Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 667,85 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.221,68 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de Material de Construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.478,96 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: valor que se empenha refetre-se aquisição de material de construção para a secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 434,40 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimento para a reforma da escola Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,80 |
Credor: MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.857.762/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de material eletrico para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.173,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: NILSON LEMES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de sonorização para evento do torneio de futebol municipal da Secretaria Municipal de Educação, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.881,95 |
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontologico para o consultorio do Centro de Saude do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 322,29 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.365,49 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a patrol da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.300,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Saude deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da policia Militar no exercicio de 2015, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.181,07 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 863,33 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de Transporte.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 217,68 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes,no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva, mes de julho/2015, da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario João Paulo da Silva Santos no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinario Roberto Nelson dos Santos no mes de julho/2015, para a Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Ediléia Geralda de Souza mes de julho/2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Márcio Verdão Torezani | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.123.096-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Márcio Verdão torezani, no mes de julho/2015 para a Secretaria da Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Marilza Coetes Souza Visintira, no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do Funcionario Lucy Cristina Pinto , mes de julho/2015, Secretaria de saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Elaine Maria dos Santos mes de julho/2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA APARECIDA MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.832.176-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Maria Aparecida Magalhães no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Rosangela Preira da Silva, no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinario Jose3 Carlos Evangelista no mes de julho de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães no mes de julho de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Divina Angela Gamaliel no mes de julho de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Fabiola Fernandes Torres no mes de julho de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Magno Augusto Ferreira chagas mes de julho de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Geraldo Dias no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de julho/2015 da Secreataria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nelson Jose da Paz, no mes de julho de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.206,00 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico no veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 187 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 31/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 992,55 |
Credor: DORITEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.689.818/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se a serviço de manutenção do Aparelho PABX da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,50 |
Credor: DORITEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.689.818/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para Manutenção do Aparelho PABX da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 29/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Gilda das Graças Teles | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Vlor que se empenha refere-se execução de Servicos artesanato para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia S ocial |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 185 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 23/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1443 do Conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Ildeu Soares de Oliveira no mes de julho/2015, da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do Funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.835,40 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.993,56 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.326,09 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao processo judicial 0041586-93.2010.8.13.0045 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.321,21 |
Credor: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.126.915/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de buffet para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.707,79 |
Credor: BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.126.915/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de buffet para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 167 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 21/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.601,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.478,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.404,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.879,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,60 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia a saude, relativo ao mes de julho do exercico de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.866,37 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.839,95 |
Credor: IRMÃOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.459.947/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pré moldados de concreto (Meio- Fio), para o calçamento da Rua Estrada dos Lopes no Bairro de Nova Esperança |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 135 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.492,84 |
Credor: EDUARDO JUNIOR PESSOA COSTA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.887.034/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pedras Poliédricas para Calçamento das ruasque liga Nova uniao a Nova Esperança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.899,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.211,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.899,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.343,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Everton José Ferreira, no mes de julho/2015 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.585,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.843,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.059,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 516,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço grafico prestado para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 183 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 23/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.709,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço grafico prestado para a conferencia da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 23/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,00 |
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisiçãop de material hospitalar para o centro de saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 182 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 23/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85.500,00 |
Credor: TRIAMA BD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: Vlor que se empenha refere-se aquisição de 01 trator agricola 4 x 4 com potencioa de 85 CV marca LS TRACTOR |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.250,33 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.280,00 |
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se auxilio funerario para as pessoas carrentes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 21/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.848,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de graficos para a conferencia da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.314,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Conferência de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de graficos para a conferencia da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 180 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ortopedista prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ginecologista prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico cardiologista prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: LARISSA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.296.786-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico pediatrico prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico pasiquiatrico prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico urologista prestado no mes de julho/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.130,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE julho/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.420,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para composição de Lanches para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 182 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,60 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,60 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 777,62 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.966,38 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Oficina do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.688,73 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTODO 13o SALARIO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.250,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.752,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.924,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 313.142,07 |
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a obra de Construção de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso CBUQcpnforme planilha e projetos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,80 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,70 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza, para a Secretaria Municipal da Administração.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.032,60 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza, para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.019,40 |
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Limpeza, para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.688,74 |
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de equipamentos de informatica e multimidia para as escolas do ensino fundamental do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.161,26 |
Credor: ARENNA INFORMÁTICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 02 camaras fotograficas marca CANON no valor de R$4.161,26, para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,49 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1045 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 fogão 04 bocas marca esmaltec no valor de R$489,83 e 02 ferros domesticos marca Black Deker no valor de R$229,66,para o PSF da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.304,97 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Valor que se empenhaq refere-se aquisição de Aparelhos de utilidades domesticos para as escolas Municipais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 09/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 23/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,40 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: ODILON ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.820.388-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,75 |
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.115,80 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: REINALDO NEVES DA SILVA JUNIOR 04922198695 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.114.482/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de despachante nos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: REINALDO NEVES DA SILVA JUNIOR 04922198695 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.114.482/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de despachante nos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 174 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.580,00 |
Credor: LH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.495.606/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação do aparelho Bipap com base umidificadora para a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 03/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.900,00 |
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de engenharia civil na elaboração de planilha, projetos, pareceres e fiscalização de obras para a Secretaria Municipal da administração do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado com postagens de correspondencia do Municipio no exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,19 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a restituição do valor indevido cobrado da empresa, referente as notasde empenho nos704, 705, 863, 975 e 1193, conforme comprovante anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.696,00 |
Credor: JEONE TEIXEIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.286.626-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado no fechamento do cemiterio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 173 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.835,00 |
Credor: ANTONIO XAVIER DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.675.266-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de pedreiro para a Secretaria de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de arranjo de flores de chao para a ornamentação da formatura do PROERD |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 172 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,28 |
Credor: VEMINAS CAMINHÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.754.526/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo motor, filtro e graxa para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: S/A ESTADO DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal regional referente TP02/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 169 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal regional referente TP02/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 977,11 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 608,95 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 591,23 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: COLEFAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de coleta, seleção, tratamento, incineração e transporte do lixo hospitalar do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivo deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 73.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica de iluminação publica no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.958,52 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de péças para o veiculo de OWX2322 da Secre taria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.782,35 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 198 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 16/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.032,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Oleo diesel S10) para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,51 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valopr que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Construção, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.049,86 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de tinta, massa e selador para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.467,12 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Muinicipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 10/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: SARITUR - SANTA RITA TRANSP. URBANOS E RODOVIARIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.848.420/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de onibus, para transportar componentes da banda do corpo se bombeiros para entrega de certificados do PROERD |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 163 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de escritorio para a secretaria de administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 162 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.480,00 |
Credor: DIANE ROCHA RODRIGUES 05511582638 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.078.448/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Conferência de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestado de buffet, para a conferencia de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Total dos empenhos: | 1.107.113,97 |