Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Glaycon Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Warley Vilela Lages | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Julio Cesar de Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.409.656-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Francislaine Mara Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.254.436-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GETULIO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Warley Vilela Lages | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.900,00 |