Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.504,00 |
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a serviços de hospedagem de policiais militares no periodo do carnaval |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: GUSTAVO NASCIMENTO VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.080.526-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se ao pagamento de serviço prestado de segurança e primeiros socorros no periodo do carnaval de 01/03/2014 a 04/03/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: ALESSANDRA APARECIDA DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.280.476-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se ao pagamento de serviço prestado de segurança e primeiros socorros no periodo do carnaval de 01/03/2014 a 04/03/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 320,00 |
Credor: GLEYCE MARA TEIXEIRA MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.792.086-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se ao pagamento de serviço prestado de segurança e primeiros socorros no periodo do carnaval de 01/03/2014 a 04/03/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.278,26 |
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos e materiais ambulatoriais de caráter emergencial para a Unidade de Urgência e Emergência do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 455 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: FOGOSMANIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.466.360/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Aquisição de fogos de artificios para a comemoração do aniversario da cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.654,63 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor empenhado referente a pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, decorrene de acidenteenvolvendo veiculo desta prefeitura no exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.839,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.253,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.629,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.096,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 804,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.580,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.966,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.947,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.238,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.341,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.068,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.053,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.145,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.626,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.315,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.481,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.321,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.284,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.133,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.751,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.421,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.757,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.107,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.393,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.513,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.212,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.274,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.192,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.535,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.908,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.896,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.110,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.496,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.104,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.196,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.767,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.928,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.616,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.643,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.968,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: CIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO-PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de renovacao do certificado digital, da saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2014 | Data: 26/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,54 |
Credor: EDENILTA DE ASSIS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.749.646-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO PARA A CONTRIBUINTE EDENILTA DE ASSIS PINTO, DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE IMPOSTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.448,00 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de Oxigênio para Uso Medicinal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 73.000,00 |
Credor: MD COBERTURAS E PIRAMIDES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.752.037/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de Infraestrutura o Carnaval 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Tipo: Global | Valor: 104.500,00 |
Credor: SANTA CRUZ ENTRETERIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.251.795/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: valor empenhado referente a contratacao de bandas para as festividades do carnaval, 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa HMM7544 da Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.896,92 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) para os veiculos de placa HMN9239, GMM9169, HMN3719, HMM7939, GPZ0183, GQH7126, GQU8102, CPG8238, CZX4786, HMN6869, HMG8654, BXA7128, HMN7308, BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,26 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa HCL8527 da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,59 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia social (Conselho Tutelar) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.793,10 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel), para os veiculos de placa OQM9802, HMN4659, BXG4807, HMM8041, eas maquinas retro carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de transporte. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para os veiculos de placa HMH9212, HIE4324 da policia Militar conforme convenio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,67 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Diesel), parfa os veiculos de placa OQM9802, OQM9814, HMM0871 da Secretaria Municipal de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assisrtencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina), para o veiculo de placa HMN4811 da Secretaria da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,58 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), para os veiculos de placa HMN4759, HMM7272, HMG9544, GMF1341, da Secretaira Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.744,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), para os veiculos de placa HMG6126, GSJ2448, OQC7801, OPQ8914, HMH6897, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.083.136-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico psiquiatria ambulatorial no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 870.950.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico ginecologista no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico cardiologia no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico ortopedia no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: GUILHERME BIZZOTTO DA SILVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.876.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico pediatriia no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
Credor: ÚLLIMA MARIA PEREIRA GASPAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.797.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico clinico geral no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.700,00 |
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico clinico geral no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico clinico geral no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: FABRÍCIO MORAIS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.685.006-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico clinico geral no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.700,00 |
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço medico urologista no mes de fevereiro/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,43 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ajuda financeira para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,75 |
Credor: Ravaiane Turismo e Viagens Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.337.005/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a viagem do Prefeito a Brasilia para resolver assuntos administrativos do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, VEICULOS DE PLACA hmm0871 SECRETARIA DE OBRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,35 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento a SAUDE do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,35 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento aos òrgãos Administrativos do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.236,08 |
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTA A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 20/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.226.073/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Servicos de Treinamento e Aperfeicoamento Profissional |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 19/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.413,42 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes, Óleos, Graxas e Ceras |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: HIDRONOVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.920.957/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR TRIFASICO, PARA O POCO ARTESIANO DO CARMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 19/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 19/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: ELENY DO SOCORRO XAVIER FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.142.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DA FUNCIONARIA ELENY DO SOCORRO XAVIER,EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: EDNÉIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.115.396-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DA FUNCIONARIA EDNEIA GERALDA DE SOUZA ,EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DA FUNCIONARIA DIONE APARECIDA DA SILVA ,EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,41 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis placa ooy3244(bolsa familia),assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.801,57 |
Credor: GONTIJO & GUIMARAES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.831.797/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Serviços prestado de exames laboratorias para a secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.567,50 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Tubos, Tubulações, Mangueiras e Conexões |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 13/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.493,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: SOCORRO 381 LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.236.760/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: Serviços prestado de guincho no veiculo de placa............ da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.899,00 |
Credor: HIDROPONTES SERVIÇOS E INSTALAÇOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.100/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Manutenção do Poço Artesiano da Comunidade do Carmo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.216,00 |
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0026.2067 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: valor empenhado referenta a aquisicao de fraldas geriatricas para a saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,60 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza para saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,70 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza para educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,40 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza para administracao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 40 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,19 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Componentes para Veículos |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Execução de Manutencao, Reparos e Adaptacoes Em Veiculos Automotores |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 10/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,45 |
Credor: DIMAS DE MELO PIMENTA S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.099.008/0029-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: valor mpenhado referente a aquisicao de pecas para o relogio de ponto, educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: DIMAS DE MELO PIMENTA S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.099.008/0029-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Manutenção e Reparos Em Equipamentos e Utensilios de Escritorio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: TECNOPAVI TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.443.967/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Materiais para Construção |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.297,70 |
Credor: DEPÓSITO UNIÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.032.151/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Aquisição de Materiais para Construção,Materiais para Execução de Obras,Tubos, Tubulações, Mangueiras e Conexões |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 04/02/2014 |
Total dos empenhos: | 644.976,78 |