Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONI PIEDADE DOS SANTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EVERTON JOSE FERREIRA, EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOSE CARLOS DE SENA,SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 410,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERNANDES, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOÃO PAULO, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA VANETE SILVA,ENFERMEIRA, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,00 |
Credor: POLYANE NAYARA G. SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.754.066-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA POLYANE NAYARA,ENFERMEIRA, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS, MOTORISTA DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.666,80 |
Credor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.388.198/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEIS E MEDALHAS, PARA O CAMPEONATO VETERANO DE FUTSAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 167 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 30/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Contratação de empre fornecedora Lubrificantes, para veiculos da obra. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Contratação de empresa fornecedora Lubrificantes,para os veiculos da educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), policia civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.102,52 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), policia militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), bolsa familia, assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,42 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), cras, assistente social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.647,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), vigilancia sanitaria, saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,51 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) ,administracao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.685,47 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel),obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.715,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel) e Lubrificantes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.403,49 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis (Gasolina/Diesel), saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.069,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,69 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União,educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.897,70 |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União, educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.920,00 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova União,obras, placa hmn4659. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,45 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA EDILEIA GERALDA DE SOUZA,AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARCIA DE LIMA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.242.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA MÁRCIA DE LIMA FONSECA PROFESSORA,MES DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.228,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.016,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.350,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.042,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.554,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.066,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.290,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.761,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.227,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.823,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.787,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.436,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.225,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.444,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.439,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.770,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.827,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.991,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.692,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.854,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.759,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.541,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.218,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Agosto/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de tornearia e Usinagem em geral |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2013 | Data: 07/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,51 |
Credor: Evaldo Lopes Lacerda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 283.267.336-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO COM DUPLICIDADE DO INSS, DE EVALDO LOPES LACERDA, PREGOEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL CAIXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO, MINISTRADO PELA AMM, PARA AS FUNCIONARIAS KENIA,ISABEL E IOLANDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,80 |
Credor: Lindomar Alves de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.588.596-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ajuda financeira para compra de Leite Aptamil no2 conforme relatorio anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.892,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova União,saude,placa hmg6126/hmm7544/hmn1532/hmm7272/hmm4759/hmh9768/opq8614. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.752,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.880,00 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova União, obras,hmm8041,hmm0871. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: RG PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova União,educacao,placa hmn7308. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.351,20 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Nova União,obras,placa hmn4659. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.317,00 |
Credor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.135.243/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus novos para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova União,educacao, placa hmn6869/czx4786/nxx1346/cpg8238. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.360,60 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de suprimentos de Informática |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.730,25 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA EDUCACAO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.152,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS,ORIGINAL N TN 3382 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8112 DN, ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2013 | Data: 20/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.093,45 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA HMN4811,ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA HMN4759,SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.289,72 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 238,09 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.228,68 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.279,12 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.901,01 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para veículos e máquinas pesadas pertencentes á frota da Prefeitura Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.534,87 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças e acessórios novos e originais para os veículos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2013 | Data: 14/05/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: DIRCEU MARANGON DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.891.356-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços prestado montagem de andaime para a Escola Municipal do Carmo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 160 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1086 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.464.652/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Compras, Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO PARA AS FUNCIONARIAS IOLANDA HELENA PAULA PINTO E KENIA CRISTINA AGUIAR,MINISTRADO PELA FUNDACAO JOAO PINHEIRO, CURSO DE PREGOEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,28 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustíveis Lubrificantes,para veiculos da obra. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GMM9169,DA EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: VERA LUCIA NORATA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.536.646-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.500,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 03 Impressoras Multifuncional , Laser monocromatica de marca BROTHER para atender a Secretaria Municipal da Administração do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Pedro Inocencio Ferreira Pinto Sobrinho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.289.726-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de auxilio financeiro para exame de ENM de MMDI |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equipamentos para o Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender a Secretaria Municipal administracao, tesouraria e Gabinete do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento da Tesouraria e Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender a Secretaria Municipal administracao, tesouraria, do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento da Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender a Secretaria Municipal administracao, contabilidade, do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Reequipamento do Setor Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional, Laser monocromatica de marca BROTHER para atender as Secretaria Municipal de Obras do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.1044 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender a Secretaria Municipal de saude do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma em Sede do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender a Secretaria Municipal de assistente social do Município de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO MINISTRADO PELA AMM-IV FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, PARA A FUNCIONARIA JULIA MARCIA DOS SANTOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA HMN4811, ECO SPORT, ADMINISTRACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1072 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA GQH7126,EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,87 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DE PLACA OPQ8914,SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: MEIRE MAGELA DA SILVA SANTOS CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.842.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA MEIRE MAGELA DA SILVA SANTOS CUNHA, MES JULHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA VANETE SILVA DE O. SANTOS, SAUDE, MES JULHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOSE CARLOS DE SENA, SAUDE, MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO OFICIO 051/08 A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO PARA A CARENTE "ANA CAROLINA FERNANDES PINTO" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.780,00 |
Credor: SAMSAID SINALIZACAO E MIDIA OUT OF ROOM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.533.510/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE IDENTIFICACAO, PARA A FROTA DE VEICULOS DA FREFEITURA DE NOVA UNIAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 219 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 172 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: BH MAIS COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.974.677/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de serviço prestado na confecção de canecas para os servidores no dia do funcionario Publico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 863,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNANDES NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.754.286-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENNHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS ELETRICOS NA ADMIINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.601,22 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes,obras, placas hmn4659/hmm8041/gmm5336/hmm0871/patrol/retor escavadeira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.286,55 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes,educacao, placas bxb5613/bxa7128/gqh7126/gqu8102/cpg8238/gpz0183/hmn6869/hmm5709/hmn7308. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,16 |
Credor: POSTO LONGANA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.750/0002-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Lubrificantes,saude, placa gmf1341/gxa5407. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2013 | Data: 18/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.425,00 |
Credor: COPMINAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MUNICIPIO DE NOVA UNIAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 149 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: MARIA CRISTINA SILVA DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.149.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COZINHEIRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA UNIAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 158 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: WALDIRENE MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.590.296-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE COZINHEIRA PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA UNIAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 159 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: VANILDA ROSARIO DE BRITO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 883.084.486-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA UNIAO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: POLYANE NAYARA G. SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.754.066-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA POLYANE NAYARA G. SANTOS , SAUDE, MES JULHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LILIANE MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.641.426-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA LILIANE MARQUES, SAUDE, MES JULHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA , MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DE JESUS DORNELAS, MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ADAO PAULO DA SILVA, EDUCACAO,MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.385,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO, MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOAO PAULO, MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO JOAO PAULO,MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIRIAS DA MOTORISTA JANETE RIBEIRO DOS SANTOS, MES JULHO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEBOLSO COM ALIMENTACAO DA FUNIONARIA JANETE RIBEIRO DOS SANTOS, MES JULHO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEBOLSO COM ALIMENTACAO DO FUNIONARIONILTON FERREIRA, MES JULHO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEBOLSO COM ALIMENTACAO DO FUNIONARIO RENATO DA SILVA MELLO, MES JULHO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO ART- NUMERO 14201300000001285126,DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVA ESPERANCA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA OBRA, PLACAS HCL8527/GMM5336/RETRO ESCAVADEIRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SAUDE,PLACA HMH6897/GXA5407/HIE4324/GMF1341. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA EDUCACAO,PLACAS CPG8238/BXB5613/HMG8654/CPZ0183/GQH7126/HMG6854 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.012,00 |
Credor: ROBERTO BICALHO E SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 512.745.746-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Conferências e Exposições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 153 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Total dos empenhos: | 483.975,83 |