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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2365 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 8.920,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 3.190,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2308 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/10/2017 Valor: 885,60
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/10/2017 Valor: 457,78
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico, hidraulico e construção para a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2267 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/10/2017 Valor: 2.838,06
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de outubro/2017 do consorcio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 669,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2263 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 33.642,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2262 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 3.531,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2261 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 16.421,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 6.444,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2259 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2258 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.572,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.082,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2256 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 4.237,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2255 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 5.275,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2254 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 3.568,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2253 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.349,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2252 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.480,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2251 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 6.955,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2249 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 941,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2248 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2247 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 10.702,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2246 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.410,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.429,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2244 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2243 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2242 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.996,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.410,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 132,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2238 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2237 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.410,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.258,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2235 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.041,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2234 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 3.415,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.866,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 7.812,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 4.849,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 23.098,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.028,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 12.711,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 17.801,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.759,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 13.959,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 4.100,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2221 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 7.444,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 13.098,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 378,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2218 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 18.225,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2217 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 6.528,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 6.246,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2215 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 7.808,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 42.440,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOutubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.357,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 19.726,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.839,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 988,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2209 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.453,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2208 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.071,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2207 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 8.051,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2206 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 5.708,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2205 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.035,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2204 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2203 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2202 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 5.034,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2201 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 8.598,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2200 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 4.066,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2199 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 4.455,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2198 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2197 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2196 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 16.820,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2195 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 10.749,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2194 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 941,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2193 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.590,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2192 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.280,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2191 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 3.081,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 10.182,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2189 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 9.095,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 526,26
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2187 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 11.662,61
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2186 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 14.703,31
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2185 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 35.924,36
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2184 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 700,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2183 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 948,92
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2182 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 2.438,67
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2181 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 33.131,54
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2170 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/10/2017 Valor: 313,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 27/10/2017 Valor: 6,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2168 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 12.900,00
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1036 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 Bipap modelo Synchrony com umidificador de marca RESPIRONICS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2167 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Valor: 99,65
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de ferramentas e material de construção para a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/10/2017 Valor: 46,20
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2164 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 18,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2163 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 36,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2162 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 18,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2161 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 31/10/2017 Valor: 72,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/10/2017 Valor: 7.500,00
Credor: JOÃO E MARIA FESTAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.873.559/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de brinquedos para a Festa das Crianças do município de Nova União/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2140 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 1.230,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa PXL4774, PXL4776 e PXL4798 da Policia Militar conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 221,58
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a a festa do dia das crianças do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2125 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 20,00
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, para participar da Formação e Avaliação do Plano Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2121 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 45,48
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para participar da Formação do Plano Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2120 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 83,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2119 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2118 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 166,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 20,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de souza, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2090 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 20,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo de Lima, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 47,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 3.502,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 2.388,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2086 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 313,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2085 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 1.255,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2084 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 4,40
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem conforme comprovante anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2083 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 20,00
Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da Servidora Thamylis Jordana Lopes Ambrosio no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 33,00
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem conforme comprovante anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 98,26
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refente ao reembolso com despesa de viagem, conforme comprovante anexos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 360,00
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina da Silva, no mes de Setembro2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 400,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 400,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diaria do funcionario Renato da Silva Melo no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2077 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 154,95
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar, cafe e cha mate para o lanche dos funcionanios da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2076 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 131,45
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionanios da Secretaria Municipal de Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 572,80
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar, cafe e cha mate para o lanche dos funcionanios da Secretaria Municipal de Saude..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2074 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 286,40
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar, cafe e cha mate para o lanche dos funcionanios da Secretaria da Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2073 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 1.533,83
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis( Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2072 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 9.161,86
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa OXH3553, OXH3552, PZE2757, PUM8801, OWX2322, BXB5613, CZX4786. GQU8102, HMN6869, HMG8654 da Secretaria Mun de Educaçao
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 6.431,23
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa PUS8020, HCL8527, OXH3554, OQM9814, OQM9802, PYQ0283, retro, carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 3.991,72
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa CXA5407,PYK7639, GMF8140, OPQ8914, GMF8086, PZO1692, PUL5389, ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2069 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 388,51
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2068 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 220,01
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 112,42
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 786,02
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa PUY4361, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 247,52
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2064 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 124,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2055 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 1.705,19
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica, ligação provisória, na Rua José Augusto Junior 95 LP 58394 LP 2017 no Distritoto Carmo da União para festa da Banana ,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2053 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Lucas Soares Pinto Fernandes, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2052 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2051 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 65,00
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2050 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 360,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2049 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 232,36
Credor: Nívia Rodrigues Alves de Oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 011.656.766-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a Saude, conforme comprovantes anexos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2048 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 27,15
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a secretaria de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2047 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Bruno Perdigão Alexandrino, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 80,00
Credor: Warley Vilela Lages Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2044 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 170,00
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da Silva, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 100,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2042 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2041 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 50,00
Credor: Vanessa dos Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.367.326-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanessa dos Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2040 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Félix, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 100,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2035 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 60,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2034 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 210,00
Credor: Glaycon Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2033 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 80,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2032 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 80,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2031 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 230,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2030 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 190,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso fernandes Filho, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2029 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 310,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2028 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 220,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2027 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 140,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: PAULO ROBERTO PIRES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Paulo Roberto Pires, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2025 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: Tiago Henrique de Azevedo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique de Azevedo, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2024 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 200,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 60,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo junior, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 320,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 200,00
Credor: Jose Zito Torres Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2020 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 60,00
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jadson Assunção de Souza, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2019 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 240,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni da Piedade dos Santos, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2018 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 20,00
Credor: Francislaine Mara Aguiar Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 110.254.436-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria da Funcionaria Francislaine Mara Aguiar no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2017 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Jorge Luiz da Silva, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2016 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 80,00
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Andreza da Conceição baptista, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2014 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Massilane Fortunato dos Santos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.147.686-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Massilane Fortunato dos Santos, no mes de Setembro2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2013 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 40,00
Credor: Vanusa da Silva Moreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanusa da Silva Moreira, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2012 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 70,00
Credor: Flávia Vanancio de Camargos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Flávia Venancio de Camargos , no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2011 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 10,00
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Anacleta Maria de Morais Aganete, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2010 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 495,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2009 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 656,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2008 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 42,50
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa GMM9169, HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 838,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa OXH3552, OXH3553, GQU8102, BXA7128, BXB5613, CPG8238, HMN7308, HMG8654, OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2006 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 117,50
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa HMN4759, GMF1341, PUY4361 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2005 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 11/10/2017 Valor: 1.358,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa OQM, HMN4659 e carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2004 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/10/2017 Valor: 424,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Borracharia, nos veiculos de placa HMH6897, OPQ8914, GXA5407, ORC9276, GMF8140, GMF8086 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2003 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 5.850,00
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte de passageiros paras fazerem o Hemodialise em Veículo com Motorista e combustível.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2001 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 340,68
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a Oficina da Secretaria Municipal de Assistencia Social ( Piso Mineiro)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1999 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 1.312,97
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que que se empenha refere-se a cobrança pelo uso de Recursos Hidricos no Estado de Minas Gerais, conforme resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM no 4.179 de 29 de dezembro de 2009, relativo ao 3o trimestre de 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1998 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 2.121,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/10/2017 Valor: 25.412,94
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a guia de pagamento do processo do ID no081040000021777409, EC62/2009 - Precatorios.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1940 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 119,65
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/Q.S.E.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1938 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 115,20
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1937 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 1.374,50
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1927 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 486,50
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1926 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 9,90
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1922 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 720,17
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1921 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/10/2017 Valor: 2.744,53
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/Q.S.E.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 14.172,74
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa PUS8020, HCL8527, Hmm8041, Rocadeira, Carregadeira, Patrol e Retro da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1896 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 5.733,46
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PZO1692, PUL5389, PYK7639, GMF8140, OPQ8914, GMF8086, ORC9276, GXA5407 da secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 776,08
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PUY4361, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1894 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 11.610,59
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa HMN9239, OXH3552, OXH3553, NXX1346, PZE2757, HMN6869, OWX2322, PVM8801, HMG8654, GQU8102 da Secretaria Mun de Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1893 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 1.694,86
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1892 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 354,07
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/10/2017 Valor: 119,04
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a a festa do dia das crianças do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 5.389,00
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a a festa do dia das crianças do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Valor: 740,00
Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA BORGES 09610266690 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.476.736/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pães para a a festa do dia das crianças do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1876 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 2.790,00
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Cestas Básicas, para as familias de baixa renda do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1871 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 1.266,90
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1870 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/10/2017 Valor: 73,09
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1869 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/10/2017 Valor: 2.207,62
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1866 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 18/10/2017 Valor: 228,45
Credor: DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 303,36
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo d placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 277,98
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 145,34
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 1.558,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PXL4776, PXL4775 da Policia Militar conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 02/10/2017 Valor: 690,98
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Valor: 91,35
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Frasco para Nutrição enteral, para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1738 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 2.580,00
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 03 Liquidificadores Industrial marca FAK8L para a cantina da Escola Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/10/2017 Valor: 116,70
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1647 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 217,90
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1036 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 ventilador de parede de marca VENTISOL, para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 217,90
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 ventilador de parede de marca VENTISOL, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1620 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Valor: 2.179,00
Credor: TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 10 ventiladores para a Escola Municipal do ensino fundamental do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/10/2017 Valor: 345,95
Credor: Daniel Augusto Santos Pinheiro Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.048/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado notariais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2017 Valor: 26.800,00
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de organização de eventos, em preparação para o dia da confraternização dos funcionarios Publicos Municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 28/10/2017 Valor: 555,47
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2288 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2017 Valor: 2.583,30
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2017 Valor: 396,00
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2275 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 31/10/2017 Valor: 592,50
Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2180 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Pediatria
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2179 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 3.000,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ortopedia
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2178 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 6.400,00
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2177 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 2.700,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Psiquiatria
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologista
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2175 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologista
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2174 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 9.600,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2173 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 2.700,00
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Urologia
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2172 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2171 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 3.200,00
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico geral
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/10/2017 Valor: 338,51
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Gol de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2017 Valor: 431,39
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2130 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2017 Valor: 144,55
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Van Renoult de placa PUM8801 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2128 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2017 Valor: 377,47
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Eco-esport de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2127 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2017 Valor: 292,05
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Gol de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2126 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2017 Valor: 8.452,07
Credor: COTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.466.087/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de Serviços de Pintura de lombadas, praças, pontes e passeios do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2124 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2017 Valor: 4.039,40
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2123 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2017 Valor: 943,00
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2122 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/10/2017 Valor: 1.552,00
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2115 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2017 Valor: 315,89
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Eco export de placa HMN4811da Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2114 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/10/2017 Valor: 423,23
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Caminhão de placa OQM9814 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 128,82
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Gol de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2106 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 581,36
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa PUM8801 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2105 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 4.008,64
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Komb de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2104 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 106,20
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2103 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 94,24
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Uno de placa OYY3244 da Secretaria Municipal de Assisencia Social (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2102 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 121,66
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Uno Mobi PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 70,80
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Sandero de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 94,24
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Siena de placa PYK7639 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolssa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 106,20
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Ambulancia de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 106,20
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Ambulancia de placa HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2097 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 94,40
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Palio de placa GMF8140 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2096 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/10/2017 Valor: 506,70
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Uno de placa HMM7544 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 94,24
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Uno de placa HMM7544 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 70,80
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Sandero de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2093 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 94,40
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2092 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2017 Valor: 1.206,00
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2017 Valor: 4.279,02
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Komb de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2060 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2017 Valor: 4.348,24
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa NXX1346 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2059 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2017 Valor: 3.442,45
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2058 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2017 Valor: 1.344,42
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2057 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2017 Valor: 6.247,74
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1997 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2017 Valor: 3.794,20
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERTE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1995 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 409,32
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1994 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2017 Valor: 3.375,00
Credor: CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.543.418/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para a Prefeitura Municipal de Nova União na área de Engenharia Civil, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1992 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 1.253,07
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veiculo Onibus de placa OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1991 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 228,97
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: 3Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1990 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 325,21
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veiculo Onibus de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 341,53
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Eco-export de placa HMN4811da Secretaria Municipal de Administração..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1942 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 676,40
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1941 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 324,34
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1939 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 26/10/2017 Valor: 21,80
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1936 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/10/2017 Valor: 1.316,00
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1935 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 455,05
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Caminhão de placa HMN4659 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1934 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 319,31
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1933 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 1.785,76
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/10/2017 Valor: 1.359,72
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Doblo ambulancia de placa HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1916 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2017 Valor: 135,19
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Uno de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistrencia Social. (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1915 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2017 Valor: 151,18
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ambulancia Doblo de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1914 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 868,69
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro onibus de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1913 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 872,26
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1912 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 1.034,16
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 85,13
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Caminhão de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 2.376,34
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2017 Valor: 196,81
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Doblo ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/10/2017 Valor: 19.000,00
Credor: ELOY EVENTOS & CIA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.144.259/0001-31
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da 2a parcela da contratação de empresa para prestação de serviços de estrutura, som, produção e exploração de espaço físico para realização da XXI Festa da Banana
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 20.781,80
Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Imprenssão de Gráficos, para a Secretraria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1868 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2017 Valor: 486,51
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1867 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 02/10/2017 Valor: 3.531,90
Credor: DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1841 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/10/2017 Valor: 650,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1839 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2017 Valor: 1.305,60
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fraldas descartaveis Geriatricas, para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 12/10/2017 Valor: 4.372,65
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2017 Valor: 841,48
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1770 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 1.607,70
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1769 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/10/2017 Valor: 396,00
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1768 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 18/10/2017 Valor: 331,40
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 04/10/2017 Valor: 552,80
Credor: DISMATER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/10/2017 Valor: 90,08
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a quisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 16/10/2017 Valor: 315,00
Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de Serviços de Imprenssão de Gráficos, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1995 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/10/2017 Valor: 2.300,31
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1910 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/10/2017 Valor: 179,99
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)997842555, do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1909 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2017 Valor: 287,70
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das escolas Municipais, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2017 Valor: 531,96
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 19/10/2017 Valor: 263,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem do lixo no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 09/10/2017 Valor: 1.457,82
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1842 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 03/10/2017 Valor: 2.859,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1781 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/10/2017 Valor: 77,22
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 27/10/2017 Valor: 38,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 31/10/2017 Valor: 353,09
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 26/10/2017 Valor: 89,60
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 03/10/2017 Valor: 321,60
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 09/10/2017 Valor: 2.764,42
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de pacientes eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerais - SES, no mes de Setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1608 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 05/10/2017 Valor: 173,28
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 02/10/2017 Valor: 2.975,50
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 03/10/2017 Valor: 3.752,64
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/10/2017 Valor: 213,16
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 06/10/2017 Valor: 377,62
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipipo no mes de Setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 31/10/2017 Valor: 2.303,72
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS, no mes de outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 06/10/2017 Valor: 208,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1443 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/10/2017 Valor: 239,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 16/10/2017 Valor: 127,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 24/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1552 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 31/10/2017 Valor: 302,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 03/10/2017 Valor: 5.500,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de setembro/2017 de acordo com o primeiro termo aditivo ao convenio no0003/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 04/10/2017 Valor: 1.839,96
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 480,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Administração, no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 351,81
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistrencioa Social (Telecentros), no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 714,54
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 19/10/2017 Valor: 170,10
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins relativo ao mes outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 117,27
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 001/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 02/10/2017 Valor: 130,05
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Obras, no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 30/10/2017 Valor: 1.839,96
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no mes de outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 02/10/2017 Valor: 4.000,00
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 06/10/2017 Valor: 149,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685- 6240 das Escolas Municipais, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 26/10/2017 Valor: 298,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 644 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 05/10/2017 Valor: 800,00
Credor: IZOLINO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 298.449.836-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcinamento da Secretaria Municipalde Transportes e Indústria, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 16/10/2017 Valor: 154,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1315, das Escolas Municipais, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 19/10/2017 Valor: 19,11
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 05/10/2017 Valor: 742,11
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Programa Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 04/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 02/10/2017 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 09/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 25/10/2017 Valor: 16.208,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 30/10/2017 Valor: 450,00
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de Criação e Manutenção do Site Institucional do Município, no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2017 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2017 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 11/10/2017 Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 06/10/2017 Valor: 78,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 23/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 10/10/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 705 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2017 Valor: 1.352,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 857,89
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 428,76
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário de Nova União, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 583,36
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha referte-se a locação de Imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 494,70
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locaçaõ de Imóvel para Funcionamento da EMATER, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 645,58
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 450,00
Credor: JOÃO LADISLAU VIANA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do PSF do Bairro Nova Esperança, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 03/10/2017 Valor: 3.314,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 02/10/2017 Valor: 2.000,00
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de moradia e alimentação, referente ao Projeto Mais Medicos para o Brasil, no mes de setembro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 10/10/2017 Valor: 598,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de Setembro do exercicio de 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 05/10/2017 Valor: 185,70
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017, conforme convenio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/10/2017 Valor: 162,46
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/10/2017 Valor: 223,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 11/10/2017 Valor: 106,22
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-6197 da policia Militar, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/10/2017 Valor: 1.293,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 31/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 19/10/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 26/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 31/10/2017 Valor: 2.000,00
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de moradia e alimentação, referente ao Projeto Mais Medicos para o Brasil, no mes de outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 17/10/2017 Valor: 10.210,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 26/10/2017 Valor: 312,33
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de outubro/2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 20/10/2017 Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de outubro do exercicio de 2017
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/10/2017 Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Grambel no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 19/10/2017 Valor: 36,14
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 27/10/2017 Valor: 35,05
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017, conforme convenio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 16/10/2017 Valor: 7.027,08
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 23/10/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 23/10/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 13 Data: 30/10/2017 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 18 Data: 06/10/2017 Valor: 1.411,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1105 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 19 Data: 11/10/2017 Valor: 104,70
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1400, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes setembro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 23 Data: 20/10/2017 Valor: 4.297,47
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de outubro do exercicio de 2017, conforme convenio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 41 Data: 05/10/2017 Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 42 Data: 04/10/2017 Valor: 13,72
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 43 Data: 05/10/2017 Valor: 22,93
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 44 Data: 06/10/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 45 Data: 09/10/2017 Valor: 30,87
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 46 Data: 10/10/2017 Valor: 24,01
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 47 Data: 11/10/2017 Valor: 17,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 48 Data: 11/10/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 49 Data: 11/10/2017 Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 50 Data: 13/10/2017 Valor: 24,01
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 51 Data: 16/10/2017 Valor: 10,29
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 52 Data: 17/10/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 53 Data: 19/10/2017 Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 54 Data: 20/10/2017 Valor: 10,29
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 55 Data: 23/10/2017 Valor: 20,58
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 56 Data: 26/10/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 57 Data: 27/10/2017 Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 58 Data: 26/10/2017 Valor: 22,93
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 60 Data: 30/10/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 61 Data: 31/10/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 62 Data: 26/10/2017 Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 122 Data: 10/10/2017 Valor: 2.233,65
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 123 Data: 06/10/2017 Valor: 27,07
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 124 Data: 10/10/2017 Valor: 33,20
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 125 Data: 11/10/2017 Valor: 49,19
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 126 Data: 10/10/2017 Valor: 15,20
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 127 Data: 02/10/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 127 Data: 16/10/2017 Valor: 5,10
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 128 Data: 03/10/2017 Valor: 8,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 128 Data: 20/10/2017 Valor: 4,89
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 129 Data: 04/10/2017 Valor: 8,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 129 Data: 20/10/2017 Valor: 0,74
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 130 Data: 05/10/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 130 Data: 20/10/2017 Valor: 686,58
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 131 Data: 06/10/2017 Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 131 Data: 23/10/2017 Valor: 71,14
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 132 Data: 10/10/2017 Valor: 8,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 132 Data: 27/10/2017 Valor: 415,87
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 133 Data: 13/10/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 133 Data: 30/10/2017 Valor: 2.252,46
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 134 Data: 16/10/2017 Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 134 Data: 31/10/2017 Valor: 8,96
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 135 Data: 20/10/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 135 Data: 30/10/2017 Valor: 2,07
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 136 Data: 24/10/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 136 Data: 30/10/2017 Valor: 3,20
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 137 Data: 23/10/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 137 Data: 27/10/2017 Valor: 2,63
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 138 Data: 26/10/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 139 Data: 25/10/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 140 Data: 27/10/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro/2017 do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 141 Data: 31/10/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro/2017 do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 142 Data: 30/10/2017 Valor: 8,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de outubro/2017 do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 159 Data: 19/10/2017 Valor: 92,44
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 269 Data: 05/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 270 Data: 05/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 271 Data: 04/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 272 Data: 05/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 273 Data: 02/10/2017 Valor: 65,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 274 Data: 04/10/2017 Valor: 37,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 275 Data: 05/10/2017 Valor: 112,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 276 Data: 06/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 277 Data: 09/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 278 Data: 06/10/2017 Valor: 47,00
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 279 Data: 09/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 280 Data: 06/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 281 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 282 Data: 11/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 283 Data: 18/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 284 Data: 17/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 285 Data: 19/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 286 Data: 19/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 287 Data: 20/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 288 Data: 20/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 289 Data: 24/10/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 290 Data: 24/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 291 Data: 23/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 292 Data: 24/10/2017 Valor: 37,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 293 Data: 23/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 294 Data: 25/10/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 295 Data: 26/10/2017 Valor: 47,00
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 296 Data: 26/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 297 Data: 26/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 298 Data: 26/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 299 Data: 26/10/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 300 Data: 27/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 301 Data: 27/10/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 302 Data: 30/10/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 303 Data: 31/10/2017 Valor: 37,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 304 Data: 05/10/2017 Valor: 23,68
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Total das liquidações: 1.035.323,14