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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.907,50
Nº do documento: 854.899 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 664.178.566-15
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 118,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 354,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 275,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 433,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 5.588,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.167,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.261,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.979,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.945,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.872,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.590,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.441,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.451,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.899,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.563,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 8.323,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 27.618,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 12.940,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.886,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 23.490,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 10.728,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.217,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 12.409,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 15.777,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 14.406,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.009,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.720,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 4.434,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 36.422,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.223,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 15.687,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.260,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.074,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7.975,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.491,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 907,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.182,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 7.819,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.404,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.646,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.407,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.848,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 13.707,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 10.184,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.029,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.169,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.761,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 9.124,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2.566,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 53,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16925-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 3.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1.261,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.312,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1.843,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: MICROMED TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.048.013/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 19,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.492-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.492-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.492-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 44,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 752,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.067,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.085,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.697,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 730,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 560,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 730,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.227,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.235,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 53,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.878-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.492-0
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RAPIDINHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.804.703/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 179,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: Márcio Verdão Torezani
CPF credor / CNPJ credor: 026.123.096-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: HELIO PASCOAL DO ROSARIO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.236-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ALEX MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 103.208.126-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.492-0
Credor: Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social/MG - COGEMAS/MG
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 854.894 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 640,00
Nº do documento: 854.895 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Raquel Aparecida da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 922.523.546-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.275,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GILBERTO LINHARES SANTOS 07859398656
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.146 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: 850.151 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 975,00
Nº do documento: 850.148 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.145 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: CARLOS JOSÉ JOSAFA
CPF credor / CNPJ credor: 420.844.156-91
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: 850.150 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: CARLOS JOSÉ JOSAFA
CPF credor / CNPJ credor: 420.844.156-91
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 116,00
Nº do documento: 850.149 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 270,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 219,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.283,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JOSÉ PEDRO ALVES COSTA SPINOLA
CPF credor / CNPJ credor: 559.863.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ELISABETH DA GRAÇA CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 756.143.087-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 4.102,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.808,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 262,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 3.475,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.037,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.568,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 4.647,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TROBUS ENGENHARIA DE SOLUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.259/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16925-0
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16925-0
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 477,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 1.875,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: W2 ARTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.949.258/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 3.341,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.415,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 5.043,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 1.323,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 1.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.290,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 144,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 141,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LIDER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.651.911/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 3.022,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 471,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.533,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.768,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.401,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.875,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 439,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 302,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 340,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 204,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.492-0
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.179,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 489,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 122,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 260,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 3.907,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 2.782,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.820,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 4.487,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 3.581,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 5.457,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 450,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 707,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 3.275,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 544,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 492,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 417,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 736,84
Nº do documento: 854.897 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.690,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 416,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 178,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 896,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 516,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.141,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 2.221,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3.085,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.270.047/0003-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 8.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 8.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 262,67
Nº do documento: 854.896 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 6.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BRINQUEDOS E ARTES METÁLICAS MAMOAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.207.803/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.047,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 167,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 167,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 20,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SPECTRUM EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.970.194/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 11,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 221,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 23,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 506,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 68,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 228,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 518,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 199,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 144,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 85,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 175,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 99,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1.153,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 415,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 106,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 106,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 146,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 158,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 198,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.436,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 192,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 92,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 76,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 529,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.532,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 307,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 441,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 83,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.609,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.897,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 12,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 10.973,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 224,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 1.151,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 395,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 336,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 19194-9
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 1.151,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 974,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 05/03/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 23/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 03/03/2015 Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 04/03/2015 Valor: 8,55
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 5,70
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 11,40
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 11,40
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 12/03/2015 Valor: 2,85
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 14,25
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 17/03/2015 Valor: 17,10
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 5,70
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 8,55
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 2,85
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 2,85
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 17,10
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 26/03/2015 Valor: 8,55
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 2,85
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 24/03/2015 Valor: 6.659,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 02/03/2015 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 13,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/03/2015 Valor: 2.647,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 4,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 596,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 20/03/2015 Valor: 0,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 25/03/2015 Valor: 49,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 3,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 2.032,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 3.048,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.510,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 8.910,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 13.541,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/03/2015 Valor: 2.127,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 10.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 13.683,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 9.646,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/03/2015 Valor: 2.813,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/03/2015 Valor: 25.935,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Total dos pagamentos: 797.380,99