Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 166,55 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS do setor da saude, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 224,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de telefone do CRAS (31) 3685-1452, deste municio relativo ao mes de dezembro no exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 9.860,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, dos prestadores de serviços autonomos relativo ao mes de dezembro exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 737,03 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos autonomos prestadotres de serviços relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.105,48 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 27.825,04 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 15.084,31 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS do setor da saude, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 16.784,30 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fudeb 60%), relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.739,46 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.263,16 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - NASF, relativo ao mes de dezembroi do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.974,54 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PAB, relativo ao mes de Dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.389,32 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 6.334,97 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.022,52 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia a saude, relativo ao mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 10.542,23 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fundeb 40%), relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/12/2015 | Valor: 895,39 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação normal relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.256,14 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios para composição de Lanches da Secretaria de Saúde (Plantonistas). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do posto para a equipe da Saude da Familia do bairro Nova Esperança, no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/12/2015 | Valor: 2.136,02 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços laboratoriais prestado para a Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 724,00 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao a locação de Imóvel para Funcionamento do CRAS, no mes de dezembro do exercico de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.596,68 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Construção, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 8.389,82 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material de Construção, para a Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 20,11 |
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 48,44 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.186,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 32.646,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 11.485,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 75,84 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 236,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 197,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 118,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 39,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 157,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 118,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 315,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 275,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 236,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 315,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 354,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 315,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 472,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.202,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.570,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.167,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.178,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 5.331,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 9.185,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.017,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.512,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.547,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.177,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.163,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.426,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.938,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.563,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 6.456,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 5.561,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 33.710,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 9.639,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 24.873,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 13.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 9.221,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 8.459,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 9.787,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 8.633,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 15.741,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 9.846,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 555,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.142,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.725,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 12.997,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.570,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 24.058,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.854,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.183,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 991,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 7.248,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.604,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 946,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.235,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 7.830,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.152,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.404,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.407,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.848,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 505,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 8.448,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 11.072,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 6.863,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.169,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.870,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.761,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 12.165,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.353,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 902,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/12/2015 | Valor: 33.294,99 |
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cestas de Natal para os funcionarios do Municipio de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 17,54 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do CRAS do Municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 17,78 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição do Municipio relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 21,56 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria de Obras do Municipio relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/12/2015 | Valor: 840,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.272,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa ORC9276, OPQ8914, OQC7801, PUL5389, HMM7544 da Secretaria Municipalde Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 125,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assisencia social (Conselho Tutelar) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 121,37 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assisencia social (Bolsa Familia) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.158,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa HNO5645, HIE4324, HMH8110, OQM8033 da Policia Militar conforme convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 119,17 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4811 do Gabinete do Prefeito |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 757,29 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para os veiculos de placa HMM7272, PUY4361, HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.330,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel S-10 e gasolina) para os veiculos de placa OQM9802, OXH3554, OQM9814, Retroescavadeira e Motoniveladora da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 962,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa PUM8801, OWX2322, OXH3552, HMM7939 da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 65,19 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o cortador de grama da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 312,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Oleo diesel S-10) para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 107,44 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 3.230,95 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor mpenhado referente a pagamento de contribuição Emater-MG, conforme convenio UPEC/Controladoria N 03.66.1.01.1720.00, no mes de dezembro do exercicio 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/12/2015 | Valor: 114,61 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças automotivas para o veiculo de placa ORC9276 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 122,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.370,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/12/2015 | Valor: 5.993,19 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conform e contrato no203673 relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/12/2015 | Valor: 665,00 |
Credor: ORMIMAQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.351.415/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.1036 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 purificador de agua de Marca IBBL FR600 para a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/12/2015 | Valor: 665,00 |
Credor: ORMIMAQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.351.415/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 01 purificador de agua de Marca IBBL FR600 para a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 487,50 |
Credor: BH MAIS COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.974.677/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copo (Squeeze) para a Secreraria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/12/2015 | Valor: 3.834,21 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.290,58 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.303,20 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Vlor que se empenha refere-se aquisição de cimento para pavimentação urbana da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 84,84 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de água da usina de reciclagem de lixo, deste municipio, no mes de dezembro do exercicio 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 125,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1315 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 642,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo do Municipio no mes de novembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/12/2015 | Valor: 350,00 |
Credor: S/A ESTADO DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal de grande circulação referente a TP08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de publicação em jornal regional ou local referente a TP08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Navarro Construções E Serviços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.774.095/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado na elaboração de projeto arquitetonico, estrutural, hidro sanitario, eletrico, incendio e planilha de quantitativos e memoriais na reforma e ampliação da Escola do ensino Fundamental |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 126,48 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina), para a o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistgencia social (Conselho Tutelar) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 722,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina), para a os veiculos de placa GMM9169, HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 869,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina), para a os veiculos de placa HIE4324, HNO5645 da Policia Militar conforme convenio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 3.247,45 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina), para a os veiculos de placa HMM7544, PUL5389, HEP9625, OQC7801, ORC9276, OPQ8914, HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.128,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina, Oleo Diesel Comum), para a os veiculos de placa GMF1341, HMN4759, PUY4361, HMM7272da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 5.256,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo S-10), para a os veiculos de placa PUS8020, HCL8527, OQM9802, OQM9814, Motoniveladora, Carregadeira e Roçadeira da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 8.597,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo S-10), para a os veiculos de placa PUM8801, OXH3552, )XH3553, NXX1346, OWX2322, HMM7939, CPG8238, GQH7126, CZX4786, HMG8654, BXA7128 da Secretaria Mun. Educaçao |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 213,57 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivies (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 448,65 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustuvies (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4811 do Gabinerte do Prefeito |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 575,36 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustuvies para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 733,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SLARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/12/2015 | Valor: 3.539,17 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo D PLACA owx2322 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.646,51 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMG865 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 150,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1400, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 199,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de telefone do CRAS (31) 3685-1452, deste municio relativo ao mes de novembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 153,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-6197, da Policia Militar deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015, conforme convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 145,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1286, da Policia Civil deste Municipio, relativo ao mes de n ovembro do exercicio de 2015, conforme convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 19,62 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestados de telefonia local via embratel das linhas telefonicas deste municipio, no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/12/2015 | Valor: 3.142,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do convenio numero 918/2014 - Aquisição de veiculo ambulancia simples remoção. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 362,00 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 625,00 |
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para as Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.694,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 463,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 895,39 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação normal relativo ao 13o Saslario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 1.697,82 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao 13o Salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 1.157,88 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - NASF, relativo ao 13o Salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 2.169,92 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PAB, relativo 13o Salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 2.431,07 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao 13o Salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 6.091,96 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao 13o Salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 995,45 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de vigilancia a saude, relativo ao 13o Salario/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 13.308,47 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao 13o Salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 12.985,38 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fudeb 60%), relativo ao 13o salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 8.351,11 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fundeb 40%) relativo ao 13o salario do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 22.668,50 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao 13o Salario de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 205,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 197,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 477,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copo descartavel para a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 165,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copo descartavel para a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 477,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de copo descartavel para a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 1.253,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de 07 ventiladores de parede 60cm marca VENTISOL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.182,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.765,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.992,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 806,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.124,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 895,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.082,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 4.109,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 146,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.124,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.123,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.435,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 424,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.124,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 369,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.247,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.429,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 781,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 3.244,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 2.549,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 16.335,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 394,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 5.104,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 10.392,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 5.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 3.896,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.124,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 3.592,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 4.189,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 7.452,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 5.851,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMEWNTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 2.195,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.319,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 2.217,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 17.167,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 880,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 7.203,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.124,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 847,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 906,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 361,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.181,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 453,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 562,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 245,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.665,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 2.889,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 394,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.702,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.703,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 924,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 374,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 4.205,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 5.153,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.930,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.084,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 935,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.380,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 4.562,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.546,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 5.581,99 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do convenio n 973/2014 - Aquisição de veiculo Tipo VAN |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 21,55 |
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Marilza Coetes Souza Visintira, no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do Funcionario Lucy Cristina Pinto, mes de novembro/2015, Secretaria de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Arlete Aparecida Coelho Magalhães no mes de novembro de 2015, Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 110,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Jose Carlos de sena, no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinario Roberto Nelson dos Santos no mes de novembro/2015, para a Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 210,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Alci Afonso Fernandes Filho, no mes de novembro/2015 da Secreataria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 260,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario José Antonio dos Santos, no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 380,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario João Paulo da Silva Santos no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 280,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes,no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nelson Jose da Paz, no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do funcionario Geraldo Dias no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva, mes de novembro/2015, da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Liege Celina Felix, no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionaria Rosangela Preira da Silva, no mes de novembro de 2015 da Secrtetaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcinaria Elaine Maria dos Santos mes de novembro/2015, Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 163,41 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1443 do Conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/12/2015 | Valor: 198,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1221, 6240 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 194,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 204,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)36851227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de no mes de novembro do exercico de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.126,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo deste Municipio, relativo ao mes de novembro do exercico de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/12/2015 | Valor: 1.495,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1105, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.062,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 63.191,84 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pneus para os veiculos de placa HMN3719, HMN7939, HMN9239, HMG8654, OXH3553, OXH3552, BXA7128, GQU8102, BXB5613, PUM8801, GQH7126, HMN7308, CZX9786, HMN6869, CPG8238, NXX1396, OWX2322da Sec. Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 11.756,00 |
Credor: POSTO ART LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.506.820/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo lubrificante, aditivo, fluido para freio, oleo motor, para a os veiculos de placa HMN3719, HMG8654, OXH3552, BXA7128, GQU8102, PUM8801, OWX2322, NXX1346, HMN9239 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do Funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Adélio Marcio de Araujo Junior no mes de novembro/2015, da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se refere-se a pagamento de diarias do funcionario Everton José Ferreira, no mes de novembro/2015 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Ildeu Soares de Oliveira no mes de novembro2015, da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Eder Geraldo de Lima no mes de novembro/2015, da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 1.235,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/12/2015 | Valor: 28,69 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2015, conforme convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/12/2015 | Valor: 137,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1363 da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro no exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 436,20 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mes de novembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/12/2015 | Valor: 367,21 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/12/2015 | Valor: 173,50 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 3.177,25 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para os veiculos OQC7801, PUL5389, ORC9276, OPQ8914, OQC7801, HMH6897, HMM7544 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 5.419,31 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina, Oleo diesel Comum e Oleo Diesel S-10) para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, HCL8527, OXH3554, OQM9814 HMM8041, retro, Motoniveladora, Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 1.158,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para os veiculos de placa HNO5645, HIE4324 da Policia Militar conforme convenio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 121,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para os veiculos de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 851,82 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para os veiculos de placa GMM9169, HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 9.252,51 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina, Oleo diesel comum e Oleo diesel S-10) para os veiculos de placa HMM7939, PUM8801, OKH3553, NXX1346, OXH3552, OWX2322, BXA7128, GQH7126, CZX4786, HMN7308 da Secretaria Municipal de Educaçã |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 1.617,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina, Oleo diesel comum e Oleo diesel S-10) para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 457,68 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4811 do Gabinete do Prefeito |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 860,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para o veiculo de placa HMN4759, HMM7272, PUY4361 da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 239,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustível (Gasolina) para o veiculo DE PLACA ooy3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/12/2015 | Valor: 3.214,00 |
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cestas basicas para as familias de baixa renda do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.344,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Saude deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 784,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivo deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 16.206,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica de iluminação publica no mes de outubro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.640,66 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 8.000,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ortopedista prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.700,00 |
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico psiquiatrico prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ginecologista e colonoscopia prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.500,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico cardiologista prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 12.800,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico pediatrico prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.200,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico urologista prestado no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2015 | Valor: 2.283,28 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2015 | Valor: 3.092,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.650,00 |
Credor: RUDÁ SILVA DE BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 558.615.716-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de engenharia civil na elaboração de planilha, projetos, pareceres e fiscalização de obras para a Secretaria Municipal da administração do Municipio no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.297,80 |
Credor: COLEFAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de Coleta, transporte, seleção , tratamento e incineração de Lixo Hospitalar do Municipio de Nova União, no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2015 | Valor: 31,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2015 | Valor: 564,20 |
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontologico para o consultorio odontologico do Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.506,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fralda geriatrica para as pessoas carrentes do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.051,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.057,67 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2015 | Valor: 15.417,90 |
Credor: IRMÃOS SOUZA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.459.947/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Pré moldados de concreto (Meio- Fio), para o calçamento da Rua Estrada dos Lopes no Bairro de Nova Esperança |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2015 | Valor: 14,92 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2015 | Valor: 131,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2015 | Valor: 620,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da Associação Mineira de Municipios, no mes de dezembro do exercicio 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2015 | Valor: 7.924,14 |
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontologico para o consultorio odontologico do Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/12/2015 | Valor: 209,31 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as Escolas Municipais do Municipio de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2015 | Valor: 155,88 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de internet Banda Larga Radio 3MBPS de velocidade para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, no periodo de 26/11/2015 a 31/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2015 | Valor: 155,88 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de internet Banda Larga Radio 3MBPS de velocidade para a Secretaria Municipal de Obras, no periodo de 26/112015 a 31/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.250,00 |
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de ultrasonografia, no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/12/2015 | Valor: 2.112,17 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/12/2015 | Valor: 3.755,70 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as Escolas Municipais do Municipio de Nova União. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2015 | Valor: 467,64 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de internet para os Telecentros dos Municipio de Nova União, no periodo de 26/11/2015 a 31/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de contribuição da Granbel, no mes de dezembro do exercicio 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/12/2015 | Valor: 67,81 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2015 | Valor: 15,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/12/2015 | Valor: 0,33 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico neurologista prestado ao Municipio de Nova União, no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2015 | Valor: 103,14 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado com postagens de correspondencia do Municipio no mes de novembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/12/2015 | Valor: 6,19 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2015 | Valor: 8.570,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2015 | Valor: 42,82 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/12/2015 | Valor: 843,60 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos, para a farmacia basica do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.035,16 |
Credor: JERVANE SANTOS GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.148.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de operador de retro escavadeira, no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/12/2015 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cadastramento, emissão de dados, ordens de serviço e manutenção e reparos dos pontos de iluminação publica, conforme convenio, relativo ao mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8,95 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2015 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergência ambulatorial no mes de novembro do exercicio de 2015, conforme convenio N 001/2015 em nosso poder. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/12/2015 | Valor: 280,83 |
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Cail Center para atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,04 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/12/2015 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergência ambulatorial no exercicio de 2015, conforme convenio N 001/2015 em nosso poder, no mes de dezemro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: ALIRO NUNES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.097.666-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do posto para a equipe da Saude da Familia do bairro Nova Esperança, no mes de novembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/12/2015 | Valor: 4.169,90 |
Credor: Prohetel Projetos e Construções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.207.519/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminção Publica do Municipio, de acordo com a quantidade de pontos relacionados na Clausula 3o associado ao consorcio - CONSMEPI mes 11/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/12/2015 | Valor: 280,83 |
Credor: Tribuna Cobrança e Cadastro Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.732.405/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Cail Center para atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,01 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/12/2015 | Valor: 153,18 |
Credor: Exati Tecnologia e Desenvolvimento do Sistema Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se a locação de Software para despacho e recepção de serviços de Iluminação Publica no atendimento ao Municipio associado ao Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI, no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/12/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2015 | Valor: 4.785,87 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços medicos, exames laboratoriais e RX no mes de novembro do exercicio de 2015, conforme convenio em nosso poder. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2015 | Valor: 724,00 |
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao a locação de Imóvel para Funcionamento do CRAS, no mes de novembro do exercico de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2015 | Valor: 544,83 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento da Agencia da ECT - Empresa Brasileirta de Correios e Telegrafos no mes de novembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2015 | Valor: 492,32 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro no Distrito Carmo de União no mes de novembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2015 | Valor: 417,47 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de novemgro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2015 | Valor: 736,84 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro de Nova União, no mesw de novembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, no mes de novembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2015 | Valor: 544,83 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento da Agencia da ECT - Empresa Brasileirta de Correios e Telegrafos no mes de dezembro do exercicio de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2015 | Valor: 492,32 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro no Distrito Carmo de União no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2015 | Valor: 417,47 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do escritorio da EMATER/MG no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2015 | Valor: 736,84 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se locação do imovel para o funcionamento do Telecentro de Nova União, no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/12/2015 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, no mes de dezembro 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do incentivo de moradia e alimentação, referente ao Projeto mais medicos para o Brasil, no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2015 | Valor: 262,67 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo o veiculo desta prefeitura.no mes de dezembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2015 | Valor: 620,10 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLA NO MES DEZEMBRO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2015 | Valor: 620,10 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2015 | Valor: 620,10 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2015 | Valor: 620,10 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE DEZEMBRO/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/12/2015 | Valor: 39,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/12/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/12/2015 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 41 | Data: 15/12/2015 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 42 | Data: 15/12/2015 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 43 | Data: 22/12/2015 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 51 | Data: 02/12/2015 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 53 | Data: 07/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 55 | Data: 09/12/2015 | Valor: 9,36 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 57 | Data: 14/12/2015 | Valor: 9,36 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 58 | Data: 15/12/2015 | Valor: 12,48 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/12/2015 | Valor: 0,35 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 61 | Data: 17/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 62 | Data: 18/12/2015 | Valor: 3,12 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 63 | Data: 23/12/2015 | Valor: 3,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 65 | Data: 23/12/2015 | Valor: 3,12 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/12/2015 | Valor: 6,24 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3,12 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de dezembro do exercico de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 145 | Data: 03/12/2015 | Valor: 1,78 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 146 | Data: 04/12/2015 | Valor: 8,90 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 147 | Data: 08/12/2015 | Valor: 3,56 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 148 | Data: 10/12/2015 | Valor: 24,92 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 149 | Data: 11/12/2015 | Valor: 8,90 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 150 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1,78 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 151 | Data: 23/12/2015 | Valor: 3,56 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 151 | Data: 04/12/2015 | Valor: 18,99 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 152 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3,56 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no mes de dezembro exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 152 | Data: 10/12/2015 | Valor: 5.461,47 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de novembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 153 | Data: 10/12/2015 | Valor: 0,10 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 154 | Data: 09/12/2015 | Valor: 3.058,85 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 162 | Data: 03/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 163 | Data: 02/12/2015 | Valor: 94,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 164 | Data: 03/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 165 | Data: 08/12/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 166 | Data: 08/12/2015 | Valor: 23,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 167 | Data: 02/12/2015 | Valor: 7,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc) relativo ao mes de dezembro do exerciicio de 2015 |
Total das liquidações: | 1.169.207,93 |