Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 62,16 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da policia Militar deste Municipio no exercicio de 2014 conforme convenio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 112,82 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Cemiterio deste Municipio no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.531,10 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Praças, Parques e Jardins deste Municipio no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 173,15 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educação deste Municipio no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 309,01 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais deste Municipio no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 611,70 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dopre escolar do Municipio, no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 197,93 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Telecentro Comunitario do Municipio, no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 443,77 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS do Municipio, no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.374,97 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE N (31) 3685-1289,3685-1221,3685-1315,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 74,89 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2018 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE N (31) 3685-1286, POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.241,64 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO N (31) 3685-1255,3685-1319,3685-1184,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 473,96 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N (31) 3685-1227,DO GABINETE DO PREFEITO, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 254,91 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO, CONFORME CONVENIO, NO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 518,56 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DAS QUADRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 238,74 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , DO CRAS(ASSISTENTE SOCIAL),RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 784,57 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO EFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 29.896,90 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, dos autonomos prestadores de serviços relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.045,29 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude - PACS, relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.914,42 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da assistencia social, relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.512,60 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP RELATIVO AO EXERCICO DE 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.207,69 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 888,75 | |
Credor: EMATER - MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA N 03.66.1.01.1720.00, EXERCICIO 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.390,92 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCARIAS IPTU E DIVIDA ATIVA, ITBI, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Material Escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação de Nova União |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.226.073/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Execução de Servicos de Treinamento e Aperfeicoamento Profissional |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,05 | |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamentop de aquisição de peças para os veiculos de placa HMM7391, HMN3719 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se ao pagam,ento de aquisição de peças para o veiculo de placa HMN7239 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas, placa nxx1346,educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,25 | |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleos Lubrificantes, placa owx2322/bxb5613/czx4786/nxx1346/hmn6869/gqh7126,educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,30 | |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Ensino |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.482,20 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 532,83 | |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços medicos, exames laboratoriais e RX no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: SARITUR - SANTA RITA TRANSP. URBANOS E RODOVIARIOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.848.420/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor empenhado referente a locação de onibus para transporte de passageiros , ida e volta do grupo de idosos GRUFINU- Grupo Feliz Idade para evento em Para de Minas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças Automotivas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de alinhamento e balanceamento, veiculos de placa-----------------------------,assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.185.679/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisicao de material eletrico para a educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 120,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 90,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 58,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de borracharia aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 76,00 | |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de alinhamento e baslanceamento aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.119,99 | |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviços mecanico aos veiculos de placa............da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 627,01 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços para o gerenciamento das ações de Saude do Centro Integrado Viva Vida, conforme Termo de Compromisso. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.227,17 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 54,25 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.544,25 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.617,97 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.741,47 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.043,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.325,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.428,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 420,18 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.673,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.917,45 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.574,50 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.772,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 934,09 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.933,93 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.147,88 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.617,98 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.229,43 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DA CEMIG, DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.434,96 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.169,58 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.387,15 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 919,13 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 758,22 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 328,95 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 547,09 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO N (31) 3685-1184, DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 237,60 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 100,80 | |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 171,50 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.988,50 | |
Credor: CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAETÉ - MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.155.494/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.141,70 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor de educação, relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.073,01 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 195,33 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Parque de Exposição do Municipio, no exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 30.516,44 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica de Iluminação Publica no exercico de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 210,60 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 62,40 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 72,56 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor empenhado referentea serviço prestado com a linha telefonica (31)9784-2555 do Gabinete do Prefeito deste Municipio no exercicio de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 102,30 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao mes de do exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 775,76 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE setembro/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 11,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor empenhado referente a tarifas (Cheques emitidos, Sispag, Ted, cobranca de IPTU, etc) relativo ao exercicio de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 265,80 | |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 187,42 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA USINA DE RECICLAGEM, NO EXERCICIO 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 590,70 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICA DO N (31)3685-1478, DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INDUSTRIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES EXERCICIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de Gás GLP para atender a Secretaria Municipal de educação do Município de Nova União. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botijão de gas P13 para a Secretaria Municipal da administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botijão de Gas P13 para a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 240,00 | |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botijão de gas P13 para a secretaira Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botijão de gas P13 para a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botijão de gas P13 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.228,96 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para a Farmacia Basica do Municipio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Vqalor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 225,88 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel para o veiculo do Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.448,75 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina para o veiculo do Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.648,94 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de oleio diesel para os veiculos do Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.828,16 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gasolina para os veiculos do Secretaria Municipal de Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.643,03 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gasolina para os veiculos do Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 573,40 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gasolina para os veiculos da Policia Militar conforme convenio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.937,29 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gasolina e Oleo diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 14.238,68 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gasolina e Oleo Diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.957,89 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gasolina e Oleo diesel para os veiculos da Secretaria Municipal de Transporte e Induistria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.338,99 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo diesel S10 para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.368,93 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo diesel S10 para os veiculos da Secretaria Municipal deEducação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.000,03 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de gasolina para o veiculo da Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6,00 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para a Farmacia Básica do municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 643,80 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas de viagem pela prestação de serviços de consultoria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.046/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços de Reforma de Pneus, para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação, placa czx4786. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,10 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 896,99 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de divulgação de atos oficiais e administrativos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,09 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da secretaria de obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Avor que se empenha refere-se a aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa QQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peça para o veiculo de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipál de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição peças para o veiculo de placa QQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o veiculo da /Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,06 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da secretaria de saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da sec retaria de obars. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empnha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da secretaria de obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peça para o Trator TT4030 da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da secretaria municipal de transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o Girico da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da secretaria municipal de agricultura e maeio ambiente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,14 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a maquina Retro Case da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refetre-se ao pagamento de aquisição de peças para retroescavadeira da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peça para a maquina Retro case da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças para os veiculos da secretaria municipal de transporte. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa HCL8527 da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos de placa GSJ2448 da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municiapl de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/12/2014 | Valor: 32,57 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municiapl de Obras. |
Total das anulações: /strong> | 240.205,23 |