)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 06/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 964,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 13/11/2018 Valor: 2.350,00
Credor: André Cardoso Maurício Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 076.814.167-22
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de oficineiro para ensino da dança como pratica de convivência e estimulo a autoestima pelo serviço de Convivência e Fortaleciemnto de Vinculos no mes de Outubro do exercicio de 2018. (Recurso FMAS PISO MINEIRO)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 13/11/2018 Valor: 2.100,00
Credor: Gilda das Graças Teles Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de oficineiro para orientação sobre pratica do artesanato como produção pessoal e convivencia pelo serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, no mes de Outubro do exercico de 2018.(Recurso BL PSB FNAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 875 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 01/11/2018 Valor: 4.000,00
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 26/11/2018 Valor: 15.492,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 45,64
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 57,66
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 137,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de outubro do exercicio de 2018. (Recurso PAIF)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 128,94
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 672,95
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 32,65
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Parque de Exposição no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 866,81
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do PSF do Centro e Nova Aparecida no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 631,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 530,71
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 53,65
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes d outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 24,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 24,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 944,99
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 89,71
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 8 Data: 21/11/2018 Valor: 159,41
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de outubro do exercicio de 2018, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2018 Valor: 131,83
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 26/11/2018 Valor: 3.675,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 26/11/2018 Valor: 969,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 26/11/2018 Valor: 1.195,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 26/11/2018 Valor: 1.289,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 26/11/2018 Valor: 3.952,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 06/11/2018 Valor: 25,48
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Velorio Municipal, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 9 Data: 21/11/2018 Valor: 1.385,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 29/11/2018 Valor: 20,78
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 12/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.619,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.163,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 3.227,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 777 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.524,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.577,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 3.345,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.018,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.815,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.667,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.815,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 1.058,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.571,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 5.583,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 4.188,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 08/11/2018 Valor: 48,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 3.895,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 719 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 10.737,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 494,70
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locaçaõ de imóvel para funcionamento da EMATER, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 450,00
Credor: JOÃO LADISLAU VIANA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do PSF do Bairro Nova Esperança, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 428,76
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário de Nova União, no mes de outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 583,36
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 16/11/2018 Valor: 8.246,70
Credor: DIGINFOR EIRELI- ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.652.264/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de licenciamento de Plataforma Técnológica Educacional, no mes de novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.668,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 2.360,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 3.081,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 26/11/2018 Valor: 10.182,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2018 Valor: 326,80
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 09/11/2018 Valor: 4.996,60
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: vALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2018 Valor: 171,60
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM GESTÃO DA CONSMEPI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 05/11/2018 Valor: 5.500,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de Outubro do exercicio de 2018, de acordo com o termo aditivo do convenio no03/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 1.452,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas tiristicas no ambito desta associação, no mes de Outubro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 13/11/2018 Valor: 18.300,36
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2018 Valor: 28,26
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de Setembro do exercicio de 2018, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 07/11/2018 Valor: 342,08
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipio no mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 10 Data: 09/11/2018 Valor: 615,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 0,13
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 13/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 26/11/2018 Valor: 10.961,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 26/11/2018 Valor: 5.765,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 26/11/2018 Valor: 3.297,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 720 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 26/11/2018 Valor: 15.754,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 12/11/2018 Valor: 83,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 12/11/2018 Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 12/11/2018 Valor: 166,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do consorio relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 26/11/2018 Valor: 5.510,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 20/11/2018 Valor: 318,00
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 08/11/2018 Valor: 14,25
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 20/11/2018 Valor: 48,27
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 16/11/2018 Valor: 6.447,69
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 20/11/2018 Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de Novembro do exercico de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 09/11/2018 Valor: 4.381,05
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de Novembro do exercicio de 2018, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 11 Data: 12/11/2018 Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Grambel no mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2018 Valor: 8,34
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 27/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 12 Data: 08/11/2018 Valor: 1.666,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2018 Valor: 1.963,08
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 26/11/2018 Valor: 6.993,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 08/11/2018 Valor: 1.823,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 13 Data: 12/11/2018 Valor: 316,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1233, da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 30/11/2018 Valor: 2,68
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 14 Data: 26/11/2018 Valor: 14.930,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 15 Data: 20/11/2018 Valor: 40,82
Credor: Registro Civil e Notas de Roças Novas Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.033.522/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se serviços notariais para o Municipio de Nova União.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 16 Data: 20/11/2018 Valor: 88,08
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 17 Data: 21/11/2018 Valor: 46,70
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 20 Data: 12/11/2018 Valor: 163,07
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1250 do Centro de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 24 Data: 08/11/2018 Valor: 104,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 25 Data: 08/11/2018 Valor: 104,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 26 Data: 26/11/2018 Valor: 17.398,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2018
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 65 Data: 07/11/2018 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 66 Data: 13/11/2018 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 67 Data: 14/11/2018 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 68 Data: 26/11/2018 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 69 Data: 28/11/2018 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 70 Data: 06/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 70 Data: 30/11/2018 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 71 Data: 07/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 72 Data: 01/11/2018 Valor: 14,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 73 Data: 05/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 74 Data: 05/11/2018 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 75 Data: 06/11/2018 Valor: 35,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 76 Data: 07/11/2018 Valor: 14,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 77 Data: 08/11/2018 Valor: 31,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 78 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 79 Data: 05/11/2018 Valor: 30,45
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 80 Data: 06/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 81 Data: 08/11/2018 Valor: 30,45
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 82 Data: 09/11/2018 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 83 Data: 12/11/2018 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 84 Data: 13/11/2018 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 85 Data: 13/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 86 Data: 14/11/2018 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 87 Data: 13/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 88 Data: 14/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 89 Data: 19/11/2018 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 90 Data: 16/11/2018 Valor: 21,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 91 Data: 20/11/2018 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 92 Data: 19/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 93 Data: 21/11/2018 Valor: 10,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 94 Data: 21/11/2018 Valor: 40,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 95 Data: 21/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 96 Data: 22/11/2018 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 97 Data: 22/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 98 Data: 23/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 99 Data: 26/11/2018 Valor: 14,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 100 Data: 23/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 101 Data: 26/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 102 Data: 26/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 103 Data: 27/11/2018 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 104 Data: 28/11/2018 Valor: 3,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 105 Data: 29/11/2018 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 106 Data: 28/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 107 Data: 30/11/2018 Valor: 7,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 133 Data: 07/11/2018 Valor: 6.458,01
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Outubro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 134 Data: 09/11/2018 Valor: 1,39
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 336 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 337 Data: 05/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 338 Data: 06/11/2018 Valor: 30,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 339 Data: 07/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 340 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 341 Data: 05/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 342 Data: 06/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 343 Data: 06/11/2018 Valor: 19,46
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 344 Data: 06/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 345 Data: 06/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 346 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 347 Data: 08/11/2018 Valor: 30,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 348 Data: 08/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 349 Data: 08/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 350 Data: 09/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 351 Data: 09/11/2018 Valor: 30,45
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 352 Data: 13/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 353 Data: 13/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 354 Data: 14/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 355 Data: 20/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 356 Data: 20/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 357 Data: 20/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 358 Data: 22/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 359 Data: 22/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 360 Data: 22/11/2018 Valor: 20,30
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 361 Data: 23/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 362 Data: 27/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 363 Data: 27/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2018 Número do subempenho: 364 Data: 27/11/2018 Valor: 10,15
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referente ao mes de Novembro do exercicio de 2018.
Total das liquidações: 1.492.841,41