ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 236,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 118,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 354,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 433,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 394,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 78,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 433,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 4.621,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 6.282,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.181,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.847,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.865,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 9.149,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 4.109,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.026,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 229,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 3.534,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.407,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.127,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.563,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 8.018,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 53.876,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 12.258,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 9.886,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 25.684,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 11.241,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 8.567,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 9.553,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 15.803,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 15.092,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.266,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 4.345,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 4.434,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 38.455,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.053,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.630,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 19.588,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.260,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.451,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 866,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 9.241,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 3.312,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 907,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 4.301,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 7.570,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 3.404,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.646,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 3.708,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.848,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 8.293,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 14.496,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 9.233,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.116,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.169,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.761,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 9.124,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 417,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 530,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 727,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 10.753,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 465,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/02/2015	Valor: 6.600,00
Nº do documento: 854.877		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO PROVAVI - PROJETO VALORIZANDO A VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 14/02/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 854.878		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EXPRESSO & CIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.704.218/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 854.879		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JOSÉ ADENILSON LOPES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.501.358/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 16/02/2015	Valor: 14.086,00
Nº do documento: 854.876		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: J JAMES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.785.874/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/02/2015	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ELOY EVENTOS & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.144.259/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 555,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 16.657,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ELOY EVENTOS & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.144.259/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 16.657,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ELOY EVENTOS & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.144.259/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SHOPMOVEIS BH COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.563.037/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 170,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.594,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.448,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.470,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 311,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 438,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 788,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.324,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 216,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 642,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 3.206,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LEÃO E CARVALHO SOCIEDADE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.760.844/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1041			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 30.112,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 544,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 492,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 417,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 736,84
Nº do documento: 854.892		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 6.606,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 19.148-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 3.258,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 276,00
Nº do documento: 850.117		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: CARLOS JOSÉ JOSAFA
CPF credor / CNPJ credor: 420.844.156-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.117		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: CARLOS JOSÉ JOSAFA
CPF credor / CNPJ credor: 420.844.156-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 1.068,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1039			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 246	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 2.613,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: AMIRO DE CASTRO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.410.856-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 453,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035			Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 1.936,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 667,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 239	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.850.216-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: LUCY CRISTINA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ELAINE MARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 4.197,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 218,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 969,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 1.417,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 3.249,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 186,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 318,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 425,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 2.903,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.111		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: EDSON DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 124.812.236-40
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.112		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: EDSON DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 124.812.236-40
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.142		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: EDSON DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 124.812.236-40
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850.116		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 9.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: 850.102		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: ALEX ASSIS SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.196-31
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: 850.110		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: ALEX ASSIS SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.196-31
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 890,00
Nº do documento: 850.143		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: ALEX ASSIS SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.196-31
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 850.103		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.101		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.402.526-14
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 276,00
Nº do documento: 850.113		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.402.526-14
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.141		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.402.526-14
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.104		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.108		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.119		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.107		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: RAIMUNDO DE CASTRO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.952.906-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.115		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: RAIMUNDO DE CASTRO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.952.906-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.118		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: RAIMUNDO DE CASTRO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 785.952.906-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.105		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.114		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 345,00
Nº do documento: 850.120		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 495,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.535.488/0002-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 27.102,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 262,67
Nº do documento: 850.106		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 30.845,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 159,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 5.737,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 1.044,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: FREDERICO CÁSSIO PEDROSA AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 050.973.506-18
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 1.181,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 491,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: GARRA AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 194,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 92,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: W2 ARTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.949.258/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 201,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 11.511,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.877-8
Credor: MINAS REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.533.226/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARIANA SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.378.536-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 4,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 131,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 28,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 29,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 215,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 119,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 725,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 87,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 216,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 1.599,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 109,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 42,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 02/02/2015	Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 09/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16925-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 12	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.878-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 04/02/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 05/02/2015	Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 06/02/2015	Valor: 2,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 18/02/2015	Valor: 8,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 19/02/2015	Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 11	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2015	Data: 23/02/2015	Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2015	Data: 24/02/2015	Valor: 14,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 25/02/2015	Valor: 6.231,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 4.937,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 0,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 10/02/2015	Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 454,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 3,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 20/02/2015	Valor: 0,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 26/02/2015	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 2,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 27/02/2015	Valor: 1.852,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 2.594,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 2.554,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 10.472,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 12.849,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 2.436,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/02/2015	Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 15.494,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 10.147,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 12/02/2015	Valor: 874,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 11/02/2015	Valor: 16.980,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Total dos pagamentos:

857.243,62