Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 20.937,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.299,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.398,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.257,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 50.100,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.481,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 6.120,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.240,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.059,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 9.648,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.200,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 42,70 | |
Nº do documento: 001.906 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Cartorio Registro de Imóveis de Caeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.077.714/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.976,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.196,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.415,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.339,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.379,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 11.278,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.647,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 107,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.928,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.744,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.811,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 8.938,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 6.206,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 16.261,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 7.443,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 10.278,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 11.033,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 26.666,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 12.701,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 9.859,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 10.841,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 43.742,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.893,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.012,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 8.323,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.370,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.647,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.815,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.800,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 176,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.803,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.062,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.508,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 12.244,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 10.598,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.421,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.086,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 3.081,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 10.182,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.858,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.098,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 259,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Base |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 259,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Base |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 538,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 538,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: Guilherme Guimarães Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.303.146-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.791,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 687,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: EDUARDO CESAR ALVES COELHO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.718.358/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: COLEFAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 774,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9409-9 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 833,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.771,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9409-9 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 353,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16235-3 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: DONIZETE GERALDOEVANGELISTA ALBUQUERQUE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: DONIZETE GERALDOEVANGELISTA ALBUQUERQUE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 472,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: Bernadete Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.483.346-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: Léia Aguida dos Santos Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 326.298.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: Gerson Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.603.406-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: JOSÉ ANDRÉ DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 251.534.556-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 19,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: Flávia Vanancio de Camargos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 42,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 571,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 594,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 244,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.087,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 349,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 753,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 323,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 810,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.194,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 7.691,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.391,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 3.955,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.253,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 553,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 15817-8 | ||
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 15817-8 | ||
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.412,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 750,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.897,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: Ana Flávia de Morais Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.915.336-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
Credor: Julia Marcia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.651.136-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 681,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 506,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 506,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 731,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 282,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 7.711,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.003,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.445,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 395,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16235-3 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 518,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 19.604,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 13.828,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 904,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 160,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 6.006,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 4.469,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1.335,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: COLEFAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.292,27 | |
Nº do documento: 000.140 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: JESU CAETANO FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.506,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 4.888,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.244,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 169,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | ||
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 2.245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: MINAS REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.533.226/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 3.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: MAIS MÁQUINAS E TRATORES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.183.400/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 280,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | ||
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 442,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 442,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 442,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.404,50 | |
Nº do documento: 854.926 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.672,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 4.334,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.653.572/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 4.640,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 2.628,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0026.2061 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 7.767,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 24,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16925-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 105,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 19,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 542,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.124,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 24,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 134,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 215,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 285,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 164,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16925-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 110,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 202,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.085,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 762,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 235,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 180,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 159,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 1.325,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 211,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 152,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16925-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 58,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 40,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 65,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 457,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 622,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.880,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.181,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 28,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 86,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 136,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 963,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 4.427,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 16,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 13.289,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 237,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.325,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 3,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 8,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 5,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 5,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 7,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 10,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 496,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16925-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16235-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.372-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9218-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 20.695-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 25,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 33,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 33,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 12,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 9,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01044-8 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 6,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 6,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 6,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 6.535,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.730,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 16,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14.474-6 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 63,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9256-8 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 0,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151453-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 11,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 50,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 9531-1 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 635,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 10,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14.474-6 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 0,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151453-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 41,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 14249-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 3,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.895-5 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 9,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 0,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151453-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.222,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 417,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16925-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 877,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.179,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17239-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.174,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17239-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.301,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17239-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8.252,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17239-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.056,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 17.241-3 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 12.441,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 10.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.371-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 12.878,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 12663-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 9.122,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 12663-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 26.940,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Total dos pagamentos: | 726.998,61 |