Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.708,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.956,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.261,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de ultrasonografia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.104,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.147,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Everton José Ferreira, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ NAZIARENO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 254.074.496-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Naziareno Dias, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao exerciicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: Privilegium Cursos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.315.857/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a curso de conhecimento pratico e objetivo sobre a interpretação da nova legislação das organizações da sociedade civil, Lei 13.019 de 31/07/2014 abarcando todas as suas etapas, da celebração de prestação de contas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,01 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.579,78 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambeinete. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,20 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se emepnha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para as Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.455,64 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios (Merenda Escolar) para as Escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinario Roberto Nelson dos Santos no mes de agosto/2015, para a Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Geraldo Isabel da Silva, no mes de agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Ildeu Soares de Oliveira no mes de agosto/2015, da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Adélio Marcio de Araujo Junior no mes de agosto/2015, da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario renato da Silva Mello, no mes de agosto da Secretaia Municipal de Obras |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de agosto/2015 da Secreataria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario João Paulo da Silva Santos no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1424 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Ediléia Geralda de Souza mes de agosto/2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes,no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Rosangela Preira da Silva, no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Divina Angela Gamaliel no mes de agosto de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Margareth Martinho Lage, no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria jiucilene Aparecida da Conceição , no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Marina Regina Camargo Ferreira , no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinario Jose3 Carlos Evangelista no mes de agosto de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Carla Dayana Pinto, no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Elaine Maria dos Santos mes de agosto/2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Geraldo Dias no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva, mes de agosto/2015, da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nelson Jose da Paz, no mes de agosto de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do Funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Agosto/2015 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.534,92 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.022,52 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia a saude, relativo ao mes de agosoto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 757,53 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,21 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,80 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.998,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.938,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.563,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.240,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.157,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.039,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.051,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
Credor: CESAR APARECIDO SEABRA 08440232640 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.313.462/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de pintura interna e externa na Escola Municipal de Ensino fundamental na Bairro de Nova Aparecida, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 26/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,00 |
Credor: BAMAQ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de meacanico na carregadeira do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.525,00 |
Credor: BAMAQ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a Carregadeira Chassi: HBZN012DCEAE07050 que esta sob garantia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 202 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 25/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico clinico geral prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico ortopedista prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico ginicologista prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico cardiologista prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico clinico geral prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico pediatria prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico psiquiatrico prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico clinico geral prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços de medico urologista prestado no mes de agosto/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,82 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.880,00 |
Credor: MULTITÉCNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.505.077/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toldos para a Escola Municipal do Centro Educacional União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 19/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GL-SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.056.261/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para Segurança Pessoal da usina de reciclagem do lixo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 195 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 14/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.300,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a serviço prestado com a linha telefonica (31) 9784-2555, do gabinete do Prefeito deste municipio no exercicio 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.043,60 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao exerciicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.767,95 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.121,20 |
Credor: WLS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.812.463/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 21/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 21/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.806,60 |
Credor: DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.338.962/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para as impressoras da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 21/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.990,92 |
Credor: SUL DROGAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.251.419/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos, para a farmacia basica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2015 | Data: 18/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 18/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.250,00 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de ultrasonografia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.907,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.424,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolins e Oleo Diesel Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.929,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.382,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo diesel S-10 e Oleo diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: POSTO ART LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.506.820/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleos lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: POSTO ART LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.506.820/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleos lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,00 |
Credor: POSTO ART LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.506.820/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleos lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: POSTO ART LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.506.820/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleos lubrificantes para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,74 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneu para o veiculo da policia militar conforme convenio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.014,14 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneu para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,44 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de pneu para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.171,23 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 664,23 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 451,15 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,43 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a citação e penhora e avaliação do processo de No0045.08.024019-0 (0240190-68-2008.8.13/0045 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,00 |
Credor: COMPRIMIR COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.838/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 propulsor de graxa para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 194 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 11/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.580,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado na confeção de camisas silkadas, para a campanha de vacinção. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 11/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,00 |
Credor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.388.198/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais para recreação na sala de fisioterapia do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 191 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 11/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 156,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.659,63 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigenio medicinal para a C entro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.042,24 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municiál de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101,28 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municiál de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,60 |
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cestas basicas para as familias de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 60 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.561,40 |
Credor: Maximiliano Viveiros Aleixo - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.078/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Extensão de Redes de Esgotos Sanitários e Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de manilhas para a extensão de redes pluvias do Municipio de Nova união. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 163 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 14/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,96 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria CHristina Maria Fernandes, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Silvia Rossi da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 989.188.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Silvia Rossi da Silva, no mes de agosto/2015 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.985,65 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do convenio n 809/2014 - Muro do Parque de Exposição |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,23 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ajuda financeira para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,30 |
Credor: GILBERTO LINHARES SANTOS 07859398656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de lanche para a campanha da vacina da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico neurologista prestado ao Municipio de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2015 | Data: 11/06/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 131,63 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 288,73 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 646,55 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,80 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria Municipal da Administração.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,70 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 886,20 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.975,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a compensação financeira repasse ICMS a credito de araguari e a debito o Municipio de Nova União determinada pelo Oficio no2523 e 2561/2015/DICAC/SAIF de 01 de setembro 2015, assinado por RenatoOliveira Delucca. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: COLEFAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de coleta, seleção, tratamento, incineração e transporte do lixo hospitalar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Total dos empenhos: | 408.455,55 |