Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.305,00 |
Credor: MINERAÇÃO SANTIAGO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.210.875/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Construção, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.068,60 |
Credor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.087.116/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 27/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.086,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0027.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimento para reforma do posto de Saude doo Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.172,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimento para os passeios do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.613,66 |
Credor: AMIRO DE CASTRO CHAVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.410.856-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: prestação de Serviços de Engenharia, na área civil em atendimento ás necessidades da Prefeitura de Nova União na elaboração de planilhas, projetos, pareceres, fiscalização de obras e demais relacionados |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 55 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação normal relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.936,85 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 667,35 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 896,58 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo do Gabinete do Prefeito |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 516,68 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo do Gabinete do Prefeito |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.141,40 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Policia Militar conforme convenio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.221,86 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Marcos Antonio Ferreira no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor José Eustáquio da Silva Orsini no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Roberto Nelson dos Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Barbara Cristina da Silva no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.850.216-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Hugo Vinicius Moreira da Silva no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Margareth Martinha Lage no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Rosangela Pereira da Silva no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Lucy Cristina Pinto no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Edileia Geralda de Souza no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Geralda Elcy dos Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Elaine Maria Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Liege Celina Felix no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor José Carlos Evangelista no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor João Paulo da Silva Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidora Vanda Ribeiro dos Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Gilson Querioz dos Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Alex Adelmo de Morais no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Nelson Jpse da Paz no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Geraldo Izabel da Silva no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Ronaldo Geraldo Ramos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Getulio Dias no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor José Carlos de Sena no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor José Antonio dos Santos no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Nilton Ferreira da Silva no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.595,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.167,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.620,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.865,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.526,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.804,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.967,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.816,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 816,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.993,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.028,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.056,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.886,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.884,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.497,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.311,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.626,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.692,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.849,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.205,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.912,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.839,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.612,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.156,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.291,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.396,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.937,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.845,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.308,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.152,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.404,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.330,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.848,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.331,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.787,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.734,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.169,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.493,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.761,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.124,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.197,08 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo diesel S10 para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,25 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo diesel S10 para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina para os veiculos da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.417,93 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina e oleo diesel para os veiculos da secretaria Municipal de Educalção. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.249,86 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina e oleo diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,15 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina para o veiculo (Conselho Tutelar) da secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,09 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.903,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleo diesel e gasolina para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: EDSON DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.812.236-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capina, roçamento e retirada de entulhos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Eder Geraldo de Lima no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Antonio Carlos Pinto no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Carlos Roberto Bento no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do servidor Ildeu Soares de Olivbeira no mes de janeiro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se a Prestação de Serviços de Assessoria em Compras e Licitações |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 157 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 06/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ortopedista no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico ginecologista no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico cardiologista no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.800,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico pediatrico no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico psiquiatrico no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico clinico geral no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço medico urologista no mes de janeiro/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.670,00 |
Credor: ALEX ASSIS SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.534.196-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de pintor nos quebra molas e meio fios do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.750,00 |
Credor: APOLÔNIO DOMINGOS FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.685.416-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de pedreiro na recuperação de passeios e meio fios do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.402.526-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capina, roçamento e retirada de entulhos no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: CRISTIANO ALVES AMORIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.261.666-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capina, roçamento e retirada de entulhos no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: RAIMUNDO DE CASTRO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 785.952.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capina, roçamento e retirada de entulhos no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.035,00 |
Credor: ADILSON ANDRÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.406.686-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de capina, roçamento e retirada de entulhos no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2015 | Data: 26/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.085,56 |
Credor: ORGANIZACOES JF MERCANTIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.270.047/0003-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para demarcação e sinalização do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,20 |
Credor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.535.488/0002-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de materiais para a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 22/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.420,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.200,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: V alor que se empenha refere-se ao parcelamento do INSS administrativo deste Municipio, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, administração de pessoal e finance |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do incentivo de moradia e alimentação, referente ao Projeto mais medicos para o Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se emepnha refere-se serviço mecanico no veiculo de placa NXX1346 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Lindomar Alves de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.588.596-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ajuda financeira para tratamento de saude fora do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.152,04 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo o veiculo desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 987,80 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 182 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.845,27 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de precatorio do processo 0004185-41.2002.8.13.0045, conforme comprovante anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.514,64 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0026.2061 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao Fundo Estadual de Saude/Medicamentos Basico do estado de Minas Gerais no exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Educação do Municipio relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.737,81 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a aquisição de peças par os veiculos do transporte escolar, educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.044,54 |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a aquisição de peças par os veiculos do transporte escolar, educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,80 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a aquisição de peças par os veiculos do transporte escolar, educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.680,00 |
Credor: FREDERICO CÁSSIO PEDROSA AQUINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.973.506-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Servicos de Arbitragem para Jogos de Futsal a serem realizados no ano 2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.982,00 |
Credor: BRINQUEDOS E ARTES METÁLICAS MAMOAN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.207.803/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de brinquedos para o patio da escola municipal de ensino fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 16/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de etiquetas autoadesivas para codificação 19mm nas cores amarela,verde,azul e laranja, para identificação de risco para os postos de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,40 |
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a aquisição de premiação para o torneio de Verão 2015, futsal juvenil e mirin. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.551,50 |
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de prestação de serviços de reparo e embuchamento em chassi, retro escavadeira, carregadeira e caminhão bxg4807, secretaria de transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 14/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,35 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de combustivel(gasolina) para veiculos da policia militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.181,13 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HQN5645 da Policia Militar |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 491,30 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 09/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,50 |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 147 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 02/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a serviço prestado com a linha telefonica (31) 9784-2555, do gabinete do Prefeito deste municipio no exercicio 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da renovação do Certificado Digital |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Daniel Augusto Santos Pinheiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.048/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços Notariais |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.826,57 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combutível (Diesel S10) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,67 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de combustivel gasolina) para os veiculos secretaria de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de combustivel gasolina) para os veiculos secretaria de administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,28 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de combustivel gasolina) para os veiculos secretaria de assitente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.184,90 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de combustivel gasolina) para os veiculos secretaria de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,11 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de combustivel para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,58 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de combustivel gasolina) para os veiculos secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.994,73 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de combustivel Diesel) para os veiculos secretaria de transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 131 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de água da usina de reciclagem de lixo, deste municipio, exercicio 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material eletrico para o Cras, assistencia social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: SPECTRUM EQUIPAMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.970.194/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de um Decibelimetro, medidor de nivel de pressão sonora, iec 60651-tipo 0,1 ou 2/ com certificado de clibração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: W2 ARTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.949.258/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valoor que se empenha refere-se a serviços prestados de confecção de faixas e cartezes e impressão digital nas dimensões 3,96x0,96 cm e 1,20 x 90 cm, para o Cras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 08/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.945,00 |
Credor: HIDROPONTES SERVIÇOS E INSTALAÇOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.100/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de manunteção em poço artesiano, revisão do quadro de comano danificado por problema eletrico, montagem, teste e instalação, mão de obra técnica para retirar e reinstalar a bomba no poço do Santo Antonio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 06/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.441,20 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: valor empenhado refere-se a aquisição açucar para os diversos setores administrativos da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 161 | Ano: 2014 | Data: 22/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.511,47 |
Credor: MINAS REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.533.226/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de adaptação de cintos de segurança em veículos Escolares, placa cpg8238/czx4786/bxg5613/gqu8102/bxa7128/gqh7126,. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 178 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 11/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MARIANA SOARES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.378.536-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diarias da funcionaria Mariana Soares da Silva, administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.619,60 |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ajuda financeira para tratamento de saude fora do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de contribuição da Granbel, exercicio 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da Associação Mineira de Municipios, exercicio 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.999,08 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor mpenhado referente a pagamento de contribuição Emater-MG, conforme convenio UPEC/Controladoria N 03.66.1.01.1720.00, exercicio 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.441,20 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS D |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.441,20 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS D |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.441,20 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS D |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestados de telefonia local via embratel das linhas telefonicas deste municipio, no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de telefone do CRAS (31) 3685-1452, deste municio relativo ao mes no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.849,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução do convenio n 625/2010 conta corrente 04.762-2. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do CRAS do Municipio, relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição do Municipio relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das quadras poliesportivo, do Municipio relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes do exercicio de 2015, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes do exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1443 do Conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1250, 1134, 6330, 1460, 5160, 1400, 1105, da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685- 1221, 1315 da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-6197, da Policia Militar deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1286, da Policia Civil deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo deste Municipio, relativo ao mes de no exercico de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se conta telefone do no (31)36851227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de no exercico de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS do Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos Telecentos Comunitarios do Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição do Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo do Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF1 e PSF2 deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Saude deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivo deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das escolas Municipais deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 68.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica de iluminação publica no exercicio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da policia Militar no exercicio de 2015, conforme convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração Geral deste Municipio no exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI e Divita Ativa. deste Municipio no exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado com postagens de correspondencia do Municipio no exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a divulgação de atos oficiais adiministrativos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.225,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 125.400,00 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Valor que se empénha refere-se a contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: V alor que se empenha refere-se ao parcelamento do INSS administrativo deste Municipio, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da Assistencia Social, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PSF, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 204.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fudeb 60%), relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 92.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação (Fundeb 40%), relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos autonomos prestadotres de serviços relativo ao exercicio de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 230.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao exercicio de 2015 |
Total dos empenhos: | 2.070.576,76 |