Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DO MES DE AGOSTO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS DE SENA, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DO MES DE AGOSTO DO FUNCIONARIO GETULIO DIAS, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DO MES DE AGOSTO DO FUNCIONARIO ALEX ADELMO DE MORAIS, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DO MES DE AGOSTO DO FUNCIONARIO NELSON JOSE DA PAZ, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DO MES DE AGOSTO DO FUNCIONARIO NILTON FERREIRA DA SILVA, DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,45 |
Credor: CARTORIO DE REG. DE PESSOAS JURIDICAS E TITULOS E DOCUMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.463.014/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços notariais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.269,85 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, relativo ao mes de agosto do exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 156,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mes de do exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Prestação deserviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de Direito Público(Constitucional, administrativo, Previdenciário e tributário), especialmente nas áreas de licitações, contratos e convênios, administração de pessoal e finance |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.370,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.167,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.789,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.331,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.178,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.033,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.519,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.854,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.391,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.888,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.812,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.136,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.921,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.434,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.320,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.111,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.877,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.766,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.169,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.093,22 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serrviço prestado de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.280,00 |
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Serviços Funerários, urna funeraria em pinus reforçada para atender as necessidades, babado em tecido e véu, preparação do corpo, ornamentação interna com flores naturais e simples, higienização e translado do corpo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 21/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento medico clinico geral no mes de agosto /2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento médico da ortopedia no mês de agosto do exercício 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento medico ginecologista no mes de agosto /2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1759 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento medico clinico geral no mes de agosto /2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento medico clinico geral no mes de agosto /2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento medico pediatra no mes de agosto /2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento médico, Psiquiatria no mês de agosto do exercício 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao atendimento medico urologista no mes de agosto /2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,50 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,50 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de limpeza para as escolas Municipais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços mecanico prestado em veiculo de placa .....da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,70 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 150 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: EDIMINAS S/A - EDITORA GRÁFICA INDUTRIAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a publicação em jornais comerciais atos administrativos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 149 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 20/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.272,00 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigênio medicinal para o Posto de Saude do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 18/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,77 |
Credor: Manoel Geraldo de Jesus | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 652.791.406-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução de pagamento indevido do IPTU 2011 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor empenhado referentea serviço prestado com a linha telefonica (31)9784-2555 do Gabinete do Prefeito deste Municipio no exercicio de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.061,06 |
Credor: Fabio Couto Gonçalves dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.938.566-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da sucumbência da Ação Judicial da Servidora, ANA CLARA BENTO relativo ao Processo 0044164-58.2012.8.13.0045, conforme anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.061,06 |
Credor: Fabio Couto Gonçalves dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.938.566-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da sucumbência da Ação Judicial da Servidora, HELIO PASCOAL DO ROSARIO relativo ao Processo 0008429-32.2010.8.13.0045, conforme anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.061,06 |
Credor: Fabio Couto Gonçalves dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.938.566-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da sucumbência da Ação Judicial da Servidora, ROSANIA ROMANA DOS SANTOS LOPES relativo ao Processo 0044206-10.2012.8.13.0045, conforme anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.405,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da Ação Judicial da Servidora, ROSANIA ROMANA DOS SANTOS LOPES relativo ao Processo 0044206-10.2012.8.13.0045, conforme anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.467,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da Ação Judicial da Servidora, ANA CLARA BENTO relativo ao Processo 0044164-58.2012.8.13.0045, conforme anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.741,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da Ação Judicial do Servidor HELIO PASCOAL DO ROSARIO, relativo ao Processo 0008429-32.2010.8.13.0045, conforme anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.897,76 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.......... da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13,50 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.......... da Policia Militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.631,41 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.......... da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,01 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.......... da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa......da secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.209,42 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa......da secretaria Municipal de Transporte |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 10/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mes de agosto do exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,00 |
Credor: REINALDO NEVES DA SILVA JUNIOR 04922198695 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.114.482/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestado de despachante na regularização de documentos nos veiculos da Prefeitura. ORC9802, OXH3552, OXH3553, ORC8023, OXH3554 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 13/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.098,71 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo de placa.........da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 256,24 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo de placa.........da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.161,81 |
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional - Ministerio da Fazenda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução de dinheiro do Convenio 53/2007 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 78,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 234,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagto da Certidão de Responsabilidade Tecnica - P.S.F NOVA APARECIDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagto da Certidão de Responsabilidade Tecnica - P.S.F NOVA UNIÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagto da Certidão de Responsabilidade Tecnica - URGENCIA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 944,91 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento ao CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.708,56 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para atendimentos a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: ODILON ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.820.388-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se emepenha refere-se a compra de frutas e ortigranjeiros para merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,60 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a compra de verduras e legumes para merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de hortifritigranjeiros para merenda escolar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as escolas municipais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,50 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,50 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,50 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO MES DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.100,50 |
Credor: TELBRAX LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA (VIA RÁDIO), BEM COMO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 2 (DOIS) MBPS VELOCIDADE MÍNIMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA ELIZABETH MOREIRA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.504.976-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamentode diarias da funcionaria Maria Elizabeth de Freitas no mes de agosto da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empnha referente a pagamento de diarias do funcionario Jorge Luiz da Silva , assistente social, mes de Julho 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Carla Reis do Carmo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.571.336-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso alimentação da secretaria de assistente social Carla Reis do Carmo, Acompanhando Jovens à exposição em BH Reunião BF/AMIPS BHTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 123,90 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para veículo de placa ....... da Polícia Militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 213,43 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de Peças para veículo de placa....... da Poliícia Militar conforme convenio firmado . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 134,89 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veículos de placa........ da Policia Militar |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oxigênio para o Posto de Saude do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de Documento de Arrecadação Estadual - DAE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: IVAN LANA GASTELOIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 528.119.056-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestado de projetos e levantamentos planimetrico e topografico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico para o veiculo de placa............da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,83 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo de placa............da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,25 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de Material Hospitalar para o Posto de Saúde do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 08/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.181,16 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de medicamentos para a farmacia basica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.969,40 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de medicamentos para o Posto de Saúde deste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor que se empenha refere-se ao pagamento de ART de Obras ou Serviços da Usina de Reciclagem de L ixo |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica de Iluminação Publica no exercico de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 589,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Parque de Exposição do Municipio, no exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.600,00 |
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1045 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de 03 Computadores com 8GB HD500 Marca..............e 03 Monitores 19" LED marca............... |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.1047 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de 01 Computador com 8GB HD500 Marca..............e 01 Monitor 19" LED marca............... |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 26/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,80 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,80 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de generos alimenticios para a Secretaria da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gas P13 para a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gas P13 para a Secretaria Municipal da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gas P13 para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refetre-se ao pagamento de aquisição de Gas P13 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que empenha referente a diarias da funcionaria Christina Maria Fernandes, no mes de julho da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que empenha referente a diarias da funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, no mes de julho da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: SHEYLA SILENY PESSOA MUZZI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.173.546-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que empenha referente a diarias da funcionaria Sheyla Sileny Pessoa Muzzi, no mes de julho da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.697,61 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,15 |
Credor: GRACIOLA DE JESUS VIEIRA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.372.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução, paga indevidamente, conforme comprovante anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: MADEIREIRA E ARTEFATOS MALISOL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.538/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de caibro para a manutenção das atividades do sistema de abastecimento de agua |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fitilho para a manutenção da usina de reciclagem de lixo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,18 |
Credor: GL-SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.056.261/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais para Segurança Pessoal do setor da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço prestado de recarga de cartucho para as impressoras da escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,48 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,19 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal da Assistencia Social. (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,51 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal da Policia Militar conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,09 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal da Administraçao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.718,15 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,59 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.773,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.807,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de combustiveis para os veiculos de placa BXA7128, GQH7126, HMN6869, HMN7308, CZX4786, GQU8102, HMG8654, HMN9239, HMM7939, HLF4956, HMN3719 da secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refetre-se aquisiçao de Oleo de freio para o veiculo de placa .............da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação, relativo ao exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: NILSON LEMES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento deserviço prestado de sonorização no ginasio poliesportivo para o campeonato de Futsal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: NILSON LEMES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PEQUENOS EVENTOS OCASIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de liquibrilho para a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,52 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de Ensino |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 944,41 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de Ensino |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.038,11 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.288,72 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 263,69 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,11 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 755,87 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Peças Automotivas para os veículos de placa...... da Secretaria Municipal de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.950,00 |
Credor: FUNILAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.595.409/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de 01 carrinho de limpeza com capacidade de 100 litros. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 01/08/2014 |
Total dos empenhos: | 670.522,35 |