ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 11.213,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.746,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.463,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 863,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 12.510,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 24.905,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.569,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 11.436,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.875,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 4.434,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 35.726,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.161,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 17.656,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.260,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.169,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.475,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.777,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 13.857,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.761,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de M\|inas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 996,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 1.398,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SOCORRO 381 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.236.760/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 9.027,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.853,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 11.502,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 4.052,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.358,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 5.160,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 982,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 199,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 12.666,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1312	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 454,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 138,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 5.894,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 899,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1307	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 625,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.691,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 827,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.087,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.939,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 4.005,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.227,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.954,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.901,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 4.183,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.769,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 17.113,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.111,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 14.727,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 606,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.248,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.640,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.032,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 10.050,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.337,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 864,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.117,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 8.597,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.919,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.343,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 448,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 74,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 323,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 112,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 112,11
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 448,44
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 112,11
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 373,70
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 112,11
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 261,59
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 37,37
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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 74,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 149,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 224,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.646,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 3.330,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 11.005,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 5.722,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 9.124,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 2.720,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 297,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARIA ELIZABETH MOREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 051.504.976-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.623,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: SHEYLA SILENY PESSOA MUZZI
CPF credor / CNPJ credor: 841.173.546-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ADAO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: PAULO RENATO GONÇALVES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 864.143.136-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.516,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 289,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 926,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 221,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 1.739,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 867,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 753,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 4.824,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 226,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 263,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 283,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 587,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 7.933,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 777,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 359,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 5.155,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 1.151,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 1.067,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 935,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.482,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 612,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 1.275,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 328,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 763,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: Carla Reis do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 003.571.336-41
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 159,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EDNÉIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 039.115.396-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 923,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 288,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 857,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.147,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 611,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 4.239,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 13.261,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 1.480,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: FARMACONN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 4.150,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 28.416,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 05/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2014	Data: 11/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 14.720,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 05/06/2014	Valor: 1.406,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ENEAS CAPPAI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.206.558/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850.242		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURISTICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.754.514/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 741,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 13.930,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: MARCILIO APARECIDO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 10.628.027/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 8.962,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 172,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 1.279,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 19.645,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: FARIAS & SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.164/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 23.338,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 6.423,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 902,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: EDSON APARECIDO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: Izabela Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 074.011.276-79
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 3.716,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.629.285/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 452,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.629.285/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.059,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 15817-8
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 3.228,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: A A MARKET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.198.210/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850.100		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16235-3
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.906-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 241,33
Nº do documento: 850.244		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 327,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 4.404,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 525,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 474,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 402,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 250,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 17/06/2014	Valor: 710,72
Nº do documento: 850.241		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 253	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 3,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 166	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 207,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.988-4
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.1047			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos para o Programa de Vigilância à Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

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Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1003			Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

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Número do empenho: 137	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 7.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 7.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 36,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 343,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 252,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 2.808,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2014	Data: 25/06/2014	Valor: 5.827,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 14,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 2.682,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2014	Data: 02/06/2014	Valor: 7,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2014	Data: 06/06/2014	Valor: 11,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 1.149,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2014	Data: 20/06/2014	Valor: 4,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 1.221,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 13.654,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 1.903,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 2.417,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 10.310,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 13.152,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 2.908,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 13.659,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 8.654,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 19.971,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2014	Data: 03/06/2014	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2014	Data: 05/06/2014	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2014	Data: 06/06/2014	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2014	Data: 09/06/2014	Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2014	Data: 10/06/2014	Valor: 13,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2014	Data: 12/06/2014	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2014	Data: 13/06/2014	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2014	Data: 18/06/2014	Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2014	Data: 26/06/2014	Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 272,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 27/06/2014	Valor: 87,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 73,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 214,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 516,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 13,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 21,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 04/06/2014	Valor: 45,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 30/06/2014	Valor: 35,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 183,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.672,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 189,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 1.461,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 123,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 160,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 24/06/2014	Valor: 275,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 78,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 83,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 18,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 474,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 327,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 1.021,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 419,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 61,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 78,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 680,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 2.235,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 13,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 9.081,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/06/2014	Valor: 948,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

817.910,77