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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 992,55
Credor: DORITEL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.689.818/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha referte-se a serviço de manutenção do Aparelho PABX da Prefeitura Municipal de Nova União
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/07/2015 Valor: 424,50
Credor: DORITEL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.689.818/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para Manutenção do Aparelho PABX da Prefeitura Municipal de Nova União
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 4.321,21
Credor: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.126.915/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de buffet para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 6.707,79
Credor: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.126.915/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de buffet para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 2.601,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 4.478,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 14.404,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 2.879,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/07/2015 Valor: 1.156,60
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia a saude, relativo ao mes de julho do exercico de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 2.899,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 2.211,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 8.899,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 37.343,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 19.585,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 6.843,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 1.005,00
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisiçãop de material hospitalar para o centro de saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 85.500,00
Credor: TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0025.1016 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Histórico: Vlor que se empenha refere-se aquisição de 01 trator agricola 4 x 4 com potencioa de 85 CV marca LS TRACTOR
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 7.130,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/07/2015 Valor: 966,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para composição de Lanches para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/07/2015 Valor: 460,60
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/07/2015 Valor: 460,60
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/07/2015 Valor: 777,62
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Valor: 1.966,38
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Oficina do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 4.688,73
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas Municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 1.390,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 781,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTODO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 17.250,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 3.752,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 Valor: 8.924,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 477,40
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 1.650,00
Credor: ODILON ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 194.820.388-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/07/2015 Valor: 248,19
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Histórico: Valor que se empenha refere-se a restituição do valor indevido cobrado da empresa, referente as notasde empenho nos704, 705, 863, 975 e 1193, conforme comprovante anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1203 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 230,00
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de arranjo de flores de chao para a ornamentação da formatura do PROERD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 31/07/2015 Valor: 431,28
Credor: VEMINAS CAMINHÕES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.754.526/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo motor, filtro e graxa para o veiculo de placa OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1201 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/07/2015 Valor: 350,00
Credor: S/A ESTADO DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal regional referente TP02/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 210,00
Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal regional referente TP02/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/07/2015 Valor: 11.782,35
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1190 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/07/2015 Valor: 2.340,51
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valopr que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Construção, para a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/07/2015 Valor: 2.049,86
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tinta, massa e selador para a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/07/2015 Valor: 750,00
Credor: SARITUR - SANTA RITA TRANSP. URBANOS E RODOVIARIOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.848.420/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de onibus, para transportar componentes da banda do corpo se bombeiros para entrega de certificados do PROERD
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 464,00
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de escritorio para a secretaria de administração
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 Valor: 1.753,20
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medalhas e trofeus para o campeonato Municipal de Nova União,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 20,00
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diaria do funcionario Daniel Clemente Ferreira, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1177 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 260,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 20,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 20,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 30,00
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Magno Augusto Ferreira chagas mes de junho de 2015, Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 20,00
Credor: CARLA DAYANA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Carla Dayana Pinto, no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 400,00
Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Maria Aparecida Magalhães, no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 40,00
Credor: ROBERTO JOÃO DE ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.568.756-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Roberto joão de Araujo, no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 30,00
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Marilza Coetes Souza Visintira, no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Carlos Evangelista , no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 200,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Nelson Jose da Paz no mes de junho/2015, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 130,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva, mes de junho/2015, da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 260,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de junho/2015 da Secreataria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 140,00
Credor: GETULIO DIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Geraldo Dias no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 400,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario João Paulo da Silva Santos no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 260,00
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 90,00
Credor: JOSE CARLOS DE SENA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Jose Carlos de sena, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 70,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 400,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes,no mes de junho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 140,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do Funcionario Antonio Carlos Pinto, mes de junho 2015, Secretaria Municipal de Assistente Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 400,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Everton José Ferreira, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 340,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Adélio Marcio de Araujo Junior no mes de junho/2015, da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 40,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de junho/2015 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1155 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 27/07/2015 Valor: 10,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Eder Geraldo de Lima no mes de junho/2015, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1154 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 370,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Ildeu Soares de Oliveira no mes de junho/2015, da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 190,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario renato da Silva Mello, no mes de junho da Secretaia Municipal de Obras
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1144 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/07/2015 Valor: 8.304,37
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 318,00
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais para Construção para a Secretaria de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 923,00
Credor: AGANEX COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.530.765/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de solda em veiculo de placa HMM8041 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 20,00
Credor: ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 075.827.556-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diaria da funcionaria Isabel Sebastiana Oliveira Borges a Belo Horizonte para tatar de assuntos admnistrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 Valor: 1.086,00
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a reforma das escolas Municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/07/2015 Valor: 60,00
Credor: ALEX MAGALHÃES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 103.208.126-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alex Magalhães no mes de maio/2015 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 400,01
Credor: AGANEX COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.530.765/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviço de solda no trator da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 Valor: 320,01
Credor: AGANEX COMERCIAL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.530.765/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de restauração de peças no veiculo de placa HMN4.659 da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/07/2015 Valor: 1.580,00
Credor: LH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.495.606/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação do aparelho Bipap com base umidificadora para a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 02/05/2015 a 30/06/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 31/07/2015 Valor: 500,00
Credor: Gilda das Graças Teles Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Vlor que se empenha refere-se execução de Servicos artesanato para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 28/07/2015 Valor: 259,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1443 do Conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de julho no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 29/07/2015 Valor: 7.509,07
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 24/07/2015 Valor: 3.678,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 28/07/2015 Valor: 6.250,22
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/07/2015 Valor: 640,00
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Valor que se empenha refere-se auxilio funerario para as pessoas carrentes do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 11.200,00
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 3.000,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ortopedista prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 5.000,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ginecologista prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico cardiologista prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 1.600,00
Credor: LARISSA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 090.296.786-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 9.600,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 4.900,00
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico pediatrico prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 2.700,00
Credor: GERALDO ALVES LACERDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico pasiquiatrico prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 1.600,00
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 2.700,00
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico urologista prestado no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 8.570,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/07/2015 Valor: 3.115,73
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a carregadeira da Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/07/2015 Valor: 2.650,00
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de engenharia civil na elaboração de planilha, projetos, pareceres e fiscalização de obras para a Secretaria Municipal da administração do Municipio, no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/07/2015 Valor: 1.696,00
Credor: JEONE TEIXEIRA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 116.286.626-89
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado no fechamento do cemiterio Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/07/2015 Valor: 608,93
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/07/2015 Valor: 591,22
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1196 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/07/2015 Valor: 700,00
Credor: COLEFAR LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de coleta, seleção, tratamento, incineração e transporte do lixo hospitalar do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 1.717,94
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivo deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 17.457,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica de iluminação publica no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/07/2015 Valor: 2.958,45
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de péças para o veiculo de OWX2322 da Secre taria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2015 Valor: 558,70
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Oleo diesel S10) para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/07/2015 Valor: 10.198,76
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Muinicipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/07/2015 Valor: 1.740,00
Credor: DIANE ROCHA RODRIGUES 05511582638 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.078.448/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Conferência de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestado de buffet, para a conferencia de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/07/2015 Valor: 1.365,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1250,, 6330, 5160, 1400, 1105, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes junho no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/07/2015 Valor: 171,44
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para Retro da Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 07/07/2015 Valor: 1.999,05
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a carregadeira da Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 568,95
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 266,09
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 472,56
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 151,25
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMN6869 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 165,84
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 609,90
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 415,75
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/07/2015 Valor: 379,96
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa BXG4807 da Secretaria Municipal de Transporte
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2015 Valor: 924,33
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMN7308 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/07/2015 Valor: 381,92
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o veiculo de placa CPG8232 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2015 Valor: 1.699,30
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o veiculo BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2015 Valor: 683,00
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço grafico prestado para a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 02/07/2015 Valor: 313,00
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço grafico prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 72,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia no veiculo de placa GMF1341 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 612,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia nos veiculo PUS8020, OQM9802, retro, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 30,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia no veiculo de placa OQM8033 da Policia Militar conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 1.194,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia nos veiculos de placa OXH3552, CZX4786, HMN9239, HMG8654, GQU8102, BXA7128, GQH7126, OXH3719, BXB5613, CPG8238 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 227,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia nos veiculos de placa GXA5407, OPQ8914, PUL5389, OQC7801, HMM7272 da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/07/2015 Valor: 24,00
Credor: EDSON APARECIDO COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia no veiculo HMN4811 do gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/07/2015 Valor: 6.412,50
Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de buffet para os alunos que participaram dos jogos escolares - JEMG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/07/2015 Valor: 640,00
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Valor que se empenha refere-se auxilio funerario para as pessoas carrentes do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 24/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/07/2015 Valor: 2.650,00
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de engenharia civil na elaboração de planilha, projetos, pareceres e fiscalização de obras para a Secretaria Municipal da administração do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/07/2015 Valor: 6.392,72
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Muinicipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 06/07/2015 Valor: 1.740,00
Credor: DIANE ROCHA RODRIGUES 05511582638 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.078.448/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Conferência de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestado de buffet, para a conferencia de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 07/07/2015 Valor: 123,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-5160, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 13/07/2015 Valor: 369,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/07/2015 Valor: 159,51
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 208,21
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 115,19
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa HMM7544 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 134,46
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel) para o trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 1.137,03
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel) para os veiculos de placa GMF1341, HMN4759, HMM7272, PUY4361 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 2.833,16
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel) para os veiculos de placa PUL5389, ORC9276, OQC7801, OPQ8914, HMH6897, HEP9625, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 10.274,48
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos de placa HMN9239, HMN3719, HMN7939, OXH3553, OXH3552, NXX1346, OWX2322, PUM8801, OWX2322, CPG8238, BXB5613, GQH7126, HMN6869, Sec. Mun. Educação
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 581,57
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa GMM9169, HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 7.491,72
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos de placa OQM9814, OQM9802, OXH3554, HCL8527, PUS8020, BXG4807, Retro, Carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 1.368,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa OQM8033, HIE4324 da Policia Militar conforme convenio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 362,32
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4811 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 20/07/2015 Valor: 230,03
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 09/07/2015 Valor: 470,84
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo do Municipio no mes de junho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 4.920,66
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/07/2015 Valor: 1.084,97
Credor: JERVANE SANTOS GONÇALVES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 110.148.206-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de operador de retro escavadeira, no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 09/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julçho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 13/07/2015 Valor: 4.448,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 994 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 03/07/2015 Valor: 98,11
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio, relativo ao mes de junho no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 982 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 4.083,08
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de pacienete eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerias (SES), no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 956 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 20/07/2015 Valor: 1.475,95
Credor: VICTOR SANTOS CRUZ 01869903676 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.470.225/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se serviço prestado de Manutencao, reparos eletricos e adaptacoes em veiculos automotores do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/07/2015 Valor: 1.250,00
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cadastramento, emissão de dados, ordens de serviço e manutenção e reparos dos pontos de iluminação publica, no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 937 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 8.801,57
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro dos veiculos de placa OXH3553, HMN7308, NXX1346, HMM7939, HMN3719, GQH7126, HMN6869, OXH3552, PVM8801, HMG8654, HMN9239, OWX2322, BXA7128, GQU8102, CZX4796, CPG8238da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 936 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 3.651,56
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro dos veiculos de placa OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, HCL8527, da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 3.277,02
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se seguro dos veiculos de placa HMH6897. OPQ8914, PUL5389, HMG6126, ORC9276, GXA5407, HMM7272,OQC7801, da Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 612,19
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro dos veiculos de placa GMM9169, HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 323,02
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro do veiculo de placa HMN4811 do Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 932 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 238,62
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro do veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipál de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 931 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 298,73
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro do veiculo de placa HMM7544 da Secretaria Municipál de Assistencia Social. (CRAS)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/07/2015 Valor: 297,45
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a seguro do veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 27/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 28/07/2015 Valor: 266,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 24/07/2015 Valor: 1.065,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 103,80
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 669,19
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa HMN4759, OUY4361, HMM7272da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 3.910,51
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel) para os veiculos de placa GXA5407, HMM7544, ORC9276, PUL5389, OPQ8914, GSJ2448, OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 8.393,83
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos de placa HMN3719, HMN9239, HMM7939, GQH7126, HMN7308, CPG8238, BXA7128, CZX4786, HMG8654, BXB5613, HMN68698, OXH3552, OXH3553da Sec. Mun. Educaç
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 622,74
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculos de placa GMM9169, HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 9.163,57
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos de placa HMN4659, BXG4807, HMM8041, HMN4659, Retro e Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 1.299,60
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculos de placa OQM8033, HIE4324 da Policia Militar conforme convenio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 272,27
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4811 do Gabinete do Prefeito
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 749,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 988 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 1.725,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 987 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 1.992,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 788,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 985 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 1.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/07/2015 Valor: 1.668,08
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestaçao de serviços para o gerenciamento das açoes de saude do centro integrado viva vida, conforme termo de compromisso, no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 919 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 01/07/2015 Valor: 5.000,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergência ambulatorial no junho do exercicio de 2015, conforme convenio N 001/2015 em nosso poder.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2015 Valor: 2.124,51
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Saude deste Municipio no mes junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2015 Valor: 486,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das escola Pre-escolar deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 1.312,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 791 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 5.466,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 790 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 1.376,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 788 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 1.319,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/07/2015 Valor: 1.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/07/2015 Valor: 137,16
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS do Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 720 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/07/2015 Valor: 42,81
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1286, da Policia Civil deste Municipio, relativo ao mes de junho no exercico de 2015, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 20/07/2015 Valor: 25,67
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do CRAS do Municipio, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/07/2015 Valor: 1.510,00
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas Sócio-Educativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capacitação sobre democracia e participação Social atraves do Projeto capoeira ambiental, participaçao politica da juventude e fortalecimento organizacional no periodo de 26/05/2015 a 30/06/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 08/07/2015 Valor: 280,83
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Cail Center para atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/07/2015 Valor: 3.680,00
Credor: FREDERICO CÁSSIO PEDROSA AQUINO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.973.506-18
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Prestação de Servicos de Arbitragem para Jogos de Futsal a serem realizados no ano 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 28/07/2015 Valor: 194,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 989 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 2.248,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 988 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 3.531,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 987 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 4.233,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 986 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 1.736,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 985 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 2.248,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 28/07/2015 Valor: 3.300,00
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços tecnico especializado de assessoria na area de licitação publica e compras no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.182,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 814 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 895,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.044,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 4.109,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 737,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 15/07/2015 Valor: 1.431,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 849,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.444,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 394,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 9.779,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 3.896,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 27/07/2015 Valor: 3.556,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 3.658,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 7.452,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 789 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 880,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 2.248,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 394,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 781 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 906,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 361,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 3.053,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.444,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 777 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 413,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.124,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 737,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.891,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 2.889,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 394,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.702,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 823,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.703,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 767 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 924,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 24/07/2015 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 6.970,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 4.668,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 2.160,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 762 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.084,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 761 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 935,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 1.380,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/07/2015 Valor: 4.562,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 02/07/2015 Valor: 400,00
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do posto para a equipe da Saude da Familia do bairro Nova Esperança, no mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 14/07/2015 Valor: 351,57
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de telefone do CRAS (31) 3685-1452, deste municipio relativo ao mes de junho no exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/07/2015 Valor: 1.510,00
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Oficinas Sócio-Educativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capacitação sobre democracia e participação Social atraves do Projeto capoeira ambiental, participaçao politica da juventude e fortalecimento organizacional, no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2015 Valor: 4.169,90
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminção Publica do Municipio, de acordo com a quantidade de pontos relacionados na Clausula 3o associado ao consorcio - CONSMEPI mes junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 06/07/2015 Valor: 443,15
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes abril do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 848 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 13/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.364,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 814 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.251,63
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.865,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 9.207,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.248,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 1.475,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 13/07/2015 Valor: 1.899,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.357,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.248,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 3.470,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 868,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 23.523,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 13/07/2015 Valor: 5.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 10.162,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.248,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 9.686,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 13/07/2015 Valor: 4.517,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 12.587,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 13/07/2015 Valor: 18.320,97
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.223,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 868,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 781 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.547,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 788,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 7.922,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 777 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 907,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.997,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 1.475,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 4.409,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 7.860,05
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 3.152,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 3.404,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 1.646,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 3.925,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 767 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.464,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 14.209,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 10.359,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 5.051,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 762 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.169,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 761 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 1.870,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 2.761,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 9.124,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 24/07/2015 Valor: 32,48
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria de Obras do Municipio relativo ao mes julho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 21/07/2015 Valor: 153,18
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Software para despacho e recepção de serviços de Iluminação Publica no atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/07/2015 Valor: 29,97
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria de obras deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 15/07/2015 Valor: 6,75
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestados de telefonia local via embratel das linhas telefonicas deste municipio, no mes julho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 848 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2015 Valor: 3.500,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2015 Valor: 11.563,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2015 Valor: 13.200,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 24/07/2015 Valor: 11.501,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 13/07/2015 Valor: 2.217,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2015 Valor: 389,70
Credor: LINKSOL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de internet de transmissão de radio para os telecentros de Nova União, Nova Aprecida e Carmo referente ao periudo 26/06/2015a 25/07/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2015 Valor: 3.665,61
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos, exames laboratoriais e RX no mes de junho do exercicio de 2015, conforme convenio em nosso poder.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 724,00
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao a locação de Imóvel para Funcionamento do CRAS, no mes de junho do exercico de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 544,83
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento da Agencia da ECT - Empresa Brasileirta de Correios e Telegrafos no mes de junho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 492,32
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro no Distrito Carmo de União no mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 417,47
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/07/2015 Valor: 736,84
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro de Nova União, no mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2015 Valor: 5.000,00
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, no mes de junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/07/2015 Valor: 468,30
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ajuda financeira para tratamento de saude fora do Municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de contribuição da Granbel, relativo ao mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 22/07/2015 Valor: 24,07
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição do Municipio relativo ao mes de julho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 40 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2015 Valor: 36,06
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes junho do exercicio de 2015, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2015 Valor: 218,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1443 do Conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes junho de no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2015 Valor: 157,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte deste Municipio, relativo ao mes junho de no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2015 Valor: 1.378,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo deste Municipio, relativo ao mes junho de no exercico de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 03/07/2015 Valor: 178,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)36851227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes junho de no exercico de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 103,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos Telecentos Comunitarios do Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 189,02
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das escolas Municipais deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 135,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 1.181,38
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 22,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio deste Municipio no mes de junho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 318,74
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da policia Militar no mes de junho exercicio de 2015, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/07/2015 Valor: 1.192,42
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração Geral deste Municipio no mes de junho exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 15/07/2015 Valor: 932,99
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos autonomos prestadotres de serviços relativo ao mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 24/07/2015 Valor: 32.038,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/07/2015 Valor: 689,57
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação normal relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 31/07/2015 Valor: 2.000,00
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do incentivo de moradia e alimentação, referente ao Projeto mais medicos para o Brasil, no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 27/07/2015 Valor: 262,67
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo o veiculo desta prefeitura, no mes de julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 22/07/2015 Valor: 167,21
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor empenhado refere-se a serviço prestado com a linha telefonica (31) 9784-2555, do gabinete do Prefeito deste municipio no mes de julho do exercicio 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 20/07/2015 Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da Associação Mineira de Municipios, no mes de julho do exercicio 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 20/07/2015 Valor: 110,08
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 15/07/2015 Valor: 219,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-6197, da Policia Militar deste Municipio, relativo ao mes de junho no exercico de 2015, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2015 Valor: 37,05
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição do Municipio no mes de junho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/07/2015 Valor: 908,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 deste Municipio no mes de jumho exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 07/07/2015 Valor: 2.704,72
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado com postagens de correspondencia do Municipio no mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/07/2015 Valor: 1.745,41
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao mes de julho do exercico de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/07/2015 Valor: 2.605,57
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/07/2015 Valor: 13.797,61
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fudeb 60%), relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/07/2015 Valor: 9.238,29
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fundeb 40%), relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 29/07/2015 Valor: 27.610,13
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 24/07/2015 Valor: 4.434,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 09/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 06/07/2015 Valor: 670,22
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mes de abril do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 23/07/2015 Valor: 1.067,96
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mes de julho do exercicio de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 02/07/2015 Valor: 31,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/07/2015 Valor: 620,10
Credor: TELBRAX LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS NO MES DE JULHO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/07/2015 Valor: 620,10
Credor: TELBRAX LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JULHO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/07/2015 Valor: 620,10
Credor: TELBRAX LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JULHO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/07/2015 Valor: 620,10
Credor: TELBRAX LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE JULHO/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 08/07/2015 Valor: 54,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 01/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 03/07/2015 Valor: 669,13
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 6240 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes junho de no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 02/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 10/07/2015 Valor: 257,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1221, 1315 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de junho no exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 28/07/2015 Valor: 157,19
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1221, 1315 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de junho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 02/07/2015 Valor: 31,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 07/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 01/07/2015 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 15/07/2015 Valor: 9.200,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos servidores autonomos do setor da saude, relativo ao mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 09/07/2015 Valor: 23,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 02/07/2015 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 10/07/2015 Valor: 888,86
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor mpenhado referente a pagamento de contribuição Emater-MG, conforme convenio UPEC/Controladoria N 03.66.1.01.1720.00, 1 parcela de julho do exercicio 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 29/07/2015 Valor: 15.996,55
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 13/07/2015 Valor: 15,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 07/07/2015 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 20/07/2015 Valor: 4.035,14
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor mpenhado referente a pagamento de contribuição Emater-MG, conforme convenio UPEC/Controladoria N 03.66.1.01.1720.00, exercicio 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 29/07/2015 Valor: 2.626,38
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 15/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 08/07/2015 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 24/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 15/07/2015 Valor: 177,18
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 28/07/2015 Valor: 23,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 21/07/2015 Valor: 708,72
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 28/07/2015 Valor: 15,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 22/07/2015 Valor: 354,36
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 14/07/2015 Valor: 39,00
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 29/07/2015 Valor: 974,49
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 15/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 30/07/2015 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 13/07/2015 Valor: 23,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 29 Data: 20/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 31 Data: 23/07/2015 Valor: 15,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 32 Data: 24/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 33 Data: 27/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 34 Data: 29/07/2015 Valor: 62,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 35 Data: 31/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 36 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 37 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 38 Data: 24/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 39 Data: 27/07/2015 Valor: 15,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 40 Data: 28/07/2015 Valor: 15,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 41 Data: 23/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 42 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de julho do exerciicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 52 Data: 15/07/2015 Valor: 39,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 53 Data: 15/07/2015 Valor: 39,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 54 Data: 24/07/2015 Valor: 354,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 55 Data: 24/07/2015 Valor: 78,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 56 Data: 24/07/2015 Valor: 315,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 57 Data: 24/07/2015 Valor: 394,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 58 Data: 24/07/2015 Valor: 315,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 59 Data: 24/07/2015 Valor: 197,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 60 Data: 24/07/2015 Valor: 236,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 61 Data: 24/07/2015 Valor: 39,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 62 Data: 24/07/2015 Valor: 354,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 63 Data: 24/07/2015 Valor: 118,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 64 Data: 24/07/2015 Valor: 236,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 65 Data: 24/07/2015 Valor: 78,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 66 Data: 24/07/2015 Valor: 78,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 67 Data: 24/07/2015 Valor: 157,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 68 Data: 24/07/2015 Valor: 236,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 69 Data: 24/07/2015 Valor: 157,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 70 Data: 24/07/2015 Valor: 39,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 70 Data: 01/07/2015 Valor: 1,59
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio nomes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 71 Data: 02/07/2015 Valor: 1,59
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio nomes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 72 Data: 03/07/2015 Valor: 23,85
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio nomes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 73 Data: 06/07/2015 Valor: 42,93
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio nomes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 74 Data: 07/07/2015 Valor: 17,49
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio nomes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 75 Data: 20/07/2015 Valor: 56,96
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 76 Data: 15/07/2015 Valor: 37,38
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 77 Data: 22/07/2015 Valor: 7,12
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 78 Data: 23/07/2015 Valor: 26,70
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 78 Data: 13/07/2015 Valor: 4.281,79
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de junho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 79 Data: 24/07/2015 Valor: 21,36
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 79 Data: 09/07/2015 Valor: 825,61
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 80 Data: 27/07/2015 Valor: 30,26
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 80 Data: 10/07/2015 Valor: 2.117,92
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 81 Data: 28/07/2015 Valor: 32,04
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 81 Data: 10/07/2015 Valor: 13,89
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 82 Data: 29/07/2015 Valor: 16,02
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 82 Data: 10/07/2015 Valor: 0,17
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 83 Data: 30/07/2015 Valor: 28,48
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 83 Data: 08/07/2015 Valor: 8,82
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 84 Data: 31/07/2015 Valor: 39,16
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 84 Data: 10/07/2015 Valor: 12,82
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 85 Data: 20/07/2015 Valor: 610,77
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 86 Data: 27/07/2015 Valor: 73,92
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 87 Data: 30/07/2015 Valor: 1.783,12
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 88 Data: 20/07/2015 Valor: 0,29
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 89 Data: 30/07/2015 Valor: 0,13
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 90 Data: 31/07/2015 Valor: 8,95
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 91 Data: 20/07/2015 Valor: 5,86
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 92 Data: 30/07/2015 Valor: 3,12
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de julho do exercicio de 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 97 Data: 02/07/2015 Valor: 28,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 98 Data: 03/07/2015 Valor: 48,45
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 99 Data: 06/07/2015 Valor: 28,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 100 Data: 07/07/2015 Valor: 28,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 101 Data: 08/07/2015 Valor: 102,60
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 102 Data: 09/07/2015 Valor: 119,70
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 103 Data: 10/07/2015 Valor: 76,95
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 104 Data: 13/07/2015 Valor: 68,40
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 105 Data: 14/07/2015 Valor: 48,45
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 106 Data: 15/07/2015 Valor: 31,35
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 107 Data: 20/07/2015 Valor: 74,10
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 108 Data: 21/07/2015 Valor: 5,70
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 109 Data: 22/07/2015 Valor: 54,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 110 Data: 23/07/2015 Valor: 17,10
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 111 Data: 24/07/2015 Valor: 28,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 112 Data: 27/07/2015 Valor: 11,40
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 113 Data: 28/07/2015 Valor: 11,40
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 114 Data: 29/07/2015 Valor: 34,20
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 115 Data: 30/07/2015 Valor: 14,25
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 116 Data: 31/07/2015 Valor: 37,05
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 117 Data: 29/07/2015 Valor: 6,00
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de julho do exercico de 2015.
Total das liquidações: 1.098.654,24