ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 669,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 33.642,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 3.531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 16.421,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6.444,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.572,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.082,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 4.237,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 5.275,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 3.568,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.349,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.480,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6.955,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 941,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.762,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 10.702,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.410,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.429,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.762,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.996,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.410,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.762,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.410,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.258,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.041,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 3.415,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.866,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 7.812,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 4.849,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 23.098,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.028,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 12.711,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 17.801,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.759,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 13.959,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 4.100,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 7.444,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 13.098,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 378,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 18.225,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6.528,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6.246,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 7.808,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 42.440,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.357,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 19.726,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.839,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 988,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.453,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.071,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 8.051,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 5.708,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.035,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 1.762,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 5.034,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 8.598,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 4.066,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 4.455,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.508,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 16.820,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 10.749,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 941,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.590,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.280,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 3.081,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 10.182,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 9.095,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2176	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2171	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2170	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 313,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2169	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 99,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2136	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 221,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 377,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 8.452,07
Nº do documento: 00.1972		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: COTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.466.087/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 4.039,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 943,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 45,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 83,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 166,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 315,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 423,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 581,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 4.008,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 94,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 121,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 94,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 106,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 94,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 94,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 1.206,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.310		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.309		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 47,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 3.502,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 2.388,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 313,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 1.255,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 98,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.120		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 572,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 286,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 6.431,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 388,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 220,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 112,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 247,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 1.036,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 4.348,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 9.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 1.705,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.826-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 1.176,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 360,00
Nº do documento: 850.070		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 232,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Nívia Rodrigues Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 011.656.766-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 27,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.112		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.113		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Warley Vilela Lages
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.114		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Vanessa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.367.326-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.115		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 850.116		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 210,00
Nº do documento: 850.117		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Glaycon Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.118		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Ricardo Ramos Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.003		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: PAULO ROBERTO PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: 850.004		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: Tiago Henrique de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.005		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: Jose Zito Torres
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 850.006		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 240,00
Nº do documento: 850.002		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Francislaine Mara Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 110.254.436-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.307		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: Massilane Fortunato dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.007		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: Vanusa da Silva Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: Flávia Vanancio de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 5.850,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 340,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 21.764-6
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 1.312,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/10/2017	Valor: 2.121,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 3.794,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 409,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 3.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.543.418/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/10/2017	Valor: 25.412,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 526,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 12.524,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 14.641,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 35.467,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 561,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1948	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 1.054,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1947	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 2.061,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 33.429,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 341,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 676,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 119,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9218-5
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 455,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 792,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 44,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 135,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 151,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 220,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 687,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 14.172,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 5.733,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 776,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 11.610,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 1.694,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01044-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 354,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 1.057,90
Nº do documento: 00.1968		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 196,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 119,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 5.389,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 1.028,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 21.764-6
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/10/2017	Valor: 197,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 3.159,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 263,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 3.941,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 1.457,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 486,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 303,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 277,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 145,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 690,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 3.732,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 503,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 353,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 113,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 300,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 2.702,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 2.859,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 112,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.376-2
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 10,00
Nº do documento: 850.107		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 1.099,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 1.107,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 297,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 877,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 381,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 90,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 116,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 4.183,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 1.099,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.376-2
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 187,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.376-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 58,29
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 752,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 115,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.376-2
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 168,60
Nº do documento: 850.308		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 300,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 217,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1036			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 217,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1058			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 6.042,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 321,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 2.764,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 345,95
Nº do documento: 850.306		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: Daniel Augusto Santos Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.048/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 966,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 173,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 13,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 30,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 24,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 17,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 9,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2017	Data: 13/10/2017	Valor: 24,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2017	Data: 16/10/2017	Valor: 10,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2017	Data: 17/10/2017	Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 10,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 20,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 9,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01044-8
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 6,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 3,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1605	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 377,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 9.034,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1564	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 247,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1555	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1552	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 318,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1539	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 1.601,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 2.975,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1510	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 3.752,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 1.925,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1507	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 314,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 208,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 239,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 127,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 149,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 154,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 2.570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: GONCALO PROCOPIO DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 70.968.615/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0025.1016			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 4.883,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 16.024,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 1.839,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 21.764-6
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 3.294,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 480,00
Nº do documento: 850.308		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 469,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 917,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: LOJA GE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.320.320/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 351,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 16,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 17/10/2017	Valor: 714,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 16942-2	Conta: 21.764-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 170,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 117,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 130,05
Nº do documento: 850.308		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 298,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 16.208,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 1.352,12
Nº do documento: 00.1968		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: 00.1968		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: IZOLINO PAULO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 298.449.836-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 742,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 857,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 428,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 583,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 494,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 645,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO LADISLAU VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 3.314,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 10.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 312,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 4.297,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 185,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 92,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 53	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 162,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 1.411,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 52	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 104,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 51	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 223,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 49	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 106,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 48	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 1.293,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 47	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 78,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 46	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 141,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 118,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 44	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 80,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 43	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 168,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 81,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 888,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 1.095,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 295,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 231,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 54,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 745,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 16,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 191,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 900,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2017	Data: 03/10/2017	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2017	Data: 13/10/2017	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2017	Data: 16/10/2017	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 28	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 26	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 16/10/2017	Valor: 7.027,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 21.514-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 269	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 270	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 271	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 272	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 273	Ano do empenho: 2017	Data: 02/10/2017	Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 274	Ano do empenho: 2017	Data: 04/10/2017	Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 275	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 276	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 277	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 278	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 279	Ano do empenho: 2017	Data: 09/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 280	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 281	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 282	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 283	Ano do empenho: 2017	Data: 18/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 284	Ano do empenho: 2017	Data: 17/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 285	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 286	Ano do empenho: 2017	Data: 19/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 287	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 288	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 289	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 290	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 291	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 292	Ano do empenho: 2017	Data: 24/10/2017	Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 293	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 294	Ano do empenho: 2017	Data: 25/10/2017	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 295	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 296	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 297	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 298	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 299	Ano do empenho: 2017	Data: 26/10/2017	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 300	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 301	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 302	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 303	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 16	Número do subempenho: 304	Ano do empenho: 2017	Data: 05/10/2017	Valor: 23,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 7.119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 2.233,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2017	Data: 06/10/2017	Valor: 27,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2017	Data: 11/10/2017	Valor: 49,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2017	Data: 10/10/2017	Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2017	Data: 16/10/2017	Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 0,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2017	Data: 20/10/2017	Valor: 686,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2017	Data: 23/10/2017	Valor: 71,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 415,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 2.252,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2017	Data: 31/10/2017	Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 2,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2017	Data: 30/10/2017	Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2017	Data: 27/10/2017	Valor: 2,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

940.183,75