Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone no3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.543.418/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para a Prefeitura Municipal de Nova União na área de Engenharia Civil, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Comunicação | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Comunicação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-6197, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016, da Policia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Comunicação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1315 das Escolas Municipais, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao laudo técnico de segurança contra incêndio e pânico em evento de baixo risco festividades de carnaval em ruas do Municipio de Nova União/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,81 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HMM8041 da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.080,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros de Atos Oficiais e demais matérias do Poder Executivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: Danilo Cunha Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.994.566-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso de despesa de viagem a Belo horizonte para tratar de assuntos relacionados a Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.430,00 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Troféus e Medalhas para Premiação do Campeonato de Futsal de Verão 2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2017 | Data: 26/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.740,00 |
| Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneus para a maquina retroescavadeira randon, da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 12/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos do setor da saude, relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagameto da certificação digital da farmaceutica da Farmacia de Minas.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagameto da certificação digital da Secretária Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de pacientes eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerais - SES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de de acordo com o primeiro termo aditivo ao convenio no0001/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da silva, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de janeiro para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de janeiro para a Secretaria Municipal de Educação.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva de informatica no mes de janeiro para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 15/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Maria Teixeira, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Thayanne Marlen Batista Pinto, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Paulo Roberto Pires, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adélio Marcio de Araujo Junior, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ ANDRÉ DE ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.534.556-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José André de Araujo, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Aparecida Magalhães, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Félix, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Elaine Maria dos Santos, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Creuza Júnia Pereira, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina da Silva, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social, (CRAS) relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,37 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,75 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude (Incentivo Farmaceutico) relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,82 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Vigilancia Sanitaria relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.362,91 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (PSF, PACS, PAB, NASF), relativo ao mes de janeiro do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de moradia e alimentação, referente ao Projeto Mais Medicos para o Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.940,85 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para carregadeira caterpillar CAT/924G e motoniveladora Caterpillar 120 K, para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.090,00 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Semi-Eixo para Caminhão Volkswagen Modelo 15/180, para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 951,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.289,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.997,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.920,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.472,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.196,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.325,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.456,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.637,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.272,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.277,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.085,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.744,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.733,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.159,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.436,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.447,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.236,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.397,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.753,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.440,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.183,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.450,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.458,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.634,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.925,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.043,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.051,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.800,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.388,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.409,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.075,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.748,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.914,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.885,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.130,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.014,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.758,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.017,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.095,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.081,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.383,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.182,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,69 |
| Credor: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.892.707/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa GMF1341. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Betim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.391/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa HMN4759. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,88 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Contagem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa HCL8527, HMN4659. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,07 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Contagem | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa HLF4956. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,08 |
| Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa HMM8041, HMN4659. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,67 |
| Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa HMN6869, HMN7308. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,62 |
| Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa GXA5407. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,54 |
| Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa HMN4759. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa HMM8041, HCL8527. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,54 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa OWX2322. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa HLF4956. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,07 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito dos veiculos de placa GMF1341, HMN4759. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.532,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa GQH7126, HMG8654, HMN6869, OWX2322, HMN7308 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,52 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito doS veiculoS de placa HLF4956. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,33 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito doS veiculoS de placa PVY4361, HMN4759 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,11 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito doS veiculoS de placa GMF8086, GXA5407, GMF8086, ORC9276 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa HMN4811. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: STELLA BORGES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.047.646-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico clinico geral prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico ortopedista prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
| Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico clinico geral prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico Psiquiatrico prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico ginecologista prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico cardiologista prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico clinico geral prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico urologista prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico neurologista prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços medico clinico geral prestado, no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.903,68 |
| Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Call Center para atendimento de Iluminação Publica no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.638,70 |
| Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica, englobando todo parque de iluminação publica do Municipio, conforme contrato e trmo aditivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.92.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Comunicação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a diferença do pagamento do empenho de no2461/2016 das contas telefone de nos (31)3685-1250, 1134, 1460, 1400 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.520,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.747,96 |
| Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,05 |
| Credor: Juscimara Conceição Pinto de Assis Neves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.102.966-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de correio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 18/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,80 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,97 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT dos veiculos de placa ORC9276, HMM7544, HMG6126, GSJ2448, GMF8140, PYK7639, OQC7801, GMF8086, HMH6897, PUL5389, OPQ8914, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 462,10 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT dos veiculos de placa HMM7272, HMG9544, PVY4361, GMF1341, HMN4759, da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placaORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,68 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT dos veiculos de placa HLF4956, GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 24/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,68 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT, dos veiculos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa PYL8395 da Secretaria do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo de placa HMN4811da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.665,94 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT dos veiculos de placa HMG8654, HMM7939, PVM8801, CZX4786, HMN7308, NXX1346, GQH7126, HMN6869, OWX2322, OXH3552, OXH3553, GQU8102, HMN9239, BXB5613, BXA7128, CPG8238, HMN3719 da Sec. Mun Educaç | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,48 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro obrigatorio - DPVAT dos veiculos de placa GMM5336, HCL8527, PUS8020, OQM9814, OXH3554, HMN4659, OQM9802, PYQ0283, da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1315, 6240 das Escolas Municipais, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,08 |
| Credor: MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.342/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução numerario do convenio 1083/2014 do poço artesiano - Agencia 1615-2 e c/c 20.500-1 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via Embratel das linhas telefonicas deste Municipioo no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.600,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.176,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de do exercicio de 2017, conforme convenio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagameto da certificação digital do Prefeito do Municipio.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagameto da certificação digital do contador do Municipio.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagameto da certificação digital da Secretária Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Grambel no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.514,64 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0026.2061 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao Fundo Estadual de Saude/Medicamentos Basiço do Estado de Minas Gerais no exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS) no mes de janeiro/2017 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Telecentros) no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Transporte e Industria no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Saude no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Educação no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Obras no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de internet banda larga para o setor administrativo no mes de janeiro/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social, (CRAS) relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da usina de reciclagem de lixo, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das quadras poliesportivas, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das escolas Municipais, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de do exercicio de 2017, conforme convenio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)997842555, do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105 da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-6197 da policia Militar, relativo ao mes de do exercicio de 2017, conforme convenio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes de do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentro comunitarios no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem do lixo no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivos no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Educação no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, porques e jardins no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.625,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de do exercicio de 2017, conforme convenio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipipo no mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 147.275,00 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude (Incentivo Farmaceutico) relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Vigilancia Sanitaria relativo ao mes de do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (NASF), relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (PAB), relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (PACS), relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - (PSF), relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 163.250,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação (Fundeb 60%) relativo ao mes do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação, relativo ao mes do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação (Fundeb 40%), relativo ao mes do exercicio de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.375,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos prestadores de serviços autonomos relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS normal, relativo ao mes do exercicio de 2017 | ||||
| Total dos empenhos: | 2.510.930,61 | |||