Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria Aparecida Magalhães, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Elaine Maria dos Santos, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix , no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Bárbara Cristina da Silva, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/06/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Maria Teixeira, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Andresa da Conceição Baptista, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Daniel Clemente Ferreira, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: Flávia Vanancio de Camargos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: Gerson Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.603.406-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Gerson Ribeiro no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.607.356-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Paulo Roberto Pires, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: ALEX MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.208.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alex Magalhães, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 190,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 370,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario ildeu Soares de Oliveira, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Everton José Ferreira no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Adélio Marcio de Araujo Junior, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caroline Inácio Pessoa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.619.356-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Caroline inácio Pessoa, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Creuza Junia Pereira, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario José Carlos Evangelista, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 260,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Jose Antonio dos Santos , no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Warley Vilela Lages, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria Madalena Ferreira Pinto, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 170,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nelson Jose da Paz , no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Margareth Martinho Lage, no mes de maio/2016 | ||||
| Total das liquidações: | 4.560,00 | |||