Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de diarias do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Obras.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a diarais do funcionario Ronaldo Geraldo Ramos, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Aline Inacio de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.477.106-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diarias da funcionaria Aline Inacio de Melo, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO FERREIRA , MES DE OUTUBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do servidor Renato da Silva Mello, no mes de outubro, para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se emepnha refere-se ao pagamento de diaria da servidora Vanda Ribeiro dos Santos no mes de outubro/2014 para a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcioanrio Everton Jose Ferreira, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI, MES DE OUTUBRO, CONSELHO TUTELAR, ASSISTENTE SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO RONI PIEDADE DOS SANTOS, MES DE OUTUBRO/2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIRAIS DO FUNCIONARIAO PABLO DE JESUS DORNELAS, MES OUTUBRO/2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de diarias do funcionario Jorge Luiz da Silva , no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA ELIZABETH MOREIRA DE FREITAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.504.976-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamentode diarias da funcionaria Maria Elizabeth de Freitas no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, MES DE OUTUBRO/2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a diarais do funcionario Adao Paulo da Silva, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA FABIOLA FERNADES TORRES MES DE OUTUBRO DE 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Geraldo Izabel da Silva, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nelson Jose da Paz , no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Getulio dias, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Joao Paulo da Silva Santos, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Jose Antonio dos Santos, no mes de outubro/2014 da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIA BARBARA CRISTINA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO NELSON DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA DIONE APARECIDA DA SILVA PATROCINIO, NO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SHEYLA SILENY PESSOA MUZZI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.173.546-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA SHEYLA SILENY PESSOA MUZZI, NO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Total dos empenhos: | 4.880,00 | |||