Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 829,12 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - Incentivo Farmaceutico, relativo ao mes do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 620,85 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.315,94 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - NASF, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.318,22 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PAB, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.664,61 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 10.697,18 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.065,27 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 13.896,85 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 4.843,19 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 13.468,93 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação, (Fundeb 60%) relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 7.157,35 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação (Fundeb 40%), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 28.154,61 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 11.770,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 613,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.809,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.993,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.415,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.928,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.339,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.596,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.420,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.358,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.279,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 8.944,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 6.206,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 50.261,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 960,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 24.770,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 19.134,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 13.682,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.297,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 8.559,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.722,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 14.295,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 6.116,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 7.846,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 21.835,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.522,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.052,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.006,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 5.804,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.647,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 5.438,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.811,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.062,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 11.815,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 11.866,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 219,36 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)9784-2555, do gabinete do Prefeito no mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.454,80 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do processo de no0112908-52.2005.8.13.0045, relacionado ao credor Fabio Couto Gonçalves dos Santos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 14.548,02 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do processo de no0112908-52.2005.8.13.0045, relacionado a credora Marilda Aparecida Fernandes Gonçalves. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART para o projeto da supervisão do desenho tecnico saneamento tratamento de esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 910,00 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de alcool para o centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 37,85 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Municipal de Obras.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 3.007,69 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a patrol da Secretaria Municipal de transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.808,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneus para os veiculos de placa HLF4956, GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 8.080,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneus para os veiculos de placa WXX1346, CZX4786, HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 1.501,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PXL4776, OQM8031 da Policia Militar, conforme convenio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 185,29 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/10/2016 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: ILSON MONTEIRO AMORIM TRANSPORTES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.261.410/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aluguel de um onibus para transporte de idosos a cidade de Barão de cocais, pelo serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos da Sec. Mun. de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 7.122,40 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.430,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia nos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 126,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.939,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Obras.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 16,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculo do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 341,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Charles Fonseca, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 491,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 936,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pneus para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.716,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pneus para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.345,50 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo de placa GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 760,50 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo de placa OQM9802 da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 592,80 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo motor para os veiculos de placa GMF8086, GMF8140, OQC7801, OPQ8914, PUL5389, HMH6897, PYK7639, ORC7296, HMM7544 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.673,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo hidraulico e motor para a Carregadeira, Retro e Patrol da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo lubrificante, motor e hidraulico para os veiculos de placa HMN9239, HMG8654, OXH3552, OXH3553, BXA7128, GQM8102, BXB5613, PUM8801, GQH7126, HMN7308, CZX4786, HMN6869, CPG8238 da Secretaria Mun. de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 12.063,95 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e artigos de festa, para o evento Dia da Criança , a ser realizado no dia 15-10-2016, na quadra poliesportiva de Nova União | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 136,20 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 246,00 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Warley Vilela Lages, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 220.000,00 |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PIPA MODELO 4815 IVECO TECTOR COM EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.837,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 15.712,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da iluminação publica no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.375,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 57.575,63 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução de saldo do convenio transporte escolar 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 37,85 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa PYK7639 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 37,85 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.757,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 845,88 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 570,00 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 848,90 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 124,64 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.520,60 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 7.530,00 |
| Credor: ANDERSON LUIS PESSOA 07320039621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.838.617/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de rua de lazer em comemoração do dia das crianças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: KING SOLUÇÃO DIGITAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.167.918/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de impressão e adesivação para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimentos para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 balança digital Antropométrica Marca Welmy, para o programa Municipal de Merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.449,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Silvia Rossi da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.188.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionaria Silvia Rossi da Silva, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario christina Maria Fernandes, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 420,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 4,48 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução numerario referente ao convenio 973/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 360,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario ildeu Soares de Oliveira, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Douglas Henrique Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.437.806-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Douglas Henrique Silva , no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 160,00 |
| Credor: ALCY AFONSO FERNANDES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alcy Afonso Fernandes Filho , no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 360,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Bárbara Cristina da Silva, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 20,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes , no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 370,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alex Adelmo de Morais , no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nelson Jose da Paz , no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 280,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Jose Antonio dos Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Roberto Nelson dos Santos , no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 260,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Getulio Dias, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 110,00 |
| Credor: Glaycon Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Glaycon Silva, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 420,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Adélio Marcio de Araujo Junior, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 10,00 |
| Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosilene Carlas dos SantosCruz, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 24,06 |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem, conforme relatorio anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREZA DA CONCEICAO BAPTISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 287.734.378-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Andresa da Conceição Baptista, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 40,00 |
| Credor: Flávia Vanancio de Camargos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Fátima Maria dos Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROBERTO JOSE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.619.236-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Roberto Jose dos Santos, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 12,04 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da guia de recolhimento de Custas e Taxas Judiciarias do processo de numero 0045.16.00041897-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 532,09 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Deisel Comum ), para os veiculos de placa HMN4759, PUY4361, GMF1341da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 334,95 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de fornecimento de refeição para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.085,00 |
| Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.611,17 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 568,07 |
| Credor: VANUZA GOMES DOS SANTOS PADARIA E CONFEITARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.456.027/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 6.275,11 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Deisel Comum e Oleoo S-10), para os veiculos de placa OWX2322, OXH3552, OXH3553, NXX1346, PUM8801, HMG8654, BXA7128, CZX4786, HMN6869, CPG8238, BXB5613 da Secretaria Mun de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 603,97 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo HMN4811, PYL8395 do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 799,60 |
| Credor: TAINA DE ALMEIDA LEMES 13697097652 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.848.665/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de sonorização para a comemoração a Independencia do Brasil no dia 07/09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 9,50 |
| Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Obras. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 730,80 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção ára a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/10/2016 | Valor: 897,95 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Emater/MG, referente a 3a parcela do mes de outubro do exercico de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: STELLA BORGES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.047.646-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico ortopedista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico psiquiatrico prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico ginecologista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico cardiologista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 11.200,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico urologista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 712,00 |
| Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.853,60 |
| Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.884,26 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a Retro escavadeira da Secretaria Municipal de transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.638,00 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços mecanicos prestado em veiculo de placa OXH3553 da Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.638,00 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.462,50 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.521,00 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2.202,75 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado na retro da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 562,24 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Val or que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 364,71 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Val or que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMM7272 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2016 | Valor: 515,00 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2016 | Valor: 7.759,47 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, OQM9814, OQM9802, OXH3554, HMM8041, HMN4659, carregadeira e patrol da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos neurologista no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2016 | Valor: 7.358,26 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de exames laboratoriais e endoscopia para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2016 | Valor: 7.583,44 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 324,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN48117, do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.066,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMM6897, PUL5389, ORC9267, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.142,50 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN4956, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.308,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa OXH3553, NXX1346, GQH7126, PVM8801. HMG8654, da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 598,70 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.320,29 |
| Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1039 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação empresa para execução da reforma do piso da Unidade de Saúde Dona Nely de Carvalho, situado a Rua Carolino Machado, n 350, Centro, Nova União/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2016 | Valor: 108,90 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2016 | Valor: 4.746,61 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa PUS8020, HMN4659, retro, Carregadeira e Patrolda Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2016 | Valor: 587,13 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.435,11 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa GMF8086, ORC9276, HEM7544, HMH6897, OQC7801, HMM7544, PUL5389, GMF8140 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2016 | Valor: 1.264,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PXL4776 da Policia Militar conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/10/2016 | Valor: 163,06 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.325,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2016 | Valor: 210,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1478, da Secretaria Municipal de Transporte relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2016 | Valor: 181,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1443, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 324,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN48117, do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.066,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMM6897, PUL5389, ORC9267, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.142,50 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN4956, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.308,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa OXH3553, NXX1346, GQH7126, PVM8801. HMG8654, da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2016 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: CEAD LOCAÇÕES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.615/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se execução de Serviço de locação de veiculo (ambulancia), equipada para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2016 | Valor: 797,31 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2016 | Valor: 3.853,46 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PUL5389, GMF8086, GMF8140, OQC7801, ORC9276, HMM7544 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2016 | Valor: 784,81 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.493,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105, da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2016 | Valor: 324,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN48117, do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.066,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMM6897, PUL5389, ORC9267, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.142,50 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN4956, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.308,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa OXH3553, NXX1346, GQH7126, PVM8801. HMG8654, da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2016 | Valor: 18.789,38 |
| Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2110 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoramento do Velorio Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se Contratação de Empresa de Engenharia Civil para execução de construção de 1 (um) Velório Municipal, conforme projeto arquitetônico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.323,50 |
| Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cadastramento, emissão de dados, ordens de serviços e manutenção e reparos dos pontos de iluminação publica, confome termo aditivo ao convênio de cooperação técnica e financeira, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2016 | Valor: 515,66 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2016 | Valor: 903,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2016 | Valor: 285,72 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de setembro do exercicio de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.409,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2016 | Valor: 531,54 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2016 | Valor: 746,20 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza,e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2016 | Valor: 360,94 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2016 | Valor: 325,00 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza,e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2016 | Valor: 557,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM no mes de outubro do exercico de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2016 | Valor: 685,94 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2016 | Valor: 359,47 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2016 | Valor: 429,75 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2016 | Valor: 324,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN48117, do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.066,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMM6897, PUL5389, ORC9267, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.142,50 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa HMN4956, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.308,75 |
| Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empeha refere-se ao seguro total dos veiculos de placa OXH3553, NXX1346, GQH7126, PVM8801. HMG8654, da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2016 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2016 | Valor: 431,40 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2016 | Valor: 213,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do CRAS no mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2016 | Valor: 250,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1363, da Secretaria MunicipaL de Obras relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2016 | Valor: 38,97 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2016 | Valor: 83,14 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2016 | Valor: 4.134,00 |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.861,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos distritos no mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2016 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.543.418/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se contratação de empresa para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para a Prefeitura Municipal de Nova União na área de Engenharia Civil, np mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2016 | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2016 | Valor: 660,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.676,10 |
| Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio, conforme segundo termo aditivo do contrato administrativo no0004/2015, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.840,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2016 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/10/2016 | Valor: 2.270,13 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2016 | Valor: 994,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa GMM9169 e HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/10/2016 | Valor: 163,28 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.200,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/10/2016 | Valor: 364,16 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/10/2016 | Valor: 482,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aluguel do Imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário de Nova União, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao Consorcio Intermunicipal Aliança para a Saude - CIAS, para fins de despesas de custeio, conforme contrato em nosso poder, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/10/2016 | Valor: 15,41 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via embratel das linhas telefonicas deste municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2016 | Valor: 537,69 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa HLF4956, GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2016 | Valor: 960,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.240,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.800,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção corretiva e preventiva de informatica no mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção corretiva e preventiva de informatica no mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção corretiva e preventiva de informatica no mes de setembro do exercico de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,86 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via embratel das linhas telefonicas deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 10.241,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.647,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 11.769,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.295,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.048,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.520,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.421,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.086,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.081,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2016 | Valor: 10.182,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2016 | Valor: 88,55 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 855,65 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo diesel Comum), para os veiculos de placa HMN4759, PUY4361, GMF1341 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.615,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2016 | Valor: 7.603,97 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 171,60 |
| Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de software para despacho e recepção de serviços de iluminação publica no atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 280,83 |
| Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Call Center para atendimento de Iluminação Publica no mes de setembro do exercico de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 800,34 |
| Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 544,23 |
| Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 442,18 |
| Credor: ALIRO NUNES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) do Bairro Nova Esperança, no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 602,28 |
| Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se locação de Imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 461,52 |
| Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se locação de Imóvel para funcionamento do Escritório da EMATER-MG, no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia ambulatorial no mes de setembro do exercicio de 2016 conforme convenio 001/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2016 | Valor: 23,55 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2016 | Valor: 284,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1452, da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2016 | Valor: 111,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)3685-1286, da Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 111,50 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as conta telefone do nos(31)3685-6197 da Policia Militar, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2016 | Valor: 246,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)36851227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 57,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.164,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivo no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 495,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 142,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de setembrodo exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 168,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2016 | Valor: 16,86 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do incentivo de moradia e alimentação, referente ao Projeto Mais Medicos para o Brasil, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2016 | Valor: 8.570,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Transporte e Meio Ambiente, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Educação, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Obras, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS), no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Administração, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 420,00 |
| Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de internet para os telecentros do Municipio de Nova União, no periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2016 | Valor: 293,33 |
| Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimentro de seu filho, envolvendo o veicuo desta Prefeitura, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios no mes de outubro do exercico de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Granbel no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2016 | Valor: 61,56 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2016 | Valor: 24,31 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2016 | Valor: 36,47 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2016 | Valor: 297,20 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2016 | Valor: 1.393,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/10/2016 | Valor: 10.245,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2016 | Valor: 12.847,82 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN9239,OWX2322, OXH3552, PUM8801, NXX1346, OXH3553, BXA7128, CZX4786, GQH7126, GQU8102, HMN6869 da Sec. Mun. de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/10/2016 | Valor: 239,33 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/10/2016 | Valor: 116,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica dos Telecentros Comunitarios no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.744,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/10/2016 | Valor: 959,40 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para a Centro de Saude do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/10/2016 | Valor: 41.759,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2016 | Valor: 5.079,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/10/2016 | Valor: 248,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685-1221, 6240 da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/10/2016 | Valor: 192,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas telefones dos nos(31)3685- 1315, da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Emater/MG referente a 1o parcela do mes de outubro do exercico de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Emater/MG referente a 2o parcela do mes de outubro do exercico de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/10/2016 | Valor: 6,86 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2,20 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 04/10/2016 | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 11/10/2016 | Valor: 10,29 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 14/10/2016 | Valor: 13,72 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 17/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 18/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/10/2016 | Valor: 6,86 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 24/10/2016 | Valor: 10,29 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 25/10/2016 | Valor: 6,86 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 26/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3,43 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 31/10/2016 | Valor: 10,29 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 95 | Data: 05/10/2016 | Valor: 44,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 24/10/2016 | Valor: 440,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 97 | Data: 24/10/2016 | Valor: 220,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 98 | Data: 24/10/2016 | Valor: 440,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 24/10/2016 | Valor: 352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 100 | Data: 24/10/2016 | Valor: 264,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 101 | Data: 24/10/2016 | Valor: 132,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 102 | Data: 24/10/2016 | Valor: 352,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 103 | Data: 24/10/2016 | Valor: 132,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 104 | Data: 24/10/2016 | Valor: 264,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 105 | Data: 24/10/2016 | Valor: 132,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 106 | Data: 24/10/2016 | Valor: 44,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 107 | Data: 24/10/2016 | Valor: 88,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 24/10/2016 | Valor: 308,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 109 | Data: 24/10/2016 | Valor: 264,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 24/10/2016 | Valor: 44,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 119 | Data: 07/10/2016 | Valor: 5.323,78 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de setembro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 120 | Data: 10/10/2016 | Valor: 12,48 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 121 | Data: 10/10/2016 | Valor: 170,63 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 122 | Data: 06/10/2016 | Valor: 21,84 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 123 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.285,25 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 124 | Data: 13/10/2016 | Valor: 0,30 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 125 | Data: 19/10/2016 | Valor: 0,69 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 126 | Data: 20/10/2016 | Valor: 3,71 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 127 | Data: 20/10/2016 | Valor: 0,96 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 19/10/2016 | Valor: 140,31 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 20/10/2016 | Valor: 799,92 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 24/10/2016 | Valor: 62,13 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2,62 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 28/10/2016 | Valor: 0,92 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 133 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.223,94 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 134 | Data: 31/10/2016 | Valor: 9,20 |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 135 | Data: 07/10/2016 | Valor: 34,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 136 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 137 | Data: 05/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 138 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 138 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 139 | Data: 05/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 139 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 140 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 140 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 141 | Data: 05/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 141 | Data: 13/10/2016 | Valor: 22,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 142 | Data: 07/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubrodo exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 142 | Data: 14/10/2016 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 143 | Data: 11/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 143 | Data: 17/10/2016 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 144 | Data: 14/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 144 | Data: 18/10/2016 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 145 | Data: 11/10/2016 | Valor: 25,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 145 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 146 | Data: 14/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 146 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 147 | Data: 11/10/2016 | Valor: 25,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 147 | Data: 24/10/2016 | Valor: 4,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 148 | Data: 14/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 148 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 149 | Data: 11/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 149 | Data: 26/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 150 | Data: 14/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 150 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e divida Ativa deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 151 | Data: 19/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 152 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 153 | Data: 18/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 154 | Data: 19/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 155 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 156 | Data: 25/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 157 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 158 | Data: 25/10/2016 | Valor: 25,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 159 | Data: 24/10/2016 | Valor: 25,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 160 | Data: 21/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 161 | Data: 24/10/2016 | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 162 | Data: 25/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 163 | Data: 27/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 164 | Data: 26/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 165 | Data: 27/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 166 | Data: 26/10/2016 | Valor: 34,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 167 | Data: 27/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 168 | Data: 26/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 169 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 170 | Data: 31/10/2016 | Valor: 8,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Total das liquidações: | 1.173.811,77 | |||