Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.840,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.354,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.146,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: S/A ESTADO DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal de grande circulação referente a TP06/2016 e TP07/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900077 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal regional ou local referente a TP06/2016 e TP07/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900077 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de do exercicio de 2016, conforme convenio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano: 2016 | Data: 29/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.037,57 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.197,00 |
| Credor: FREDERICO CÁSSIO PEDROSA AQUINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.973.506-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de arbitragem no campeonato de futebol do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900076 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Transporte e Industria. . . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,76 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,50 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,41 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.665,80 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,50 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.770,10 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.276,56 |
| Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,79 |
| Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.175,03 |
| Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,83 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,10 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.813,90 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Transporte e Industria. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.280,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.965,90 |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.713,90 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,70 |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,65 |
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.758,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,94 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - NASF, relativo ao mes de julho do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.522,57 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PAB, relativo ao mes de julho do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.793,26 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao mes de julho do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.878,88 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao mes de julho do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,30 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.111,90 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referte-se a serviços medico urologista no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Julio Cesar de Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.409.656-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Julio Cesar de Magalhães, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Adélio Marcio de Araujo Junior, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario ildeu Soares de Oliveira, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Maria Teixeira, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Reembolso com despesa de viagem para tratar de assuntos relacionados ao convenio, para a Secretaria Municipal de Assistencia social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Daniel Clemente Ferreira, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Francislaine Mara Aguiar | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.254.436-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Francislaine Mara Aguiar, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Fabiola Fernandes Torres, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Getulio Dias, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Margareth Martinho Lage, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Bárbara Cristina da Silva, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix , no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Elaine Maria dos Santos, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nelson Jose da Paz , no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Warley Vilela Lages, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Jose Antonio dos Santos, no mes de julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.445,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.665,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.206,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART para o projeto edificações para fins educacionais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.976,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.339,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.747,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.910,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.991,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.568,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.522,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.012,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.021,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART pela reforma e ampliação do cemiterio Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART pela reforma do PSF do distrito de Nova Aparecida | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição botijão de gas P13, para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição botijão de gas P13, para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição botijão de gas P13, para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição botijão de gas P13, para o CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição botijão de gas P13, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2016 | Data: 25/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição botijão de gas P13, para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.806,75 |
| Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 327,60 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 85,85 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.802,58 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 214,94 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 214,94 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.062,43 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.410,00 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,50 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a guia de recolhimento relativo ao processo de numero 0045.15.000021-9 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do processo de numero 0045.08.024.019, relacionado ao honorario do perito Oficial Marcos Baiao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.519,73 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do processo de no0045.02.000418-5 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ortopedista prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico psiquiatrico prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ginecologista e colonoscopia prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico cardiologista prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico urologista prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
| Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: FERNANDA FLAVIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.095.406-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despeas de serviços de plotagem para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de telefone para a secretaria Municipal de Assistencia Social | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900075 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de telefone para a secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900075 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
| Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de telefone para a secretaria Municipal de Administração | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900075 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Global | Valor: 67.826,03 |
| Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Centro educacional União, do ensino fundamental, com fornecimento de materiais , conforme projeto arquitetonico, memorial descritivo, planilhas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.037,60 |
| Credor: GRÁFICA YAGO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se serviços graficos para a Secretaria Municinap de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.966,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.135,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.719,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.103,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.333,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.100,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do comprovant de recebimento do Convenio Pavimentação Asfaltica em Concreto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipál de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900074 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipál de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900074 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipál de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900074 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 542,50 |
| Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipál de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900074 | Ano: 2016 | Data: 15/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.084,32 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 16/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.791,91 |
| Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2015 | Data: 14/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 16/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.505,32 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de junho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.395,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10), para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.320,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Policia Militar conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.016,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.014,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: SOCORRO 381 LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.236.760/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de reboque de veiculos de placa BXA7128 do trevo do Distrito de Antonio dos Santos para o Municipio de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900071 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: ELETROGEL REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.549/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado em equipamentos de Refrigeração do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900073 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: ELETROGEL REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.549/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o equipamentos de Refrigeração do Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900072 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de paciente eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerais. - SES | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.131,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de toner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,43 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.781,00 |
| Credor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.371,60 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.501,50 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,95 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,80 |
| Credor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.296,20 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.707,90 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,40 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.532,80 |
| Credor: INFORGEO TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.648.858/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,30 |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,25 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras da Secreataria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 06/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de paciente em UTI Movel de Santa Casa de Caete para Belo Horizonte | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900070 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.455,65 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para a Farmacia basica do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.098,12 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para a Farmacia basica do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.673,14 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,80 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção ára a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900068 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2016 | Data: 08/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.886,00 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Higiene Pessoal, para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900069 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.299,14 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da iluminação publica no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.594,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.155.925/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cartao digital para o setor de contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900067 | Ano: 2016 | Data: 06/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 568,64 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretria Municipal de transporte | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 675,30 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 65,29 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretria Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 558,54 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.775,02 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretria Municipal de Transporte | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.171,25 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,28 |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.498,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de assessorios para o relogio de ponto da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900066 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado no relogio de ponto da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900065 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de assessorios para o relogio de ponto da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900064 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,40 |
| Credor: A PONTO RAPIDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado no relogio de ponto da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900063 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.205,60 |
| Credor: REAL MINAS PRODUTOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.363.025/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900057 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
| Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900058 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,42 |
| Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de filtros de combustiveis e Oleo motor para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900059 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: S/A ESTADO DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a seriço prestado de publicação em jornal de grande circulação no estado TP 04/2016 e TP05/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900062 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a seriço prestado de publicação em jornal regional ou local TP 04/2016 e TP05/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900062 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
| Credor: JAMES ANTONIO FERREIRA 21952515653 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.062.481/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Camisas para a formatura do PROERD | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900061 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: VAZOLÂNDIA DUARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.654.252/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de flores para a ornamentação da formatura do curso do PROERD | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 900060 | Ano: 2016 | Data: 05/07/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 698.031,47 | |||