Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 41,42 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.608,02 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no exercicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 168,80 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,63 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 325,00 | |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços com hospedagem de personalidades ilustres e servidores publicos, completa para policiais militares no periodo do carnaval, diárias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 389,62 | |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos, exames laboratoriais e RX no exercicio de 2015, conforme convenio em nosso poder. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.169,90 | |
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminção Publica do Municipio, de acordo com a quantidade de pontos relacionados na Clausula 3o e associado ao consorcio - CONSMEPI |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 88,38 | |
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 435,00 | |
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 54,60 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.393,60 | |
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de construção para a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 450,96 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 24,00 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço mecanico no veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 18,65 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.420,05 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.647,78 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestaçao de serviços para o gerenciamento das açoes de saude do centro integrado viva vida, conforme termo de compromisso. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.636,89 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 49,80 | |
Credor: JERVANE SANTOS GONÇALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.148.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de operador de retro escavadeira. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: JERVANE SANTOS GONÇALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.148.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de operador de retro escavadeira. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.175,20 | |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para as Escolas Municipais do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel) para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 977,08 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 945,00 | |
Credor: ANTONIO XAVIER DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.675.266-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de pedreiro para a Secretaria de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.086,55 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado com postagens de correspondencia do Municipio no exercicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.472,99 | |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1022 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Valor que se empenhaq refere-se aquisição de Aparelhos de utilidades domesticos para as escolas Municipais do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 516,00 | |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço grafico prestado para a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 21,50 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 7,10 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.171,22 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 42,15 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao exerciicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 733,30 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a serviço prestado com a linha telefonica (31) 9784-2555, do gabinete do Prefeito deste municipio no exercicio 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.454,25 | |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 92,15 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao exerciicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 8.500,00 | |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de ultrasonografia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.987,35 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conform e contrato no203673 relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.602,22 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 491,93 | |
Credor: VICTOR SANTOS CRUZ 01869903676 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.470.225/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção, reparos eletricos e adaptações em veiculos automotores do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: VICTOR SANTOS CRUZ 01869903676 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.470.225/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de manutenção, reparos eletricos e adaptações em veiculos automotores do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 44,30 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao exerciicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 79,50 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.034,55 | |
Credor: EMATER - MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor mpenhado referente a pagamento de contribuição Emater-MG, conforme convenio UPEC/Controladoria N 03.66.1.01.1720.00, exercicio 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.992,88 | |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as Escolas Municipais do Municipio de Nova União. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 124,84 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para a farmacia Basica do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.803,95 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos, para a farmacia basica do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis(Oleo diesel comum e Oleo S-10) para os tratores da secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 217,40 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao exerciicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 584,49 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.501,90 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 40,00 | |
Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Ricardo Juliano Ramos, no mes de dezembro de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 401,16 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1221, 1134, 6240 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de dezembro no exercico de 2015. |
Total das anulações: /strong> | 56.164,20 |