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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 36,20
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 253,40
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 325,80
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 144,80
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 36,20
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 72,40
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 217,20
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 72,40
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 362,00
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 144,80
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 506,80
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 144,80
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 108,60
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 289,60
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 253,40
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 72,40
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.253,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.629,22
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.096,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.043,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 990,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.082,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.580,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.966,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 8.947,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.153,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.043,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.238,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 887,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 817,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.341,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 6.068,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 8.053,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 32.942,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 11.202,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 10.626,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 24.315,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.481,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.043,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 13.321,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 5.284,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 15.133,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.751,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 13.421,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.757,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.107,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 31.393,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 875,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 18.513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.054,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.274,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 11.192,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 840,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 8.535,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 9.908,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.110,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.496,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 4.104,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.043,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 13.196,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 8.767,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 5.928,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.972,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 8.643,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.968,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 52.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SANTA CRUZ ENTRETERIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.251.795/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 793,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Ravaiane Turismo e Viagens Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.337.005/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ELENY DO SOCORRO XAVIER FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 456.142.706-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDNÉIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 039.115.396-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 5.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: HIDROPONTES SERVIÇOS E INSTALAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.100/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 201,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 201,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.281,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 1.516,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 3.032,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 540,88
Nº do documento: 854.834 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 381,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 237,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 673,50
Nº do documento: 854.836 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 285,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 298,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.756,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.111,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 6.347,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 721,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.130,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 420,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 3.821,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 962,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LUCY CRISTINA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RENATO AUGUSTO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.832.996-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.835 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 854.837 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSE CARLOS DE SENA
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 19,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.780-1
Credor: GERALDA HELENA GÓES GUERRA
CPF credor / CNPJ credor: 163.251.766-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2090 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas em Vulnerabilidade Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 3.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: HIDROPONTES SERVIÇOS E INSTALAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.100/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARC'S PARAFUSOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.951/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 468,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 854.833 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 854.838 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SETA SERVIÇO ESPECIALIZADO TÉCNICO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.296.420/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SERVIÇO FUNERÁRIO DE BELO HORIZONTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.526.671/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0026.2067 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 241,33
Nº do documento: 854.829 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.769,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.485,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.942,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.454,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: POSTO LONGANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 2.026,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Carlos Alberto Urias Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 664.181.866-72
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: WALTER JOSE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 377.644.976-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 1.460,31
Nº do documento: 854.830 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Maria Aparecida Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 596.156.486-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 854.828 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Vanusa da Silva Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.498.546-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 699,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: DALVA DA SILVA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 054.989.566-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 6.362,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.388.198/0001-86
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GERALDO ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LDR FARMA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.779.082/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.003,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 525,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 9.360,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.448,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
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Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 70,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 4.280,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 540,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.111,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.241,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 2.868,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 2.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: FARMACONN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELBRAX LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.513.030/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 3.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BH Tratores Máquinas e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7.137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NILSON LEMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 1.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DONIZETE GERALDOEVANGELISTA ALBUQUERQUE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.871.988/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 769,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 1.608,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 396,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Segurdora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 165,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.516 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 1.420,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 7,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 13,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.465,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 0,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 11.891,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 377,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.627,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 15.965,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.779,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.786,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 8.907,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 12.643,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 8.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 2.689,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 10.050,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 8.194,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 1.457,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 22.499,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 66,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 170,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 24,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 16,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 29,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 8,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2,67
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Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2,67
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Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 8,01
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 5,34
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Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 18,69
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Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 47,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 16,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 116,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 90,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 16,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 23,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 775,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 20,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 967,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 845,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 191,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 299,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 20,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 57,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 46,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 341,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.792,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 185,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.440,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 89,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 150,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 41,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 121,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 86,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 2.256,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 781.158,48