Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,70 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos postos de saude do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,70 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento a Administração do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços para o gerenciamento das ações de Saude do Centro Integrado Viva Vida, conforme Termo de Compromisso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: JAPA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.400.286/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Cimento para atender a Secretaria de Obras e Projetos do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 289,45 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 926,91 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.........da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.232,23 |
Credor: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.909/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa HMN4811 para o Gabinete do Prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,83 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa .......para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 537,00 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa .......para a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.200,00 |
Credor: REFORMADORA DE ONIBUS ASSIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.548.614/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestados em veículo de placa GQU 8102 da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços prestado de mecanico em veiculos de placa..........da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,40 |
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.337,20 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.986,54 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.739,32 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Secretaria Municipal de Transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 867,50 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Policia Militar conforme convenio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.231,60 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para os veiculos de placa.............. da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.534,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.579,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 827,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.183,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.939,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.005,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 955,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.303,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.945,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.286,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.261,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.391,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.885,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.831,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.151,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.435,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.854,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.449,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.082,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.324,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.688,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.166,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.111,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.816,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.754,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.895,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.434,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.331,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.211,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.779,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.334,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.649,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.594,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.126,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.787,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.945,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.919,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.343,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.330,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.248,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.622,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.663,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.768,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.892,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.761,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.124,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.750,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Transporte |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Obras |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 753,04 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Componentes para Veículos |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 103 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Execução de Manutencao, Reparos e Adaptacoes Em Veiculos Automotores |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 104 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 23/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.922,98 |
Credor: OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.185.679/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisicao de material eletrico para a educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 101 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Serviços Funerários |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 07/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 21/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,00 |
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.824,08 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de borracharia dos veiculos de placa............................. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de borracharia dos veiculos de placa............................. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de borracharia dos veiculos de placa............................. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para a prestação de serviços de borracharia dos veiculos de placa............................. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.490,94 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 25/04/2014 a 25/05/20104 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação dos serviços de Assistência á Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: SOCORRO 381 LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.236.760/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de reboque do veiculo de placas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,21 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 984,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,39 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.933,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 777,40 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: valor que se empenha referente a aquisição de lanche para reunião do Grupo de convivência, no Cras, assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.155,23 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que empenha referente a aquisição de merende escolar, para as escolas de ensino fundamental, e infantil,no municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,48 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aa quisição de ferramenta e tinta para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.341,40 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos educação da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.740,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos educação da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos da saude,Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.174,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos e máquinas da secretaria de transporte Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa-----------------------------,saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa-----------------------------,educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa-----------------------------,assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos da educação da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor empenhado referente a aquisição de material descartavel, para as festividades juninas nas escolas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,80 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos postos de saude Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,80 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos diversos òrgãos Administrativos do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 936,02 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.482,61 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 906,00 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza, administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.059,10 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza, saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.361,59 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza, para educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: LOURIVAL IDIO PINTO NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.777.096-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Hortifruti da Agricultura Familiar, para a merenda nas escolas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Hortifruti da Agricultura Familiar, para a merenda nas escolas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,20 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Hortifruti da Agricultura Familiar, para a merenda nas escolas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a servico de mecanico, veiculos de placa............................................ secretaria de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a servico de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa............................................ secretaria de assistnte social . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a servico de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa............................................ secretaria de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a servico de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa............................................ secretaria de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a servico de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa............................................ secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,88 |
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor empenhado referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de divulgação de atos oficiais e administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.275,61 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 328,92 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 763,90 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor empenhado referente a aquisição de gás para secretaria de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor empenhado referente a aquisição de gás para as escolas, educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 10/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,00 |
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de botton de gastronomia, balonado 24fr com 2,3 cm de extensão, para saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.181.184/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor empenhador eferente a aquisicao de aparelho celular para a policia militar, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 15/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso alimentação do funcionario Daniel Clemente Ferreira, curso de capacitação bolsa familia, assistente social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Carla Reis do Carmo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.571.336-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso alimentação da secretaria de assistente social Carla Reis do Carmo, curso de capacitação AD SEBRAE, e capacitação bolsa familia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2014 | Data: 13/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: SARITUR - SANTA RITA TRANSP. URBANOS E RODOVIARIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.848.420/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor empenhado referente a locação de onibus para transporte de passageiros , ida e volta do grupo de idosos GRUFINU- Grupo Feliz Idade para evento em Para de Minas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2014 | Data: 13/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2014 | Data: 13/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: GISLAINE GERALDO MELO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.083.576-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN, AO CONTRIBUINTE GISLAINE GERALDO MELO PINTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano: 2014 | Data: 13/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,11 |
Credor: EDNÉIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.115.396-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU DA CONTRIBUINTE EDNEIA GERALDA DE SOUZA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2014 | Data: 13/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,98 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ajuda financeira para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 923,96 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 289,02 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.915,60 |
Credor: RCA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 857,67 |
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor empenhado referente a aquisição de material eletrico, para a quadra de esportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 143 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.147,59 |
Credor: A R COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas para viatura da policia militar conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.184,00 |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.857.945/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Material de Construção |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 18/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,06 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos Plantonistas da Secretaria Municipal de Saúde de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 145 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.239,00 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de Retífica de Motor de Caminhão |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.261,00 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor empenhador eferente a aquisição de peças para veiculos de placa......................, secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,50 |
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição em carater emergencial de materiais ambulatoriais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.090,56 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição em carater emergencial de medicamentos e materiais ambulatoriais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.720,20 |
Credor: FARMACONN LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição em carater emergencial de medicamentos e materiais ambulatoriais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.123,00 |
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição em carater emergencial de medicamentos e materiais ambulatoriais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.150,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 117.343,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços medicos, exames laboratoriais e RX no exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,69 |
Credor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.629.285/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de materias do EPI |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.920,11 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas.orc9276/hmh6897/oqc7801/opq8914/gxa5407 secretaria de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,78 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas.hmn4759/hmg9544/hmm7272/gmf1341 secretaria de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,19 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas.orc8023.. secretaria de assistente social(coselho tutelar). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas ooy3244 secretaria de assistente social(bolsa familia). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,99 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas hcl8527 secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,16 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas. roçadeira.. secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.720,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas gmm9169/owx2322/gqh7126/hmn6869/hmg8654/bxb5613/czx4786/cpg8238/hmn7308/bxa7128/gpz0183/nxx1346/ secretaria de educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.994,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas oqm9802 secretaria de obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.716,85 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), placas.hmn4659. secretaria de transportes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do funcionario Adao Paulo da Silva, educacao, mes de abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: OTELITE JOSÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.240.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do funcionario otelite jose da silva, educacao, mes de abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a diarias do motorista renato da Silva Melo, secretaria de transportes, mes de abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.406,00 |
Credor: ENEAS CAPPAI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.206.558/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA , CONSERTO DO VEICULO PLACA HMN4811, ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que empenha referente a pagamento de fornecimento de lanches para os alunos dos jogos escolares em Santa barbara ,periodo de 06 a 10 de maio 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 89 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: AZ CULTURA PROJETOS CULTURAIS E TURISTICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.754.514/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Servicos Tecnicos Especializados, eloaboraçaõ de projetos executivo de sinalização turistica da sede e dos distritos do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para Refeitório, Copa e Cozinha, administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para Refeitório, Copa e Cozinha, saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO KENNEDY MELO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.083.656-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor que se empenha referente a pagamento de diarias do funcionario joao kennedy, mes de maio 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA, MES DE MAIO, REFERENTE A FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA, MES DE MAIO, REFERENTE A FERIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,14 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado referente a pagamento de Seguro Obrigatorio-DPVAT veiculo de placa OXH3554, secretaria de obras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,18 |
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor empenhado referente a pagamento de Seguro Obrigatorio-DPVAT- nos veiculos de placa OXH3552/OXH3553, da secretaria de educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA GERALDA ELCY DOS SANTOS MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: DALVA DA SILVA CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.989.566-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA DALVA DA SILVA CORDEIRO MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LILIANE MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.641.426-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA LILIANE MARQUES MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO MARIA MADALENA FERREIRA MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.850.216-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA PINTO MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA FABIOLA FERNADES TORRES MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA ROSANGELA PEREIRA DA SILVA MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA MARILZA CORTES SOUZA VISINTIN MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA VANETE SILVA DE O. SANTOS MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA EDILEIA GERALDA DE SOUZA MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA LUCY CRISTINA PINTO MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS EVANGELISTA MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA LIEGE CELINA FELIX MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GEISA SABRINA AMORIM NOVAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.592.015-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA GEISA SABRINA AMORIM NOVAIS MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA MARGARETH MARTINHO LAGE MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA CREUZA JUNIA PEREIRA MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO NILTON FERREIRA DA SILVA, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO GETULIO DIAS, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA VANDA RIBEIRO DOS SANTOS, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS SENA, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO NELSON JOSÉ DA PAZ, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO NELSON DOS SANTOS, MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO RONALDO GERALDO RAMOS , MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JOAO PAULO DA SILVA SANTOS , MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO GERALDO ISABEL DA SILVA , MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO FERREIRA , MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO NEIVALDO LEONARDO FERNADES , MES DE ABRIL, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, MES DE ABRIL, 2014, EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO EVERTON JOSE FERREIRA, MES DE ABRIL, 2014, EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI, MES DE ABRIL, 2014, CONSELHO TUTELAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS PINTO, DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE ABRIL 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,82 |
Credor: Carla Reis do Carmo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.571.336-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA CARLA REIS DO CARMO, MES DE ABRIL, REUNIÃO SEDESE COMITE DA COPA 2014, ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO PABLO DE JESUS DORNELAS, DO CRAS, MES DE ABRIL 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MES DE ABRIL, DO FUNCIONARIO RONI PIEDADE DOS SANTOS, TRANSPORTES. |
Total dos empenhos: | 770.965,24 |