Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: LUCY CRISTINA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ELAINE MARIA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: GETULIO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Breno Rullivan Batista de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.277.216-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Jhemerson Henrique Carvalho Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.089.786-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00998-6 | ||
| Credor: Silvia Rossi da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.188.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.290,00 |