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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2017




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Dados do Empenho
Número do empenho: 2469 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 883,68
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Processo de Licitação
Número: 85 Ano: 2017 Data: 05/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2468 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.148,00
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Processo de Licitação
Número: 85 Ano: 2017 Data: 05/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 277,81
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2466 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 121,93
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2465 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.144,63
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da policia Militar, conforme convenio.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2464 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 295,77
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2463 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 131,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secrertaria Municipal de Assistencia Social.(Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2462 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 7.014,65
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secrertaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2461 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.803,46
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum), para o veiculo da Secrertaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2460 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 11.482,72
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel S-10), para o veiculo da Secrertaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2459 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 128,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2458 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 299,71
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2457 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 94,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1400, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.850,00
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte de passageiros paras fazerem o Hemodialise em Veículo com Motorista e combustível.
Processo de Licitação
Número: 75 Ano: 2017 Data: 10/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 20 Data da Licitaçao: 11/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2455 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 631,50
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de Limpeza para Atendimento as Escolar Municipais.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2454 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toalha de papel para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2453 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toalha de papel para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (PAIF)
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2452 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 75,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toalha de papel para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2451 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 326,88
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2450 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 671,50
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2449 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 211,95
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2448 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 211,95
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2447 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 292,45
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administração
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2446 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 504,40
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2445 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 722,50
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos no veiculo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2444 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 879,85
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2443 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.282,63
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2442 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 942,85
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 847,46
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2440 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 13.694,38
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 37,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2438 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 722,90
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de setembro do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2437 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 981,58
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF Altamira, Serrano, Nova União, Nova Aparecida, Nova Esperança e Santo Antonio no mes de Setembro do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2436 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.544,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2435 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2434 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.475,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2433 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2432 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 368,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2430 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 468,21
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa GQH7126, HMN7308, HMN6869
Dados do Empenho
Número do empenho: 2429 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo de Lima, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 70,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2426 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2425 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2424 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 300,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2423 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 85,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecanicos no veiculo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 19 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 5 Data da Licitaçao: 03/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2422 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Mello, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2421 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 140,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2420 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2419 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2418 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: Glaycon Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2417 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 110,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2416 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da Servidora Thamylis Jordana Lopes Ambrosio no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2415 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Lucas Soares Pinto Fernandes, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2414 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Outubro/2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2412 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diaria do funcionario Renato da Silva Melo no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2411 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 380,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni da Piedade dos Santos, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2409 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 200,00
Credor: Jose Zito Torres Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2408 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 180,00
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da Silva, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 260,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Félix, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2404 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: Tiago Henrique de Azevedo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique de Azevedo, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 50,00
Credor: Warley Vilela Lages Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2401 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 150,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2400 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 240,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2398 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 280,00
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina da Silva, no mes de Outubro2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 130,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2396 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 160,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso fernandes Filho, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2394 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: MARIA LUIZA MAGALHAES SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 771.581.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Luiza Magalhães Santos, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2392 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2391 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 40,00
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Creuza Júnia Pereira, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2390 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 100,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 80,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: ADAO PAULO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adão Paulo da Silva, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2387 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,00
Credor: LUCY CRISTINA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Lucy Cristina Pinto Fernandes, no mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2386 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 8.110,00
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de soldas em tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2017 Data: 03/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 24/07/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 320,00
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de soldas em tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 125 Ano: 2017 Data: 03/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 42 Data da Licitaçao: 24/07/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.081,50
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD
Processo de Licitação
Número: 102 Ano: 2017 Data: 26/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 27 Data da Licitaçao: 19/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2383 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 783,37
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar
Processo de Licitação
Número: 8 Ano: 2017 Data: 06/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 1 Data da Licitaçao: 30/01/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 23,64
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. - (Piso Mineiro)
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 170,00
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas do CRAS - (PAIF)
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2380 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.152,36
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas do CRAS - (PAIF)
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2379 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 403,35
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a reuniao do Forum da Educação.
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2378 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 153,77
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a reuniao do Forum da Educação.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,48
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de leite e margarina para o lanche dos funcionarios da Administração.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2376 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 166,27
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a reuniao da audiencia Publica do Plano Diretor.
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2375 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 199,26
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a 1a Caminhada novembro Azul da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2374 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.596,00
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a 1a Caminhada novembro Azul da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.716,39
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa PYL8395 da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2372 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.445,00
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Conselho Tutelar)
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.278,00
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2370 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 34.749,47
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, NXX1346, HCL8527, GMF1341 da Secretaria Municipal de Obras
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2369 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.561,80
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2368 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 11.413,37
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, HMM7544, ORC9276, OQC7801, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2367 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 40.288,42
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMN7308, HMN3719, GQH7126, HMN6869, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, OWX2322, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH7128 da Sec. Mun. de Educação.
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2366 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.610,40
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total de Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 140 Ano: 2017 Data: 28/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 55 Data da Licitaçao: 28/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2365 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 8.920,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2364 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.572,94
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2363 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 896,32
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2362 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 56,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2361 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 63,99
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2360 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 960,68
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2359 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.331,28
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. (PNAT)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.222,13
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. (PNAT)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2357 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 88,62
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Strada de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2356 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.238,47
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2355 Ano: 2017 Data: 31/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 594,64
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. (PNAT)
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2354 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.980,00
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2353 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.340,60
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2352 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.218,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1460, 6330, 1105, 1134, 1250, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2351 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 62,60
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2350 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 123,00
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Alccol 70o INPM para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 417,00
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2348 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 15,65
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2347 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 15,60
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2346 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10,74
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 103 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 28 Data da Licitaçao: 21/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2345 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 42,60
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2344 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.144,60
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2343 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.190,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 17 Ano: 2017 Data: 17/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 24/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2342 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 436,03
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Processo de Licitação
Número: 66 Ano: 2017 Data: 24/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 16 Data da Licitaçao: 26/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2341 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.500,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Processo de Licitação
Número: 66 Ano: 2017 Data: 24/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 16 Data da Licitaçao: 26/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2340 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 17.439,13
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Processo de Licitação
Número: 66 Ano: 2017 Data: 24/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 16 Data da Licitaçao: 26/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.080,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
Processo de Licitação
Número: 66 Ano: 2017 Data: 24/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 16 Data da Licitaçao: 26/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6,62
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio e limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2337 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4,92
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de alcool para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2336 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 9,84
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Alcool para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4,92
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de alcool para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2334 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 28,40
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2333 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 536,10
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2332 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 120,00
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 311,15
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. - CRAS - PAIF
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 11.914,52
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2329 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 88,50
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2328 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 252,90
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.800,00
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2326 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 958,50
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2325 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 8.133,36
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 400,00
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2323 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 20.000,00
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2322 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 59,75
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (PAIF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2321 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 72,25
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2320 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 208,05
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (PAIF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2319 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 726,05
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2318 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 430,00
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.292,80
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2316 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 10.463,00
Credor: PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.238/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2315 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 30,00
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 14,30
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2313 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 64,30
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2312 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3,27
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6,22
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Ano: 2017 Data: 30/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 21,53
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2309 Ano: 2017 Data: 26/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 631,20
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Processo de Licitação
Número: 85 Ano: 2017 Data: 05/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2308 Ano: 2017 Data: 26/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 885,60
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Processo de Licitação
Número: 85 Ano: 2017 Data: 05/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2307 Ano: 2017 Data: 26/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 457,78
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico, hidraulico e construção para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2306 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 68,17
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.964,88
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2304 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 592,92
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2303 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 368,78
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2302 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 275,94
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Piso Mineiro)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2301 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 200,60
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2300 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 136,90
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2299 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 8.149,20
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2298 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6,40
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2297 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 24,60
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2296 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 53,60
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2295 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 657,43
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2294 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 535,13
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 8.726,30
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste Municipio.
Processo de Licitação
Número: 148 Ano: 2017 Data: 18/09/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 11/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2292 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 26.800,00
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de organização de eventos, em preparação para o dia dos funcionarios.
Processo de Licitação
Número: 92 Ano: 2017 Data: 15/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 25 Data da Licitaçao: 08/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2291 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 555,47
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2290 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 773,40
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2289 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 575,56
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2288 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.583,30
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.
Processo de Licitação
Número: 46 Ano: 2017 Data: 06/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 9 Data da Licitaçao: 22/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 81,53
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART, relativo a Pavimentação de ruas nas Comunidades de Altamira, Córrego Fundo, Lopes e Santo Antonio.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2286 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.127,80
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2285 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 232,20
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2284 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 965,40
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2283 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 330,50
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2282 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.744,55
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2281 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 135,00
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2280 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 339,00
Credor: DISMATER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2279 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 396,00
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2278 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 407,10
Credor: CRISTAL PHARMA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.440,65
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2276 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 878,58
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2275 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 592,50
Credor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2274 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.437,90
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2273 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.525,09
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2272 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.535,58
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2271 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.570,82
Credor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2270 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 77,28
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2269 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 136,32
Credor: ORIENTE FARMACÊUTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado
Processo de Licitação
Número: 131 Ano: 2017 Data: 23/08/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 48 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2268 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.600,00
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE
Processo de Licitação
Número: 85 Ano: 2017 Data: 05/05/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 59 Data da Licitaçao: 05/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2267 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.838,06
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 669,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2265 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.165,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2264 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.230,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar conforme convenio.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 33.642,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2262 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.531,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2261 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 16.421,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2260 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6.444,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2258 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.572,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2257 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.082,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2256 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.237,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2255 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.275,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2254 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.568,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2253 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.349,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2252 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.480,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2251 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6.955,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2249 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 941,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2248 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10.702,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2246 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2245 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.429,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2244 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2243 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.996,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 132,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2239 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2237 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2236 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.258,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.041,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.415,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2233 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.866,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2232 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 7.812,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2231 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.849,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2230 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 23.098,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.028,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2228 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 12.711,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 17.801,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2226 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2225 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2224 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.759,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2223 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 13.959,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2222 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.100,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2221 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 7.444,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 13.098,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2219 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 378,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2218 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 18.225,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6.528,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2216 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6.246,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 7.808,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2214 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 42.440,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOutubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.357,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 19.726,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2211 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.839,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2210 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 988,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.453,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2208 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.071,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2207 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 8.051,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.708,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.035,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 5.034,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 8.598,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2200 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.066,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2199 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.455,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2198 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 16.820,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2195 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10.749,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2194 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 941,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.590,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.280,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 3.081,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 10.182,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 9.095,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 526,26
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 11.662,61
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 14.703,31
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2185 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 35.924,36
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 700,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2183 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 948,92
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.438,67
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2181 Ano: 2017 Data: 25/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 33.131,54
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE O utubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2180 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Pediatria
Processo de Licitação
Número: 49 Ano: 2017 Data: 09/03/2017 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 24/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2179 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.000,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ortopedia
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 6.400,00
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2177 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.700,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Psiquiatria
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2176 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 5.000,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Ginecologista
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Cardiologista
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 9.600,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico Geral
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2173 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.700,00
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Urologia
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Neurologia
Processo de Licitação
Número: 57 Ano: 2016 Data: 27/06/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 01/08/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2171 Ano: 2017 Data: 23/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.200,00
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de profissionais autônomos para prestação de serviços na Área da Saúde - Médicos Especialistas em Clinico geral
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2016 Data: 15/02/2016 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 3 Data da Licitaçao: 19/04/2016
Dados do Empenho
Número do empenho: 2170 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 313,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2169 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 6,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2168 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 12.900,00
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1036 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 Bipap modelo Synchrony com umidificador de marca RESPIRONICS.
Processo de Licitação
Número: 133 Ano: 2017 Data: 26/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 49 Data da Licitaçao: 23/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2167 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 99,65
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de ferramentas e material de construção para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 76 Ano: 2017 Data: 12/04/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 21 Data da Licitaçao: 10/05/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2166 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 134,30
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de Generos Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS)
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 46,20
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2164 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 18,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 36,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS).
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2162 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 18,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 72,00
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2160 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,88
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 208,80
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2158 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 83,52
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS).
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2157 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 41,76
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 61 Ano: 2017 Data: 20/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 15 Data da Licitaçao: 10/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.368,00
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Motor, Aditivo Automotivo e Agente para os veiculos da Secretaria Municipál de Educação. (PNAT)
Processo de Licitação
Número: 71 Ano: 2017 Data: 28/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 18 Data da Licitaçao: 19/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2155 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 430,00
Credor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.548.108/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipál de Educação. (PNAT)
Processo de Licitação
Número: 71 Ano: 2017 Data: 28/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 18 Data da Licitaçao: 19/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.804,00
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. PNATE
Processo de Licitação
Número: 70 Ano: 2017 Data: 28/03/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 17 Data da Licitaçao: 19/04/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.057,56
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação. PNATE
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 2.770,65
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2151 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 363,10
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2150 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 91,64
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o trator da SEcretraria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2149 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 574,09
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2148 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 2.704,08
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2147 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 263,88
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de Assistencia Social. (Bolsa Familia)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2146 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 159,98
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 907,49
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2144 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 185,12
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 11.873,72
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2142 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 4.500,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a locação de ambulância, para manutenção da atividades de Urgencia e Emergencia do Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 147 Ano: 2017 Data: 14/09/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 61 Data da Licitaçao: 14/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2141 Ano: 2017 Data: 16/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 7.500,00
Credor: JOÃO E MARIA FESTAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.873.559/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de brinquedos para a Festa das Crianças do município de Nova União/MG.
Processo de Licitação
Número: 151 Ano: 2017 Data: 21/09/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 63 Data da Licitaçao: 27/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2140 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.230,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Gasolina) para o veiculo da Policia Militar conforme convenio.
Processo de Licitação
Número: 16 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 2 Data da Licitaçao: 08/02/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2139 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 3.814,00
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2138 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 338,52
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2137 Ano: 2017 Data: 11/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 1.085,00
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botton de Gastronomia, para o Centro de Saude do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 155 Ano: 2017 Data: 05/10/2017 Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 17 Data da Licitaçao: 05/10/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 221,58
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a a festa do dia das crianças do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 127 Ano: 2017 Data: 12/07/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 44 Data da Licitaçao: 02/08/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2135 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 431,39
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2134 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 698,64
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valo que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2133 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 660,00
Credor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.276.274/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Imprenssão Gráficos, na confecção de camisas personalizadas silkadas, para a Secretaria Municipal de Assisrencia Social.
Processo de Licitação
Número: 119 Ano: 2017 Data: 22/06/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 38 Data da Licitaçao: 14/07/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2132 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 502,19
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2131 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 967,14
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2130 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 144,55
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 29.987,95
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Motoniveladora e rolo compressor par a manutenção e conservação de estradas.
Processo de Licitação
Número: 110 Ano: 2017 Data: 31/05/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 33 Data da Licitaçao: 28/06/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2128 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 377,47
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 292,05
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 18 Ano: 2017 Data: 16/01/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 4 Data da Licitaçao: 06/03/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2126 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 8.452,07
Credor: COTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.466.087/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de Serviços de Pintura de lombadas, praças, pontes e passeios do Municipio.
Processo de Licitação
Número: 120 Ano: 2017 Data: 27/06/2017 Modalidade: Pregão Presencial
Licitação: 39 Data da Licitaçao: 17/07/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 20,00
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, para participar da Formação e Avaliação do Plano Municipal de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 4.039,40
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação.
Processo de Licitação
Número: 150 Ano: 2017 Data: 26/09/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 62 Data da Licitaçao: 26/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 943,00
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude.
Processo de Licitação
Número: 150 Ano: 2017 Data: 26/09/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 62 Data da Licitaçao: 26/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Estimativo Valor: 1.552,00
Credor: ALIANÇA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.594/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração.
Processo de Licitação
Número: 150 Ano: 2017 Data: 26/09/2017 Modalidade: Dispensa
Licitação: 62 Data da Licitaçao: 26/09/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2121 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 45,48
Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para participar da Formação do Plano Municipal de Educação.
Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 83,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Outubro/2017
Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Ano: 2017 Data: 09/10/2017 Tipo: Ordinário Valor: 166,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio relativo ao mes de Outubro/2017
Total dos empenhos: 1.083.847,54