Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.792,26 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes do exercicio de 2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,80 |
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valopr que se empenha refere-se a prestação se serviços de fornecimento de Marmitex, para a secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 72 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,20 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,20 |
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,02 |
Credor: Nívia Rodrigues Alves de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.656.766-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,00 |
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Botton de Gastronomia paciente portadora de paralisia cerebral. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,90 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.821,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigênio medicinal, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,25 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Assistrencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.672,54 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,33 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,65 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.890,53 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,46 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,76 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.994,40 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 838 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.966,46 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 837 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,33 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,78 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Sectetaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,82 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Sectetaria Municipal de Assisrencia Social (CRAS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,85 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Sectetaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,45 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Sectetaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.373,50 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Sectetaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique de Azevedo, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOANA FUZESSY COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.378.506-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Joana Fuzessy Coelho, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de Abril2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Creuza Júnia Pereira, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina da Silva, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Félix, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso fernandes Filho, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Jiucilene Aparecida da Conceição, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: DALVA DA SILVA CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.989.566-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dalva da Silva Cordeiro, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Jhemerson Henrique Carvalho Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.089.786-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Themerson Henrique da Silva, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2017 | Data: 27/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da silva, no mes de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2017 | Data: 26/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: VEÍCULOS MONLEVADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.367.899/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte- se a serviço prestado de Revisão de garantia de 10000 km para veículo PYL-8395 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2017 | Data: 20/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jussa Vidros Automotivos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.680.515/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a troca de vidro do veiculo de placa HMG8654 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,80 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,20 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para as escolas do Ensino Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,50 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.204,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.338,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.200,84 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (PAB, PSF, PACS, NASF), relativo ao mes de abril do exercicio de 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,75 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude (Incentivo Farmaceutico) relativo ao mes do exercicio de 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 382,59 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.247,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.522,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.528,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: DONIZETE GERALDOEVANGELISTA ALBUQUERQUE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção de 3 (três) Autoclaves em atendimento a requisição da Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 28/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.060,00 |
Credor: EDITORA FTD SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de livros didaticos para Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 06/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,69 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução numeraria referente a aplicação financeira do Convenio 729/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,10 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 339,36 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 301,16 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,71 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,25 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 155,76 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,25 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.085,60 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,55 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.442,23 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 556,08 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Ortopedia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Psiquiatria Ambulatorial. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Ginecologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Cardiologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Clinico Geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Urologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Neurologista |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Clinico geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social/MG - COGEMAS/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição no Encontro Regional Sudeste da funcionaia Diva Santos Lima. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social/MG - COGEMAS/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a inscrição no Encontro Regional Sudeste Gestora Municipal Jessica Carvalho do Nascimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,50 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem, comforme comprovantes anexos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 938,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.348,24 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 504,70 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,72 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 526,19 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,72 |
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o veículo de placa HMN4759, da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 141,60 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,50 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 352,82 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 356,95 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16,00 |
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empemha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.758,46 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel(Gasolina, Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.497,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel(Gasolina,), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.742,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel(Gasolina, Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 999,63 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel(Gasolina,), para o veiculo da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.103,69 |
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Aaquisição de materiais ambulatoriais em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (Centro de Saude) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 04/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Administração, no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Assistencia Social (CRAS), no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Assistencia Social, no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Assistencia Social (Telecentros), no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Transporte, no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Saude, no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Educação, no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de internet banda larga, para a Secretaria Municpal de Obras, no mes de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ILSON MONTEIRO AMORIM TRANSPORTES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.261.410/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de transporte de passageiros, para 40 Idosos do Grupo Feliz Idade para gravação do programa de TV Dedo de Prosa na Cidade de Belo Horizonte |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 28/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição, relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.089,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.797,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.616,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 264.316,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.394,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.967,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 143.287,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.286,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 159.498,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 450.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 280.605,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 186.381,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.342,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.882,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.556,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.628,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.920,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.558,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.527,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.902,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.739,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 97.237,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.082,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.364,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.579,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.670,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.158,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.588,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.516,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.267,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 94.646,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.028,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.276,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.709,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.358,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.447,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 99.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.759,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.381,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.283,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.817,38 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros Alimentícios para as Escolas da rede Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 930,00 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Elaine Maria dos Santos, no mes de Março/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 657 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,79 |
Credor: Nívia Rodrigues Alves de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.656.766-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,01 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Montes Claros e Sabara, para tratar de assuntos administrativos do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,20 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para as Escolas da Rede Municipal . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.312,30 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para as Escolas da Rede Municipal . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,20 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para as Escolas da Rede Municipal . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,30 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para as Escolas da Rede Municipal . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 531,82 |
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para as Escolas da Rede Municipal . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,75 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,85 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,90 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 865,00 |
Credor: ISAAC LAGE DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.072.896-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de divulgação em carro de som do multirão da dengue nas localidades do Município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 |
Total dos empenhos: | 3.762.914,91 |