Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 16.904-8 | ||
| Credor: Márcio Verdão Torezani | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.123.096-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOSÉ NAZIARENO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.074.496-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: CARLA DAYANA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GETULIO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Silvia Rossi da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.188.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.300,00 |