Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,52 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,05 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,03 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.620,00 |
Credor: ZENITE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar, para o Centro de Saude do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 22/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.301,40 |
Credor: FAME COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.991.095/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de colchão hospitalar, para o Centro de Saude do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 22/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.194,50 |
Credor: FAME COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.991.095/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de moveis para a sala de descanso do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 21/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 22/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,20 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,60 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,27 |
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 429 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.888.073/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Show Artístico Banda GR3 para Festividades do Carnaval 2018 nos dias 10/02/2018 e 11/02/2018 (sábado e domingo) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 428 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: SANTHA NOVA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.626.370/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Contratação de Show Artístico Banda SAHARA para Festividades do Carnaval 2018 nos dias 12/02/2018 e 13/02/2018 (segunda-feira e terça-feira ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 427 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte em ambulância tipo "D" UTI Móvel Neo natal, pediátrica e adulto. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.040,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.272,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 422 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.433,53 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a guia de pagamento do autor Raimundo Dias de Oliveira, relativo ao processo de no0026338-53.2011.8.13.0045 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de do exercicio de 2018, de acordo com o termo aditivo do convenio no03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, no mes de do exercico de 2018. Conf. termo aditivo do convenio no02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 96.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude relativo ao mes do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Velorio Municipal, relativo ao mes de do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.890,31 |
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte em veículo com motorista e combustível, utilizado por pacientes que fazem hemodiálise na cidade de Belo Horizonte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de moradia e alimentação, relativo ao Projeto Mais Medicos para o Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel Silva, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina Pinto, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano: 2018 | Data: 31/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,00 |
Credor: ICEL ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.425/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa especializada para Capacitação dos profissionais da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,60 |
Credor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de EPI, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,90 |
Credor: DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.744.055/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de EPI, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2017 | Data: 04/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,54 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pães frances para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,87 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Leite e margarina para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,44 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios, para o fornecimento de lanche para oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (Recurso Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Thayanne Marlen Batista Pinto, para participar do curso de capacitação presencial da Turma 3 - 2018 - Curso - #RedeSiconv - Modulo B - Execução de Convenios e OBTV no SICONV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso Fernandes, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,32 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados ao calendario escolar na SRE - Metropolita A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Victor Hugo de Freitas de Melo, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Flávia Vanancio de Camargos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Andresa da Conceição Baptista, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jorge Luiz da Silva, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Massilane Fortunato dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Massilane Fortunato dos Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA LUIZA MAGALHAES SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 771.581.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria Luiza Magalhães Santos, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva , no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia Santos Aganete , no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Lucy Cristina Pinto, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Caroline Inácio Pessoa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.619.356-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Carolina inacio Pessoa, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2018 | Data: 29/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,25 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de kits de lanches para a oficina de capoeira do SCFV. (Recurso Piso Mineiro) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.104,00 |
Credor: WEBERT ROBISON RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.109.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Assessoria e consultoria especializada em Engenharia Civil, para o Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 165 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel Neo natal, pediátrica e adulto. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2095 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Hospedagem da Policia Militar, para o carnaval de 2018 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,95 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,94 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 397,20 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se ememnha refere-se aquisição de material de escritorio para o Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.653,55 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de Materias diversos para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,35 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,35 |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,55 |
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,40 |
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a prestação de serviços de Tornearia, usinagem mecânica nos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,00 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,40 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,80 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,90 |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,45 |
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material de escritorio, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso do paif) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.280,00 |
Credor: HS PRODUCOES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de arbitragem de futebol, Futsal e voleibol, no campeonato do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 130 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 31/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 168.932,00 |
Credor: ÁGUIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.371/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1041 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Ambulância | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo ambulância simples tipo furgão zero km de marca MERCEDEZ BENZ Modelo Sprinter 415 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 13/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,40 |
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,00 |
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,80 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,20 |
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,00 |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,80 |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 76,66 |
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de Escritório para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,00 |
Credor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo lubrificantes e graxa para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,90 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico e contrução para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: MB GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.597.723/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.015,40 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais esportivos e premiação para o torneio de futebol do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento da Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.494,00 |
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: MP INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.824,00 |
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.805,00 |
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
Credor: TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.603.637/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 879,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1060 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.698,90 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,90 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.828,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.303,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Equipamentos de informática, para da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 872,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.054,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de suprimentos de informática, para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2017 | Data: 22/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 26/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.016,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa bancaria relaivo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Recurso Bolsa Familia). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,14 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1249 Secretaria Municipal de Assistencia Social, (Bolsa Familia) relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecanico em veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.885,00 |
Credor: ANA CRISTINA PARREIRA DA SILVA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços de lanternagem e pintura em veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.605,57 |
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 581,66 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.908,73 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,25 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Portal de Conselho Tutelar - Luciano Betiate | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.036.678/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Capacitação de Conselheiros de Direito e Tutelares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição para o curso de capacitação das conselheiras tutelares Vanusa da Silva Moreira, Massilane Fortunato, Alessandra Aparecida Magalhães, Marcilene Heloisa de Melo e Daiane Carolina do Bom Sucesso Ferreira. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.658,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Pedoatria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.200,00 |
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Psiquiatria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Ginecologia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Cardiologia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Clinico Geral. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na área da saúde, no mes de janeriro/2018 - Médicos Especialistas em Neurrologia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo Kombi de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca do vidro para brisa do veiculo de placa OXH3552 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.326,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.479,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.572,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.462,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.134,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.383,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.627,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.266,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.261,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.245,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.276,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.866,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.270,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.017,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.678,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.472,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.333,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.693,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.620,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.375,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.286,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.486,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.288,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.808,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.751,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.776,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.039,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.850,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.451,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.211,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.236,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.820,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.187,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.091,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.782,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.782,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.995,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.081,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.182,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.343,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,47 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.136,30 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.887,70 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.827,20 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,73 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,48 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.199,07 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.856,04 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.305,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2018 | Data: 24/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,27 |
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,10 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,50 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 02/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.895,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.475,11 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,46 |
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,30 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com recurso do FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,95 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, para merenda dos alunos das escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.855,45 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-escolar deste Municipio, com Recurso do FNDE/QSE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.458,12 |
Credor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais esportivos e Premiação, para o torneio municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2018 | Data: 22/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 497,00 |
Credor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.193.752/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais esportivos e Premiação, para o torneio municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.816,00 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2018 | Data: 15/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Transporte em Ambulância tipo "D" UTI Móvel de Caete a Belo Horizonte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,25 |
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,80 |
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 455,00 |
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material odontológico |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,83 |
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,40 |
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,39 |
Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,60 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material Odontológico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria da Administração, relativo ao mes de do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.075,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa bancaria relaivo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART relativo ao laudo técnico de segurança contra incendio e pânico nas festividades de carnaval em ruas do Municipio do ano 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,39 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Seguro Obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QNQ0528 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2018 | Data: 08/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,87 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao Seguro Obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa QNQ0528 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa bancaria no mes de janeiro do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,86 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oelo Diesel comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,56 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oelo Diesel S-10), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,03 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,49 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,06 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,27 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,37 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.566,16 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da policia Militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2018 | Data: 03/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.850,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMM6897, PUL5389, PZO1692, OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 169 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 28/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,63 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,10 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 123.720,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira no mes de do exercicio de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 28/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.830,81 |
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 518,15 |
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.352,50 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames de ultrasonografia, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2017 | Data: 11/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,64 |
Credor: MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Dietas suplementar e enteral, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Dietas suplementar e enteral, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 156 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.917,50 |
Credor: EDITORA FTD S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0004-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Livros Literários, para o ensino Pre-Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 27/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.561,20 |
Credor: EDITORA FTD S A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0004-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Livros Literários, para as Escolas do Ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2017 | Data: 19/12/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 27/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e elaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2017 | Data: 27/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,35 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Assisrencia Social.(Recurso BLPSB FNAS - PAIF) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,75 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.427,25 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,25 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para o lanche dos servidores da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.110,62 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.060,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânico nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.045,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânico nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.735,82 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.020,44 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 409,58 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,20 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,01 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Recurso BF FNAS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.477,18 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,80 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,91 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico, hidraulico e construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Fita para a impressora matricial da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 234,00 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 468,00 |
Credor: ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 585,00 |
Credor: JL SUPRIMENTO EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Obras . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.850,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.018,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras das Escolas do Ensino Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.160,00 |
Credor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2017 | Data: 14/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,96 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,09 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,04 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,52 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Administrração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,85 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,12 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,60 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,90 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,83 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,76 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,02 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,38 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.147,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.508,00 |
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fraldas geriatricas descartaveis, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 989,44 |
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.525,22 |
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.073,05 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.628,75 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.778,30 |
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.524,25 |
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.052,50 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.075,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2017 | Data: 31/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 75,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Ted, Doc e etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), referentre ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do Parque de Exposição, relativo ao mes de do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via Embratel das linhas telefonicas deste Municipio no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)997842555 do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1443 Secretaria Municipal de Assistencia Social, (Conselho Tutelar) relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1452 Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286 Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1478 Secretaria Municipal de Transporte e Industria, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105 do Centro de Saude, PSF e Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-6197 da Policia Militar, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1255, 1319, 1184 da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.424,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2102 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas tiristicas no ambito desta associação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.930,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânico no trator de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de do exercicio de 2018. (Recurso PAIF) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Parque de Exposição no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do PSF do Centro e Nova Aparecida no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das quadras poliesportivas no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do velorio municipal no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 225.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de do exercicio de 2018, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Administração deste Municipio no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de do exercicio de 2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de do exercicio de 2018, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e divida Ativa deste Municipio no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipio no mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1009 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de do exercico de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de do exercicio de 2018, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 140.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Grambel no mes de do exercicoio de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.125,00 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de erviços mecânicos, para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 425,00 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de erviços mecânicos, para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.697,94 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.263,05 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.881,48 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.185,93 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.832,18 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.246,25 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.318,21 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 332,26 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.278,10 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 478,23 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 984,77 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 144,64 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.521,23 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,46 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 149,27 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Recurso Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.569,32 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do Certificado digital. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.618,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.276,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.096,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.272,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.423,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.779,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2018 |
Total dos empenhos: | 2.528.497,94 |