Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 327,09 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 547,63 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 596,57 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 3.844,36 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.446,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivo no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 742,28 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 849,29 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 514,95 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)36851227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.383,05 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 738,34 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as conta telefone do nos(31)3685-6197 da Policia Militar, relativo ao mes do exercicio de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.064,61 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1221, 1315, 1289, 6240 da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 278,93 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286, da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 97,96 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1452, da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 616,74 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 365,21 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes do exercicio de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 770,16 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 74,80 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 481,41 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 480,34 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 193,34 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via embratel das linhas telefonicas deste municipio no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 3.342,00 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM no mes de do exercico de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 870,00 | |
| Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 911,50 | |
| Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 552,91 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 4.676,10 | |
| Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio, conforme segundo termo aditivo do contrato administrativo no0004/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 4.262,68 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 552,00 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se emepnha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.777,13 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos distritos no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 12,45 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 21,08 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1363, da Secretaria MunicipaL de Obras relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 528,48 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 0,05 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 3.662,65 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 918,36 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de do exercicio de 2016, conforme convenio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.599,63 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 156,64 | |
| Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Contratação empresa para execução da reforma do piso da Unidade de Saúde Dona Nely de Carvalho, situado a Rua Carolino Machado, n 350, Centro, Nova União/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 25,32 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 848,85 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1443, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes do exercicio de 2016. (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.915,95 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105, da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 41,11 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1478, da Secretaria Municipal de Transporte relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10), para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 0,02 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 660,42 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 2.523,04 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 367,91 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 5.060,18 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 153,12 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 1.469,62 | |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 0,04 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 20.302,71 | |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 5,15 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 72.630,73 | |||