Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.868,90 |
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminção Publica do Municipio, de acordo com a quantidade de pontos relacionados na Clausula 3o e associado ao consorcio - CONSMEPI |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.089,13 |
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Cail Center para atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.684,98 |
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Software para despacho e recepção de serviços de Iluminação Publica no atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.676,20 |
Credor: COLEFAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de coleta, transporte, tratamento e incineração de lixo hospitalar. para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços funerários |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 21/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 179,23 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 455 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 302,99 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refetre-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras.' |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da renovação do Certificado Digital da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria de obras deste Municipio no exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 452 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Márcio Verdão Torezani | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.123.096-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Márcio Verdão torezani , mes de fevereiro 2015, administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VANDA MARIA TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.035.466-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Vanda Maria Teixeira , mes de fevereiro 2015, administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: HELIO PASCOAL DO ROSARIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.236-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Helio Pascoal do rosario , mes de fevereiro 2015, administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Fatima Maria dos Santos , mes de fevereiro 2015, administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Adelio Marcio de araujo junior , mes de fevereiro 2015, transporte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario renato da Silva Mello , mes de fevereiro 2015, obras. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario carlos Roberto Bento , mes de fevereiro 2015, obras. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 445 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Ildeu Soares de oliveira , mes de fevereiro 2015, educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Everton José Ferreira , mes de fevereiro 2015, educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 443 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Magno Augusto Ferreira chagas , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 442 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José carlos Evangelista , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 441 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Geralda Elcy Santos , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 440 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Marilza Cortes de Souza visintin , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria liege Celina felix , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Rosangela Pereira da Silva , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Barbara Cristina da Silva , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alci Afonso Fernandes Filho , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Antonio dos Santos , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario João Paulo da Silva Santos , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ALEX MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.208.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alex Magalhães , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Vanda Ribeiro dos Santos , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Jose Carlos de sena , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Geraldo Isabel da Silva , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Getulio Dias , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diairas do funcionario Roberto Nelson dos Santos , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diairas do funcionario Neivaldo leonardo fernandes, mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Marcos Antonio ferreira , mes de fevereiro 2015, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social/MG - COGEMAS/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse financeiro, conforme convenio em nosso poder. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria em Compras e Licitações |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 06/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Raquel Aparecida da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 922.523.546-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ajuda financeira para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.621,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.282,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.847,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.865,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.149,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.109,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.026,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.534,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.534,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.563,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.018,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 66.134,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.886,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.684,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.241,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.567,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.553,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.803,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.092,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.266,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.345,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.434,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.455,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.053,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.588,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.241,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.312,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.301,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.570,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.152,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.404,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.708,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.848,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.293,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.496,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.233,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.116,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.169,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.761,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.124,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos,clinico geral , saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos,ortopedia , saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos,ginecologista , saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos,cardiologia , saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos,clinico geral , saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos,clinico geral , saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos, pediatria, saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos, psiquiatria, saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços médicos, urologista, saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do convenio Transporte Escolar 0486 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.765,00 |
Credor: GILBERTO LINHARES SANTOS 07859398656 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de alimentação(marmitex) para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor quie se empenha refere-se aquisição de Combutível (Diesel S10), para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de montagem de galpão na usina de reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.725,00 |
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a servicos de Instalação e Montagem de Equipamentos, Acessorios, Componentes no galpão da usina de reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: CARLOS JOSÉ JOSAFA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 420.844.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de montagem de galpão na usina de reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de montagem de galpão na usina de reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,82 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se ao seguro DPVA no veiculo de placa PVM8801, do transporte escolar, educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 530,96 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 727,25 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.753,71 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 219,26 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a carregadeira da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.283,80 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a Patroal da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2015 | Data: 15/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: JOSÉ PEDRO ALVES COSTA SPINOLA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.863.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral no mes de fevereiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2015 | Data: 15/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: ELISABETH DA GRAÇA CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.143.087-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medico clinico geral no mes de fevereiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2015 | Data: 15/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos, exames laboratoriais e RX no exercicio de 2015, conforme convenio em nosso poder. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2015 | Data: 15/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,53 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ajuda financeira para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.475,20 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CIMENTO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.037,88 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placa pus8020/oqm9814/oqm9802/hmn4659/hmm8041/hmm0871/hcl8527/gmm5336/oxh3554,obras. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.568,04 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placa hmn4759/orc9276/gmg0336/gmg9598/oqc7801/opq8914/pul5389/hmn1532/hmg9544/hmh6897/hmg6126/hep9624/hep9625/gsj2448/gxa5407/gmf1341/hmm7272, saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.647,14 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao seguro DPVAT dos veiculos de placa GXS0346, NXX1346, HMN7308, HMN6869, HMM7939, HMM5709, HMG8654, HLF4956, GQU8102, GQH7126, GPZ0183, GMM9169, CZX4786, CPG8238, BXB5613, BXA7128,OWX2322, OXH3552 da Sec. Mun. Educação |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placa orc8023 conselho tutelar, assis tente social |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placa hmn 4811, gabinete do prefeito, administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,50 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento do seguro DPVAT dos veiculos placa ooy 3244/hmm7544, assistente social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 624,00 |
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CHASSI:9AD406AKTD0005182 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,73 |
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CHASSI:9AD406AKTD0005182 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.275,00 |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços com hospedagem de personalidades ilustres e servidores publicos, completa para policiais militares no periodo do carnaval, diárias. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,60 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: TROBUS ENGENHARIA DE SOLUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.259/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a elaboração de Projeto contra incendio e panico para o evento do carnaval de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 45 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.964,00 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao a locação de Imóvel para Funcionamento do CRAS, no exercico de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 08/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
Credor: INSTITUTO PROVAVI - PROJETO VALORIZANDO A VIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.469.523/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contratação do show da Banda Vira e Mexe para o evento do carnaval de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: EXPRESSO & CIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.704.218/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contratação do show da Banda Expresso Hits para o evento do carnaval de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: JOSÉ ADENILSON LOPES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.501.358/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contratação do show da Banda Fricote para o evento do carnaval de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.086,00 |
Credor: J JAMES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.785.874/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contratação do show da Banda Brasil 70 para o evento do carnaval de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: ELOY EVENTOS & CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.144.259/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contratação do show da banda Fayre para o evento do carnaval de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 477,40 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.879,64 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.838,50 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,60 |
Credor: W2 ARTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.949.258/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Servico de Publicidade, Impressao e reprodução para o carnaval de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 555,25 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,61 |
Credor: FARMACONN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Hospitalar para o Centro de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.249,74 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.071,40 |
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.435,07 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Material Hospitalar para o Centro de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,75 |
Credor: LIDER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.651.911/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Vestuários Individuais de Uso Comum e Especial. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.314,00 |
Credor: ELOY EVENTOS & CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.144.259/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de locação diversos para a estrutura do evento cultural do carnaval de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.116,00 |
Credor: SHOPMOVEIS BH COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.563.037/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cedeira de plastico para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 170,76 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.594,89 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Sec retaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.448,58 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa NXX1346 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.470,70 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 311,75 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 438,22 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa CZA4786 da Sec retaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,51 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMP8654 da Sec retaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.324,09 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa gqh7126 da Sec retaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,76 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa gqh7129 da Sec retaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 642,05 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa BXB5613 da Sec retaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.206,00 |
Credor: LEÃO E CARVALHO SOCIEDADE COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.760.844/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1041 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de moveis para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se emepnha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.382,33 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,00 |
Credor: CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.894.288/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de mecanico no veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.022,52 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 471,05 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel ( diesel S10) para o transporte escolar, educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.002,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel ( diesel S10), para secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empnha refere-se a aquisição de combustivel (gasolina/diesel) para vigilancia sanitaria, saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.596,79 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo da secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.997,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel para policia militar, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.996,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel para o veiculo do gabinete, administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.013,61 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (gasolina) para conselho tutelar, assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.010,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel(diesel), para a secretaria de agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.004,35 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (diesel/gasolina), para saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.999,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empnha refere-se aquisição de combustivel (gasolina/diesel) para os veiculos do transporte escolar, educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,30 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustivel (gasolina) para educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.999,72 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a aquisição de combustivel (gasolina/diesel), para secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.537,96 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento da Agencia da ECT - Empresa Brasileirta de Correios e Telegrafos no exercicio de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2013 | Data: 06/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 06/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.907,84 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro no Distrito Carmo de União no exercicio de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2013 | Data: 06/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 06/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.009,64 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no exercicio de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2013 | Data: 06/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 06/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.842,08 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro de Nova União, no exercicio de 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 06/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,76 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagameto de serviço prestado de laboratorio no m es de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.606,23 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do convenio n 729/2014 - Secretaria Estado de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.258,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimento para reparo de meio fio do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,00 |
Credor: CARLOS JOSÉ JOSAFA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 420.844.156-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se mepnha refere-se a serviço prestado de capina, rocamento e retirada de entulho no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Total dos empenhos: | 1.079.679,96 |