Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano: 2016 | Data: 27/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,97 |
| Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de lanches para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900093 | Ano: 2016 | Data: 27/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Daniel Clemente Ferreira, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosilene Carlas dos SantosCruz, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Flávia Vanancio de Camargos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.741.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Flavia Venancio de Camargo, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Maria Teixeira, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
| Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem, conforme comprovante anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario ildeu Soares de Oliveira, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Adélio Marcio de Araujo Junior, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Roni Piedade dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Everton José Ferreira no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Jose Antonio dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Liege Celina Felix, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Bárbara Cristina da Silva, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nelson Jose da Paz, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Maria Madalena Ferreira Pinto, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Elaine Maria dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Warley Vilela Lages, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Margareth Martinho Lage, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Andreza Cristina dos Santos, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Lucy Cristina Pinto Fernandes, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Geraldo Izabel da Silva, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.525,00 |
| Credor: Maestro Reparação Automotiva Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.150.385/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a franquia do veiculo de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.459,88 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de paciente eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerais. - SES, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,12 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - Incentivo Farmaceutico, relativo ao mes do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,85 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,94 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - NASF, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.318,22 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PAB, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.664,61 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.697,18 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.065,27 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.896,85 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.843,19 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.468,93 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação, (Fundeb 60%) relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.157,35 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da educação (Fundeb 40%), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.154,61 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.770,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,27 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,00 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cestas basicas para as familias carentes de baixa renda | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 27/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.559,84 |
| Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.809,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.100,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Emater/MG no mes de do exercico de 2016, conforme convenio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.993,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.415,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.928,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.339,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.596,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.420,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.358,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.279,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.944,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.206,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.261,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.770,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.134,44 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.682,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.297,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.559,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.722,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.295,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.116,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.846,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.835,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.522,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.052,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.804,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.647,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.438,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.811,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.062,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.508,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.815,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.866,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: COMERCIAL BELVEDERE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.229.406/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços grafico para a Secretaria Muncipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 20/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,13 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 70.706,44 |
| Credor: YAPI ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.713.283/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de recuperação estrutural e reforma/ampliação de estrutura anexa da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 19/09/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: STELLA BORGES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.047.646-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico ortopedista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.400,00 |
| Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico psiquiatrico prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico ginecologista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico cardiologista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
| Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico urologista prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
| Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos clinico geral prestado no mes de outubro/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 15/02/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,36 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no(31)9784-2555, do gabinete do Prefeito no mes de outubro do exercicio de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 777,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 14/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.666,31 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.454,80 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do processo de no0112908-52.2005.8.13.0045, relacionado ao credor Fabio Couto Gonçalves dos Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.548,02 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do processo de no0112908-52.2005.8.13.0045, relacionado a credora Marilda Aparecida Fernandes Gonçalves. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 515,00 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de coleta, seleção, tratamento e incineração do lixo hospitalar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.273,60 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,75 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculoo de placa PUY4361 da Secrtetaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,50 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo do Gabinete do Prefeito | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,82 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,32 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos da Secretaria Municipl de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.376,71 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina, Oleo diesel Comum e Oleo S-10) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,12 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina e Oleo diesel Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,40 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina) para o veiculo da Policia Militar conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,22 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina) para o veiculo do Gabinete do Prefeito | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,12 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 712,00 |
| Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.853,60 |
| Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar, para as Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 13/06/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART para o projeto da supervisão do desenho tecnico saneamento tratamento de esgoto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de alcool para o centro de Saude do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2016 | Data: 15/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 03/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,85 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 483,06 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.888,10 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 924,80 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipál de Adminisração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 266,34 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Assisencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Municipal de Obras.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: ODRIENE FERNANDES GOMES VIEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.660.570/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.920,00 |
| Credor: VALEMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.904.476/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitar para o Centro de Saude do Municipio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 13/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.007,69 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.695,14 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.884,26 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.808,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneus para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.080,00 |
| Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneus para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.501,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Policia Militar, conforme convenio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,29 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: ILSON MONTEIRO AMORIM TRANSPORTES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.261.410/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de transporte de passageiros do grupo da terceira idade do Municipio de nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900092 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.122,40 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 26/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.430,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia nos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.939,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Obras.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculo do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,00 |
| Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de borracharia em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 06/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.638,00 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços mecanicos prestado em veiculos da Secretria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Charles Fonseca, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo no mes de outubro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pneus para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,00 |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pneus para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.638,00 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.462,50 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.521,00 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.202,75 |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.345,50 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,50 |
| Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico prestado no veiculo da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,80 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo motor para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.673,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo hidraulico e motor para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.990,00 |
| Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo lubrificante, motor e hidraulico para os veiculos da Secretaria Municipal de Transporte | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.063,95 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e artigos de festa, para o evento Dia da Criança , a ser realizado no dia 15-10-2016, na quadra poliesportiva de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Granbel no mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,20 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Warley Vilela Lages | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da funcionario Warley Vilela Lages, no mes de setembro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,00 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 317.707.976-53 EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de balão para a ação de promoção e saude outubro rosa /novembro azul | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 14/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220.000,00 |
| Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PIPA MARCA IVECO COM EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 12/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 26/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.837,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.712,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da iluminação publica no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 56,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica do parque de exposição no mes de setembro do exercicio de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.575,63 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução de saldo do convenio transporte escolar 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.941,23 |
| Credor: ARKAD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.187.178/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1046 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de reforma do Posto de Saúde - PSF - de Nova Aparecida, no município de Nova União | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2016 | Data: 27/07/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 562,24 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Val or que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 364,71 |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Val or que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 15/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 04/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,85 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa PYK7639 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,85 |
| Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.757,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Outubro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 845,88 |
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 848,90 |
| Credor: AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.989.492/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,64 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,60 |
| Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.530,00 |
| Credor: ANDERSON LUIS PESSOA 07320039621 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.838.617/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de rua de lazer em comemoração do dia das crianças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900091 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
| Credor: KING SOLUÇÃO DIGITAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.167.918/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de impressão e adesivação para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900090 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimentos para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2016 | Data: 16/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 515,00 |
| Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 20/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 06/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.144,00 |
| Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 balança digital Antropométrica Marca Welmy, para o programa Municipal de Merenda escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900089 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 58.568,28 |
| Credor: Navarro Construções E Serviços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.774.095/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0029.1046 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de reforma e ampliação do Posto de Saúde - PSF - de Nova União. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
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| Número: 67 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/09/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.084.090,44 | |||