Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 81,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 19.127,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 18.336,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4.100,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 3.415,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.866,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 1.762,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 16.414,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4.762,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.275,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4.535,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 11.228,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.230,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.376,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.762,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 6.641,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 31.967,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.028,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 13.006,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 22.145,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.759,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 8.462,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 489,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 20.354,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.698,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 988,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.690,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 8.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 476,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 313,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 102,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 71,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 44,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 83,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 166,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 502,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 505,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 5.083,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 81,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 331,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 20,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 34,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 44,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 10,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 9,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 9,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 13,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 20,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 10,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 56,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 19,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 3,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 24,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 17,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 3.224,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: Jose Zito Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.068 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: ANA CLARA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 745.241.866-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.067 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.066 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 174,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: Nívia Rodrigues Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.656.766-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 97,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 6.017,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 123,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 1.629,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.665,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 3.264,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 6.522,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 385,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.687,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 516,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 5.678,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 2.252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 7.433,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1.831,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 242,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1.609,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JOSE DE ALMEIDA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.700.456-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.062.0003.2003 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Indenizações em Virtude de Acordo Extra judicial | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 3.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.543.418/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.255,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 313,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 102,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.622,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 405,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 102,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.081 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MARIA LUIZA MAGALHAES SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.581.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.083 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Warley Vilela Lages | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.082 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.381,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 102,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 1.813,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 136,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ANA CRISTINA PARREIRA DA SILVA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850.095 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.096 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 850.093 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.094 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850.092 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.090 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.297 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 251,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.064 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JOANA FUZESSY COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.378.506-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: DIVA SANTOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.084 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.085 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Tiago Henrique de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.086 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 850.087 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 850.088 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Glaycon Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850.089 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Ricardo Ramos Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.080 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.294 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.295 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: PAULO ROBERTO PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.296 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850.293 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: Tiago Henrique de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 618,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 15817-8 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 850.065 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 11.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 2.038,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 12.611,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 12663-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 14.167,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 12663-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 37.395,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 561,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 1.124,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 2.130,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 30.682,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.480,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 9.095,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 148,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 664,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 198,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 2.998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 1.499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para o Setor de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.045,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9218-5 | ||
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 2.604,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 15817-8 | ||
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 815,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 15817-8 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 144,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 120,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 530,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 265,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 2.455,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9409-9 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 3.603,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9409-9 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 36,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 422,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 797,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 3.133,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4.941,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 226,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 140,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 2.052,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9409-9 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 94,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: DARLAN CORRADI PERDIGÃO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.689.226-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 127,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 161,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 10.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.628/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 307,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 54,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.913,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 4.414,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 14.113,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 3.118,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 561,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 375,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 1.000,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.839,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 21.764-6 | ||
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.839,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 16942-2 | Conta: 21.764-6 | ||
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 742,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 524,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 850.078 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.067 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 850.062 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 352,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 841,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 600,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 850.284 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: Flávia Vanancio de Camargos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 2.392,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 92,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 2.634,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 10.557,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 4.766,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 2.376,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1.652,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 274,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 192,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 351,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 351,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 714,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 714,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: VEÍCULOS MONLEVADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.367.899/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: VEÍCULOS MONLEVADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.367.899/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 846,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 439,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 413,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 169,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 115,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 383,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 256,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 123,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 119,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 3.644,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 3.888,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.708,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.288,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 909,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 758,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 182,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 8.521,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.445,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 8.172,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 542,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 932,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 607,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 9.402,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 12.719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 9.427,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 354,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 129,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 175,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 117,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 117,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 130,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 130,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: MARIA DA PENHA C GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.910.610/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 941,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 6.622,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.590,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 3.578,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 8.491,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 523,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 264,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 5.134,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.113,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.160,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 2.646,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 5.085,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 2.102,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 222,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 836,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 451,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 730,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 390,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 5.809,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 155,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.442,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 90,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 706,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 502,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 2.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.376-2 | ||
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.242,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 9.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 18,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 8.204,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 6.246,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 15.865,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 41.414,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.212,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 17.117,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 8.510,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.082,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.021,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 3.568,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.762,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.385,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.255,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.545,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.029,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 7.213,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.035,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.762,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 6.642,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.255,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 7.582,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 4.066,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 3.625,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 3.782,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 1.544,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 14.270,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 9.807,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 941,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2.280,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 3.081,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 10.182,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 001.966 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: IZOLINO PAULO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 298.449.836-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 3.197,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 839,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1.836,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 742,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 857,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 53,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 428,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 583,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 494,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 645,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JOÃO LADISLAU VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 1.631,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 10.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 312,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 16,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 4.297,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 16,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 464,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 39,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 36,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 37,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 37,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 167,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 649,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 916,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 158,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 95,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 1.465,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 77,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 153,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 126,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 21.521-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 78,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 162,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 33,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 860,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.340,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 538,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 460,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 239,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 56,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 625,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 16,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 162,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 981,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 7.040,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 37,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 159,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 19,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 96,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 154,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 102,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/08/2017 | Valor: 176,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 178,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 140,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 270,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 301,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 9,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 19,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 12,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 3.197,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 23,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14.474-6 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 6.062,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 4,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 839,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 0,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151453-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 69,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151453-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: 8,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 1.836,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos: | 1.018.237,41 |