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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017




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Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.300,00
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de Buffet para 100 pessoas na formatura do Proerd.
Processo de Licitação
Número: 92 Ano: 2017 Data: 15/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 100,00
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1327 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 38.500,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de de acordo com o primeiro termo aditivo ao convenio no0003/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1326 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 35.036,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos no mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 66.703,35
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1324 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 83,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de julho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de julho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1322 Ano: 2017 Data: 30/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 166,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Julho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria da Funcionario Renato da Silva Mello no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1320 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 79,19
Credor: Nívia Rodrigues Alves de Oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 011.656.766-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Saude, conforme comprovantes anexos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.118,50
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico e de construção para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 561,45
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 375,02
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1316 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.000,88
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1315 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 18.399,60
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Processo de Licitação
Número: 106 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 12 Data da Licitaçao: 31/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1314 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 27,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 742,80
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 840,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1311 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1310 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 560,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1309 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 524,50
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1308 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 53.187,32
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de pacientes eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerais - SES
Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 800,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem para transportar alunos para a segunda etapa do JEMG/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1306 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.200,00
Credor: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST SENAT Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0142-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se serviço prestrado no curso de atualização, do condutor de veiculos do transporte escolar
Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Vanessa dos Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.367.326-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1303 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1302 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria da Funcionario Renato da Silva Mello no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1301 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Madalena Ferreira Pinto, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1300 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: Tiago Henrique de Azevedo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique de Azevedo, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1299 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1298 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1297 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: Warley Vilela Lages Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1296 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de junho2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da silva, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1294 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1292 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de junho2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1291 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1289 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1288 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Creuza Júnia Pereira, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 260,00
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina da Silva, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1285 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1284 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de junho//2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1283 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 190,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso fernandes Filho, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1282 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1281 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1280 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1279 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.281,35
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos no veiculo da Secretaria Municipal de Obras..
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1278 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.854,60
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos no veiculo da Secretaria Municipal de Obras..
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1277 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.324,77
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1276 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.500,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.335,76
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.046,25
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 612,41
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 135,10
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1271 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 352,60
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1270 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 841,77
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1269 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 600,92
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1268 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.280,00
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de serviços de transporte de pessoas para a realização da festa junina nos distritos.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2017 Data: 10/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 20 Data da Licitaçao: 11/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1267 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se Prestação de serviços de transporte de pacientes para a realização de hemodialise em Belo Horizonte.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2017 Data: 10/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 20 Data da Licitaçao: 11/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1266 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: JOANA FUZESSY COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 075.378.506-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Joana Fuzessy Coelho, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1265 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 340,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1264 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 320,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1263 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Junho/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1262 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1261 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1260 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni da Piedade dos Santos, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1258 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1257 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo de Lima, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1256 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1255 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Andreza da Conceição baptista , no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1254 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: Massilane Fortunato dos Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Massilane Fortunato dos Santos, no mes de Junho2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1253 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1252 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Vanusa da Silva Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1251 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: Flávia Vanancio de Camargos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Flávia Venancio de Camargos , no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1250 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 32,90
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem, conforme comprovante anexos.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1249 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 220,00
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Anacleta Maria de Morais Aganete , no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1248 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: DIVA SANTOS LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria da Funcionaria Diva Santos Lima no mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1247 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 468,10
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as Escolas Municipais do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1246 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 59,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gás (GLP) P13 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social ( CRAS).
Processo de Licitação
Número: 56 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 06/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1245 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 472,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gás (GLP) P13 para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 56 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 06/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1244 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 177,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gás (GLP) P13 para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 56 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 06/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1243 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.416,00
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gás (GLP) P13 para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 56 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 13 Data da Licitaçao: 06/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.066,76
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS
Processo de Licitação
Número: 53 Ano: 2017 Data: 10/03/2017 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1241 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valopr que se empenha refere-se aquisição de valvula reguladora de oxigenio para o Centro de Saude do Municipio
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1240 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.878,05
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1239 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 6.905,75
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 12.051,00
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1237 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 6.071,95
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1236 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.760,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1235 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.028,50
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1234 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.145,90
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1233 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.439,21
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1232 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.120,00
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1231 Ano: 2017 Data: 29/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.412,84
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1230 Ano: 2017 Data: 28/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 917,20
Credor: LOJA GE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de refil para purificador de água e refil para filtros das torneiras e bebedouros da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 97 Ano: 2017 Data: 16/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 51 Data da Licitaçao: 16/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Ano: 2017 Data: 28/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 499,60
Credor: LOJA GE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de refil para purificador de água e refil para filtros das torneiras e bebedouros da Administração.
Processo de Licitação
Número: 97 Ano: 2017 Data: 16/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 51 Data da Licitaçao: 16/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.723,08
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 332,49
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1226 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.655,79
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 747,02
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1224 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 821,95
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1223 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.221,72
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistrencioa Social (Telecentros).
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1222 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 607,70
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1221 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.035,00
Credor: CAMILA GOMES FREIRE 07399284652 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.540.090/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Confecção de Camisas, para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 94 Ano: 2017 Data: 15/05/2017 Modalidade: Convite
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 23/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1220 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 19.127,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1219 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10.244,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1218 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 918,25
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude (Incentivo Farmaceutico) relativo ao mes de junho do exercicio de 2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1217 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.173,30
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Vigilancia Sanitaria relativo ao mes de do exercicio de 2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1216 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 18.946,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (PSF, PACS, PAB, NASF), relativo ao mes de junho do exercicio de 2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1215 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 700,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1214 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 114,74
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Vaslor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1213 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 23.021,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1212 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.024,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1211 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1210 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.404,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1209 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.030,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1208 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 19.748,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1207 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.698,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1206 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 988,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1205 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.679,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1204 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.085,26
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1203 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 12.440,81
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1202 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.054,35
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1201 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.139,51
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1200 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.000,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em ortopedia, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 6.400,00
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em clinico geral, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1198 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.700,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em psiquiatria, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.000,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologia, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1196 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologia, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1195 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 13.600,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em clinico geral, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1194 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.700,00
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Urologia, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1193 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Ano: 2017 Data: 26/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.200,00
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em clinico geral, no mes de junho/2017
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2016 Data: 15/02/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 19/04/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 117,46
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2023 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao juros no recolhimento em atraso do INSS, relativo ao mes de maio/21017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 510,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Empresa para Prestação de Serviços mecânicos no veiculo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 973,50
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1188 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 528,05
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1187 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 8.574,48
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1186 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.823,11
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 192,62
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1184 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 272,00
Credor: VEÍCULOS MONLEVADE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.367.899/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se serviços mecanicos para a revisão de 20.000 km de garantia do veículo Grand Siena placa PYK-7369 da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 116 Ano: 2017 Data: 19/06/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 19/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 316,00
Credor: VEÍCULOS MONLEVADE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.367.899/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de filtro e Oleo para a revisão de 20.000 km de garantia do veículo Grand Siena placa PYK-7369 da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 116 Ano: 2017 Data: 19/06/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 56 Data da Licitaçao: 19/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1182 Ano: 2017 Data: 19/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.600,16
Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.561/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1054 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de madeiras para reforma da ponte do Bairro Magalhães.
Processo de Licitação
Número: 112 Ano: 2017 Data: 06/06/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 06/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Ano: 2017 Data: 19/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.768,50
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar do Municipio de Nova União.
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2017 Data: 06/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 30/01/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.524,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.945,95
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.482,45
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1177 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 33.633,65
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1176 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.457,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme convenio..
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.288,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar).
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1174 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 66.090,80
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1173 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.960,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.046,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia).
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1171 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 70.295,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1170 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 58,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 77 Ano: 2017 Data: 19/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 15/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1169 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.146,50
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 77 Ano: 2017 Data: 19/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 15/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1168 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 42,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 77 Ano: 2017 Data: 19/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 15/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1167 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.127,50
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 77 Ano: 2017 Data: 19/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 15/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1166 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 141,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 77 Ano: 2017 Data: 19/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 22 Data da Licitaçao: 15/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1165 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.701,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 17 Ano: 2017 Data: 17/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 24/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1164 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 316,40
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1163 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 231,38
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1162 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.067,30
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao c redenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS
Processo de Licitação
Número: 53 Ano: 2017 Data: 10/03/2017 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 11 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1161 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.726,20
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1160 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.418,67
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1159 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1158 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 110,65
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de construção para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1157 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.280,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos, em veiculos da Secretaria Municipal de obras.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1156 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.231,64
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1155 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.681,50
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1154 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.320,00
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1153 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.100,00
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos, no veiculo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.315,56
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1151 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 361,54
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1150 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 599,82
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1149 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.388,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS).
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1148 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 643,50
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as Escolas Municipais do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1147 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 937,40
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as Escolas Municipais do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 127,80
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as Escolas Municipais do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1145 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 188,73
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pao frances para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1144 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 160,48
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pao frances para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS)
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1143 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: JOANA FUZESSY COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 075.378.506-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Joana Fuzessy Coelho, no mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: Flávia Vanancio de Camargos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Flávia Venancio de Camargos , no mes de Maio/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 450,00
Credor: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a UNDIME Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais - UNDIME/MG no exercicio de 2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 947,76
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valo rque se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1139 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.315,25
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no 4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao 2o trimestre de 2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 6.164,43
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 500,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da usina de reciclagem de lixo, relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1136 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 807,07
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Cidade de Nova Porteirinha relativo ao transporte de 01 carreta agricola e 01 grade aradora, diada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Ano: 2017 Data: 14/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 50,00
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1134 Ano: 2017 Data: 09/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.072,40
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da policia militar, conforme convenio..
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1133 Ano: 2017 Data: 09/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.500,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1132 Ano: 2017 Data: 09/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 45,43
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte, para tratar de assuntos relacionados a administração do Municipio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Ano: 2017 Data: 09/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 35.000,00
Credor: M.LIMA PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.182.388/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Buffet para 300 pessoas na conferencia Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 92 Ano: 2017 Data: 15/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1130 Ano: 2017 Data: 05/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00
Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha referte-se a prestação de serviço de manutenção corretiva em câmara de vacinação da Farmácia de Minas
Processo de Licitação
Número: 104 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 54 Data da Licitaçao: 31/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1129 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 8.120,27
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel S-10, Oleo Diesel comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 393,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 297,04
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 199,26
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 236,53
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1124 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 417,26
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1123 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 353,27
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1122 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6.951,24
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 247,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação..
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1120 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.565,71
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1119 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.393,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1118 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.500,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de UTI Móvel para remoção de paciente neonal/pediátrico
Processo de Licitação
Número: 98 Ano: 2017 Data: 17/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 52 Data da Licitaçao: 17/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1117 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 83,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1116 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1115 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 166,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1114 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 519,97
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1113 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.380,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.407,24
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar).
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1111 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.109,20
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículos da Secretaria Municipal de Saude
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1110 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.388,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1109 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 90,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Maio/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1108 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 130,00
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de alinhamentoe balanceamento para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1107 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.334,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1106 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.255,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1105 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1104 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.255,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1103 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.255,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 313,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1100 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Junho/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.732,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 17 Ano: 2017 Data: 17/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 24/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1098 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 130,00
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de alinhamento e balanceamento no veiculo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1097 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 169,33
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1096 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 169,92
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1095 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 92,04
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1094 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 371,11
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 100,00
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.823,11
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1091 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 491,02
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1090 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 441,08
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1089 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.242,75
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1088 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.560,56
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Obras
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2017 Data: 13/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 14 Data da Licitaçao: 12/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1087 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.344,17
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 1086 Ano: 2017 Data: 02/06/2017 Tipo: Estimativo Valor: 33.000,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de de acordo com o primeiro termo aditivo ao convenio no0001/2015
Total dos empenhos: 890.664,75