Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.017,45 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DA CEMIG, DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 20,08 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS N (31) 3685-1250,3685-1134,3685-6330,3685-1460,3685-5160,3685-1400,3685-1105,SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 647,03 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de divulgação de atos oficiais e administrativos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 3,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 0,04 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Automotivas para viatura da policia militar conforme convenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Policia Militar conforme convenio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 0,03 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Automotivas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Automotivas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 103.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para o veiculo de placa HMN4759 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referte-se a aquisição de peças para o veiculo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa .........da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 0,08 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa .........da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Automotivas, para os veiculo de placa................. da secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 0,13 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Automotivas, veiculos de placa........... | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saude no periodo de 26/05/2014 a 24/06/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para o veículo de placa..............da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 124.688,16 | |||