ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 6.707,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.492-0
Credor: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.126.915/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.601,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.478,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 14.404,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.879,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.899,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.211,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 8.899,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 37.343,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 19.585,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 6.843,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.678,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LARISSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.296.786-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 7.130,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.390,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 781,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 17.250,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.752,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 8.924,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 13090-7
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 248,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.696,00
Nº do documento: 850.154		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: JEONE TEIXEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.286.626-89
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: S/A ESTADO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: COLEFAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 11.782,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 558,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1190	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 2.340,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 2.049,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1187	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SARITUR - SANTA RITA TRANSP. URBANOS E RODOVIARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.848.420/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1186	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DIANE ROCHA RODRIGUES 05511582638
CPF credor / CNPJ credor: 19.078.448/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Conferência de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.740,00
Nº do documento: 854.913		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: DIANE ROCHA RODRIGUES 05511582638
CPF credor / CNPJ credor: 19.078.448/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Conferência de Saúde			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PAULINA DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.855.466-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 1.365,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 123,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 266,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1181	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 194,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ROBERTO JOÃO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 846.568.756-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 8.304,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.013,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 2.300,00
Nº do documento: 850.153		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MELO SOARES 11256055611
CPF credor / CNPJ credor: 18.075.001/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 369,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 600,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: VEMINAS CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.754.526/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 2.444,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.887.034/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 171,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 1.999,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 568,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 266,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 472,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 151,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 609,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 415,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 379,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 13090-7
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 392,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 136,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 209,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 208,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 316,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 115,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 893,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 134,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.162,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 1.137,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 3.621,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 2.833,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 12.173,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 10.274,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 684,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 581,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 8.281,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 7.491,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.709,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 402,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 362,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 230,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.209,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 924,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 1.699,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 313,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 460,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 460,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.799,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 2.295,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 745,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.086,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 118,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: LINKSOL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 121,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 188,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 876,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 075.827.556-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 14.254,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9409-9
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 23.599,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 854,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 6.053,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 3.872,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 11.545,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 470,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 5.097,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 1.924,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 3.316,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ALEX MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 103.208.126-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 3.712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: PANINI BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 58.732.058/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1.084,97
Nº do documento: 850.264		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JERVANE SANTOS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 110.148.206-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: CASA DOS CRAQUES COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.570.713/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15310-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 2.125,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 830,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.448,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: ODILON ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 194.820.388-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 47.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1016			Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 98,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 749,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.725,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.531,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.992,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.233,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 4.458,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 2.588,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15310-9
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 213,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.943.181/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 6.412,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 604,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.308.172/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 4.355,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.558.670/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 13090-7
Credor: VICTOR SANTOS CRUZ 01869903676
CPF credor / CNPJ credor: 22.470.225/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 1.385,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.447.737/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1045			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 767,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 687,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1.668,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 8.801,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.651,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 3.277,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 612,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 323,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 238,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 298,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 297,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 1.962,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 468,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 3.255,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 849	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 895,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.251,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.044,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.865,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.109,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 9.207,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 737,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.431,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.899,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.500,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 849,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.357,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.444,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.470,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 9.779,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 23.523,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 11.563,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.896,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 3.556,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 10.162,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.658,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 9.686,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.517,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 11.501,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 7.452,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 12.587,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 5.466,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.376,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.319,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 18.320,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.217,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 32.038,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.434,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 880,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.223,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 906,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.547,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 361,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.053,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 7.922,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.444,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 413,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 907,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.997,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 737,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.891,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.409,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.889,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 7.860,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.702,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.404,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 354,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 354,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 118,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 823,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.646,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.703,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 3.925,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 924,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.464,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 6.970,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 14.209,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.668,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 10.359,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.160,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 5.051,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.084,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.169,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 1.380,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 2.761,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 4.562,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 9.124,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 260,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 351,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 489,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.495.606/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 39.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: EDITORA FTD SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 107,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 389,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: LINKSOL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 389,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: LINKSOL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 25,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 32,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 4.169,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 280,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 153,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 3.665,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 544,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 492,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 417,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 736,84
Nº do documento: 854.914		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 749,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 8.570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 262,67
Nº do documento: 854.912		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FREDERICO CÁSSIO PEDROSA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 050.973.506-18
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 191,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 167,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 4.035,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 6,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 24,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 670,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 443,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 36,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 110,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 218,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 669,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 257,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 157,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 219,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 1.378,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 178,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 105,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 102,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 1,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 872,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 778,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 133,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 1.098,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 17,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 15.666,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3365	Conta: 02018-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 308,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 1.018,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2015	Data: 01/07/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 42,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 17,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 56,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 37,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 7,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 21,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 30,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 32,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 16,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 28,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 39,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 2.704,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 02/07/2015	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2015	Data: 03/07/2015	Valor: 48,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2015	Data: 06/07/2015	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 07/07/2015	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 102,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 76,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 13/07/2015	Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 48,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 74,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2015	Data: 21/07/2015	Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2015	Data: 22/07/2015	Valor: 54,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2015	Data: 23/07/2015	Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2015	Data: 24/07/2015	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2015	Data: 28/07/2015	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 34,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 37,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2015	Data: 29/07/2015	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2015	Data: 14/07/2015	Valor: 4.281,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2015	Data: 09/07/2015	Valor: 825,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 2.117,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 13,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2015	Data: 08/07/2015	Valor: 8,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2015	Data: 10/07/2015	Valor: 12,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 610,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2015	Data: 27/07/2015	Valor: 73,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 1.783,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2015	Data: 31/07/2015	Valor: 8,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 5,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2015	Data: 30/07/2015	Valor: 3,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 1.730,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.517,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 15.760,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 2.554,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 13.928,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 9.771,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/07/2015	Valor: 932,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 15/07/2015	Valor: 27.313,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Total dos pagamentos:

1.148.636,24