Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.672,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivos no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentro comunitarios no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de novembro do exercicio de 2017, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Educação no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1315 das Escolas Municipais, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,73 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipipo no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos da Policia Militar. Conforme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,86 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,58 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via Embratel das linhas telefonicas deste Municipioo no mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-6197 da policia Militar, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.574,36 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.524,94 |
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALO RQUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE DEZEMBRO/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2017 | Data: 26/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.483,50 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de Dezembro do exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1443 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-6240 da Escolas Municipal, relativo ao mes de dezembrodo exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.365,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.266,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 884,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.257,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.075,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentro comunitarios no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivos no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Educação no mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, porques e jardins no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.306,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de dezembro do exercicio de 2017, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ano: 2017 | Data: 29/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.083,29 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,52 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das escolas Municipais, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1250 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.280,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS dos prestadores de serviços autonomos do setor de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Ricardo Ramos Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 178 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: EDER GOMES DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 530.685.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 178 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, nas impressoras da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, nas impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, nas impressoras da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano: 2017 | Data: 27/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,00 |
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte de passageiros paras fazerem o Hemodialise em Veículo com Motorista e combustível. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 10/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1045 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Mesa Ginecológicam para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 172 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 18/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,00 |
Credor: RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Publicação de Aviso de Licitação TP01, 02, 03/2017 em Jornal de Grande Circulação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 179 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,99 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)997842555, do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,16 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.439,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.837,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.261,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.335,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.541,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2017 | Data: 28/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.653.836-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Daiane Caroline do Bom Sucesso Ferreira, no mes de Dezembro2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Alessandra Aparecida Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.470.006-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Alessandra Aparecida Magalhães, no mes de Dezembro2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da Servidora Thamylis Jordana Lopes Ambrosio no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da Silva, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanusa da Silva, no mes de Dezembro2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Marcilene Heloisa de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.015.086-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da fincionaria Marcilene Heloisa de Melo , no mdes de dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Massilane Fortunato dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Massilane Fortunato dos Santos, no mes de Dezembro2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.295,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.395,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.462,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.572,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.299,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.275,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.568,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.345,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.229,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.093,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.574,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.004,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.352,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.106,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.306,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.415,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.175,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.020,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.177,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.762,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.657,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.240,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.219,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.759,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.750,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.213,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.359,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.672,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.230,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.328,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.541,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.610,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.228,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.302,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.698,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 988,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.476,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.141,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.464,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.972,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.644,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.698,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.066,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.782,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.354,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.901,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.081,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.182,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.095,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,26 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.248,13 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.628,38 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.080,56 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2908 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,15 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.173,84 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.688,32 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.726,79 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.683,21 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Lucas Soares Pinto Fernandes, no mes de Dezembroo/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni da Piedade dos Santos, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Victor Hugo de Freitas Melo, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Zito Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Madalena Ferreira Pinto, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Dezembro2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique de Azevedo, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.330,00 |
Credor: DONIZETE GERALDOEVANGELISTA ALBUQUERQUE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 173 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 22/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,97 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no 4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao 4o trimestre de 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Melo, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso fernandes Filho, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Debora Natalia Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.579.436-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Debora Natalia Santos, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Creuza Júnia Pereira, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: DIVA SANTOS LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria da Funcionaria Diva Santos Lima no mes de dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Vanusa da Silva Moreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosilene Carla dos Santos Cruz, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem conforme comprovante anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da Servidora Thamylis Jordana Lopes Ambrosio no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Dezembro2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: FERNANDA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Pediatria, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ortopedia, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Psiquiatria, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologia, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologia, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Urologia, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia, no mes de dezembro/2017 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem, para participar da 11a Conferencia Nacional de Assistencia Social. (Recurso BF FNAS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano: 2017 | Data: 26/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jorge Luiz da Silva, para participar da 11a Conferencia Nacional de Assistencia Social no mes de Novembro/2017 (Recurso BF FNAS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,20 |
Credor: Francislaine Mara Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.254.436-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem, para participar da 11a Conferencia Nacional de Assistencia Social. (Recurso BF FNAS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Francislaine Mara Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.254.436-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria da Funcionaria Francislaine Mara Aguiar, para participar da 11a Conferencia Nacional de Assistencia Social no mes de Dezembro/2017 (Recurso BF FNAS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,75 |
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem, para participar da 11a Conferencia Nacional de Assistencia Social. (Recurso IGD SUAS FNAS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.255,00 |
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Cestas Básicas, para as familias de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.864,65 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição ferramentas e material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2853 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.476,47 |
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição meterial eletrico, hidraulico e de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ano: 2017 | Data: 22/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.098,56 |
Credor: GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.714.568/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Cestas e Kits Natalinos, para os funcionarios deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 168 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 18/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano: 2017 | Data: 20/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,00 |
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de boletim escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 148 | Ano: 2017 | Data: 18/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 11/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo lubrificantes e hidraulico para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2849 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.047,56 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.928,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 964,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Pneus para o veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 70 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços Gráficos na confecçao de camisas personalizadas silkadas, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Piso Mineiro). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços Gráficos na confecçao de camisas personalizadas silkadas, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.(IGD Bolsa Familia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano: 2017 | Data: 18/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços Gráficos na confecçao de camisas personalizadas silkadas, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 119 | Ano: 2017 | Data: 22/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,78 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2841 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.187,98 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2840 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,35 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.902,93 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.432,23 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.063,89 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,99 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,02 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis, (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.415,81 |
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas de atuação da AMEPI, Ref. a 3a parcela de setembro/2017, 1a, 2a e 3a parcela do mes de outubro/2017 e 1a, 2a e 3a parcela do mes de Novembro/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.741,68 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10 e oleo Diesel comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.890,20 |
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços mecanicos nos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 125 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.305,60 |
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fraldas descartaveis geriatricas, para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.896,00 |
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para a Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2017 | Data: 17/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,69 |
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para fornecimento de lanche pra oficinas do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. (SCFV) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.305,30 |
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.30.41 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Fisioterapia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.126,00 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1045 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Equipamentos de Fisioterapia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.293,00 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.30.41 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Fisioterapia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 160 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 07/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,38 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 977,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, porques e jardins no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 763,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 no mes de novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 713,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.018,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contas de energia eletrica da Iluminação Pública no mes de Novembro do exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.710,79 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 566,94 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.158,78 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.982,54 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.237,69 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de Imprensa Estadual para prestação de serviços de publicações. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.197,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.637,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.394,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.998,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 881,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 881,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.707,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.873,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.320,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.810,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.373,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.262,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.518,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.379,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.978,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.013,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.015,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.191,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.510,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.123,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.369,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.334,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.887,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.291,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.319,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.667,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 881,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.237,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.755,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.033,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.891,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.254,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.838,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.374,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.091,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.547,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,26 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.340,81 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.686,90 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.009,10 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro 2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.123,73 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,77 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.413,58 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2017 | Data: 15/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.300,43 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,70 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via Embratel das linhas telefonicas deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,63 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2017 | Data: 11/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,63 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da usina de reciclagem de lixo, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.809,96 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10 e oleo Diesel comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,09 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.(Vigilancia Sanitaria) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.868,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,08 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleo Diesel Comum), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Conselho Tutelar) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.353,14 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Policia Militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,22 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,68 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,54 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 05/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,32 |
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2017 | Data: 05/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 05/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia, nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 15/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia, nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 15/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia, nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 15/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Borracharia, nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 77 | Ano: 2017 | Data: 19/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 15/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.297,47 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de dezembro do exercicio de 2017, conforme convenio |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 484,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2017 | Data: 27/09/2017 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.157,75 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a AMEPI | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de assistencia tecnica nas areas de atuação da AMEPI, conforme previsto no Estatuto Social, tendo por finalidade precipua o desenvolvimento da Cooperação Municipalista. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,67 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do Consorcio Intermunicipal Aliança para a Saude - CIAS, relativo ao mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do Consorcio Intermunicipal Aliança para a Saude - CIAS, relativo ao mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,33 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse do Consorcio Intermunicipal Aliança para a Saude - CIAS, relativo ao mes de Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 978,95 |
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.255,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.471,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.255,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,88 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a secretaria de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 76 | Ano: 2017 | Data: 12/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano: 2017 | Data: 01/12/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1250, 6330, 5160, 1105 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro do exercicio de 2017. |
Total dos empenhos: | 1.298.479,54 |