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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.569,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 737,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.435,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 293,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 5.432,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 10.330,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.408,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.103,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.700,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.217,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 16.222,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 7.678,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 803,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.084,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.241,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 10.397,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.426,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 863,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 12.707,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 26.618,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 644,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 11.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 10.604,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.808,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.434,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 35.187,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.238,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.161,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 16.982,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.260,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.766,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.169,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Aline Inacio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 095.477.106-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FÁTIMA MARIA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 014.499.886-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 953,67
Nº do documento: 854.866 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAETÉ - MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.155.494/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 205,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 1.224,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 2.783,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 32,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 18,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 144-1 Conta: 98-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 856,04
Nº do documento: 850.248 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Daniel Augusto Santos Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.048/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NIRLANDO JOSÉ CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 915.123.606-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 215,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2023 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 888,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.840,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 2.224,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MADEIREIRA E ARTEFATOS MALISOL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.538/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MERCANTIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.604.794/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 10.199,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.118,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 761,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 2.559,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 208,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.889,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 311,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
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Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 6.811,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 527,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: PAULO RENATO GONÇALVES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 864.143.136-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.391,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 712,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 3.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS ASSIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.548.614/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NILSON LEMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ADAO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 1.435,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 1.126,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 1.514,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 315,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 249,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.246 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Isabela Raquel de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.945.326-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 336,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.390,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Nedil dos Santos Filho
CPF credor / CNPJ credor: 251.569.696-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Melhoramento do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 252,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.030,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 737,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.777,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 518,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 16.757,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 7.003,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.761,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.380,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.653,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 142,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 218,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.825,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.016,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
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Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 5.470,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 372,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 5.783,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 672,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 863,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 5.074,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 4.155,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 137,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.782,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 313,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ODILON ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 194.820.388-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS ASSIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.548.614/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 2.683,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 4.994,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.273,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 598,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 65,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 581,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 702,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 3.103,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 116,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 153,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 810,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 127,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 127,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 151,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 330,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 3.782,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 812,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 680,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 56,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 5.690,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 5.822,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.346,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LDR FARMA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.779.082/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 5.562,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FARMACONN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FARMACONN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 3.692,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.246,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 639,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 2.393,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 6.417,00
Nº do documento: 854.863 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JOÃO JOSÉ DE LELIS
CPF credor / CNPJ credor: 625.198.756-15
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 9.877,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.093,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 8.944,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 21.529,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 11.502,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.043,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.849,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.154,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.124,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.659,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.768,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 827,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 373,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.026,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 463,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.939,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.005,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.445,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.959,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 936,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.495,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.642,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.349,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 6.892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 15.835,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.111,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 13.077,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 5.489,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.344,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.230,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 859,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.032,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 11.143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.446,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.591,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 918,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 392,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 6.036,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.218,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 8.653,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 2.919,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 373,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.343,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.671,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 411,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 74,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 112,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 112,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 485,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 112,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 373,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 112,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 74,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 74,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 149,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 186,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 224,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.646,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 823,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.271,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.665,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 8.787,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 3.880,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 5.903,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 9.124,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 4.562,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 202,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 1.748,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARCILIO APARECIDO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 10.628.027/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 1.516,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.232,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 139,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 536,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS ASSIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.548.614/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.337,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 6.986,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.922,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.185.679/0001-33
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.490,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 400,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 19.341,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 66,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FARMACONN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 28.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 3.798,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.719,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 7.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 3.597,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.629.285/0001-73
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AMIRO DE CASTRO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 143.410.856-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850.245 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 241,33
Nº do documento: 854.861 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COLEFAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COLEFAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 525,52
Nº do documento: 854.863 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 474,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 402,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 250,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 710,72
Nº do documento: 850.247 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 8,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 237,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 28,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 52,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 36,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 255,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 294,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 14,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 81,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 7,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4.779,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 546,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 18/07/2014 Valor: 4,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1.167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 30/07/2014 Valor: 1,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 18.195,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.078,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 2.411,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 13.240,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 3.117,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 8.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 13.709,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 8.408,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 21.188,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 01/07/2014 Valor: 10,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 02/07/2014 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 09/07/2014 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 13,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 45,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 17/07/2014 Valor: 58,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 24/07/2014 Valor: 32,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 21,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 28/07/2014 Valor: 16,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 37,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/07/2014 Valor: 2.628,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0026.2061 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 144,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 03/07/2014 Valor: 15,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 771,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 21,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 07/07/2014 Valor: 148,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 655,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 65,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/07/2014 Valor: 14,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 14,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 224,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 1.390,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 231,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.019,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 157,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/07/2014 Valor: 123,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 225,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 159,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 75,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 70,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 24,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 472,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 346,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 524,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 61,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 907,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 2.298,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 11,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 11.215,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/07/2014 Valor: 1.045,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 1.033.186,35