Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 734,00 |
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Arranjos de Flores para a I Conferência Municipal de Assistência Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 534,17 |
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional - Ministerio da Fazenda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a devolução de recursos referente ao Convênio no170/2007 - Processo no 71000.008461/2007-53 - Sistema Coletivo de Produção. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.835,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.291,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 828,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.881,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 6.949,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 4.147,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.870,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.519,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 717,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.495,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 807,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 6.857,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.841,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 739,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 382,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 101,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 542,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 271,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 305,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 4.312,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.789,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.914,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 708,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 6.887,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.926,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 5.248,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 8.229,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 10.251,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 13.907,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.921,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 30.812,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 5.140,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 14.728,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 5.335,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 9.281,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 7.634,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.038,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.434,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.991,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.615,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 319,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 14.357,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 8.586,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.591,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 765,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO ART N 14201300000001275303, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAROLINO MACHADO, NO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 180.000,00 |
Credor: BRUNO FRANCO ORZIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.419.156-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0003.1031 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição / Desapropriação de Terrenos para Construção de Escolas | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
Histórico: Aquisição de imóvel,com área de 1.850,00 m , conforme memorial descritivo, situado a Rua Carolino Machado, no 16, Centro, Nova União/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 5.295,30 |
Credor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.388.198/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Materiais Esportivos para Campeonato de Futsal realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte, Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender as Secretaria Municipal administracao do Município de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 462,84 |
Credor: Patio de Apreensão de Veiculos Sabara Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.597.018/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diarias e Reboque do veiculo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex placa HMN4759 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.531,15 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.320,27 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.018,20 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS, DA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.900,00 |
Credor: JORGE LUIZ GONÇALVES DIONIZIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.666/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1032 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de impressoras para atender as Secretaria Municipal educacao do Município de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 680,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO MICROONIBUS DE PLACA CZX4786, SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 798,00 |
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CURSO CAPACITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: PRISCILA XAVIER RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.043.226-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA PRISCILLA XAVIER RIBEIRO, MES JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 142,55 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIOA EDILEIA GERALDA DE SOUZA, MES JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 67,08 |
Credor: EDUARDO CÉSAR ALVES COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.191.446-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO EDUARDO CESAR ALVES COELHO, MES JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA HMM7272 ( GOL), SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DO VEICULO PLACA HMM7544 DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DO VEICULO PLACA OOY3244 DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.975,31 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DOS VEICULOS PLACA GSJ2448, GXA5407, HMG6126, HMH6897, HMG9544, HMM7272, GMG9598, GMF1341, HMN4759, HEP9625, HEP9624, HMN1532 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE NO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 3.903,23 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DOS VEICULOS PLACA HMN6869, BXA7128, CPG8238, BXB5613, CZX4786, GPZ0183, GQH7126, GQU8102, GXS0346, HMG8654, HMM5709, HLF4956, HMN7308, HMN3719, HMM7939, HMN9239 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 549,80 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DOS VEICULOS PLACA HMM8041, HMN4659, GMM5336, HCL8527, HMM0871 DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DO VEICULO PLACA HMN4811, DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 105,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT) DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PLACA GMM9169 EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.192,00 |
Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Usos Médicos, Odontológicos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 670,60 |
Credor: SOCORRO 381 LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.236.760/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO DOS VEICULOS GOL PLACA HMM7272(ZOONOZES),AMB.FIORINO PLACA HMN1532,FIESTA HMN4759(VIGILANCIA SANITARIA), SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 275,60 |
Credor: SOCORRO 381 LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.236.760/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO DO GOL DE PLACA HLF4956, SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.648,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa hmn3719,hmm7939gmm9169,,hmn9239,hlf4956,hmn9239,hlf4956,hmn3719,educacao, 2a quinzena de jlho de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 71,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa gmf1341 (zoonozes) saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERNANDES, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERNANDES, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA NILTON FERREIRA SILVA, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA RENATO DA SILVA MELLO , MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 915,14 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 1.844,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS de placas HMG6126, HMN1532, HMN4759, HMH6897, OOY3244 da Sec. Mun. de Saude |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 978,00 |
Credor: JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.076.278/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS de placas HMM7308, HMM7939, GMM9169 e HMN9239 da Sec. Mun. Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.236,00 |
Credor: DENIS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.441/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS DE PLACA HCL8527,HMM0871,HMM8041,HMN4659,PATROL, SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 3.207,00 |
Credor: DENIS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.441/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS placas GMF1341, GSJ2448, GXA5407, HMG6126, HMH6897, HMM7272, HMM7544, HMN1532, HMN4759, HNF6144 da Sec. Mun. de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 8.479,00 |
Credor: DENIS DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.441/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS placas BXA7128, BXB5613, CPG8238, CZX4786, GMM9169, GQH7126, GQQ8102, GXA0346, HMG8654, HMH7939, HMM4414, HMM5709, Hmm7939, HMN3719 da Sec. Mun. de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIAROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ, MES JUNHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 32,00 |
Credor: MEIRE MAGELA DA SILVA SANTOS CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.842.276-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA MEIRE MAGELA DA SILVA SANTOS CUNHA, MES JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS PINTO, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 490,00 |
Credor: FLORICULTURA CAETÉ LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.252.199/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES, A FORMATURA DO PROERD, CURSO MINISTRADO PELA POLICIA MILITAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 689,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HMH6897,GXA5407,HMN1532,HMG6126,HMN4759, SEC.DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 2.202,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS placas HCL8527, GMM5336, HMN4659, Retro escavadeira, Trator e Patrol da secretaria Mun. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 3.961,00 |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PLACAS GQV8102,HMG8654,BXA7128,GQH7126,HMM7308,GXS0346,HMN4659,HMM5709,HMN6869,NXX1346, SEC. DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.937,00 |
Credor: MG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.248.651/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A FORMATURA DO PROERD, CURSO MINISTRADO PELA POLICIA MILITAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 12.867,49 |
Credor: SOTREQ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G, DA SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 102,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União,cpg8238,educacao,2a quinzena de junho 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 134,50 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA EDILÉIA GERALDA DE SOUZA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO ILDEU SOARES OLIVEIRA, MOTORISTA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO DANIEL CLEMENTE FERREIRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DO FUNCIONARIORONI PIEDADE DOS SANTOS, MOTORISTA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO GERALDO ISABEL DA SILVA MOTORISTA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ADAO PAULO DA SILVA, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DE JESUS DORNELAS,MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 537,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa hmm0871,hmm8041,gmm5336,girico,pa carregadeira,obras, 2a quinzena de junho 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.158,77 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa gxa5407, saude,2a quinzena junho 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 289,54 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa gmf1341,zoonozes, saude,2a quinzena de junho 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 894,40 |
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFRENTE A SERVICO DE TORNEARIA E USINAGEM EM GERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.386,52 |
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a devolução para o Programa Dinheirop Direto na Escola - PDDE/FNDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 222,85 |
Credor: FRANCISCA RODRIGUES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.629.976-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PELE PARA A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES PINTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 935,00 |
Credor: UNIÃO PEÇAS DISEL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.882.531/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Kit de embreagem para veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, placa bxa 5613/ chassi 36410113054155 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.900,00 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, kombi hmn3719/hmn7939/hmn9239. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: CRISTINA RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 627.161.666-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA ENFERMEIRA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA MES MAIO/JUNHO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA PINTO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA JIUCILENE APARECIDA DA CONCEICAO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.077,20 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertencentes á Secretaria Municipal de Educação PLACA HMN 3719 CHASSI: 9BWGB07X16P002521, PLACA HMN 7308 CHASSI: 93W244K2382017169, PLACA HMN 9239 CHASSI: 9BWMF07X49P009460 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.390,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertencentes á Secretaria Municipal de Educação PLACA HMM 7939, CHASSI: 9BWGB07X42P004032 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.056,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde, PLACA GXA-5407 CHASSI: 9BWVTDR2X1R105978, PLACA HMH 6897 9BD22315592015671. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção em veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação,placa hmm7939 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 530,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção em veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde,placa hmh6897 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.955,50 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a manuntacao em veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação, placa hmn9239,hmn7308,hmn3719. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 894,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.208,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 6.259,05 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa gxa5407/oqc7801/gsj2448/hmg6126/hmh6897/hmn1532/hmh6897,saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.459,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova Uniãopolicia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 538,98 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa hmh0646,policia civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 888,86 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA No03.66.1.01.1720.00 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 668,25 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa hmn4811,administracao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.510,63 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa hmn4759(vigilancia sanitaria)hmm7272(zoonozes),saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 732,60 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,hmh7544,assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.780,04 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,bxg4807pa carregadeira/hmm0871/hmm8041/girico/hmn4659/gmm5336,obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 299,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa ooy3244,bolsa familia,assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 140,90 |
Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 160,50 |
Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 224,60 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 457,90 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 510,25 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.879,90 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 708,10 |
Credor: KARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.719.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 3.720,00 |
Credor: NILSON LEMES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.508.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços de sonorização para Tradicionais Festas Juninas das Escolas Municipais de Nova União |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.645,93 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL/ MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.366,32 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.401,00 |
Credor: ALMED LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.714,34 |
Credor: PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.267.825/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.662,05 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 6.978,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS ,PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2013 | Valor: 4.284,00 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de concessão de Cestas Básicas para Famílias de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor do empenho referente a aquisição de Cestas Basicas para as Familias Carentes do Municipio de Nova União no mes junho exercicio de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.800,00 |
Credor: MINAS FRALDAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.616.128/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 3.775,00 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO DE USO HOSPITALAR PARA OS POSTOS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2013 | Valor: 4.770,60 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.645,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.350,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2013 | Valor: 66,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 888,87 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA No03.66.1.01.1720.00, 2a PARCELA DE JULHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.421,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa bxg4807/hmm8041/gmm5336/retro/girico/hmm0871/hmm8041hcl8527/rocadeira/hcl8527,obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 5.875,00 |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2013 | Valor: 2.818,64 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL / MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.840,00 |
Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS , PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MARLENE LUCAS DE MIRANDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.460.536-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MENSAL POR SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.608,30 |
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar ou do empreendedor familiar rural ou suas organizações para alimentação escolar com prioridade sempre que possível para alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.275,00 |
Credor: JOÃO PAULO VASCONCELOS MOTTA MACIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.812.466-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Credenciamento de Profissional autônomo para Prestação de Serviços suplementares na área da Saúde da Prefeitura Municipal de Nova União - Médico Especialista em Ultrassonografia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 17,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DO LOPES, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 11.874,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placa hmn6869/hmn7308/cpg8238/hmg8654/gqh7126/gxs0346/gqu8102/bxb5613/hmm5709bxa7128/czx4786,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 761,15 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 286,10 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETOR ADMINISTRATIVO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.950,00 |
Credor: CLINICENTER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.703.158/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em Cardiologia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 4.457,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 5.193,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2013 | Valor: 232,08 |
Credor: TEREZINHA MARIA FERNANDES PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.263.996-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO OFICIO 051/08 A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO PARA A CARENTE "ANA CAROLINA FERNANDES PINTO" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2013 | Valor: 23.203,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 888,87 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME CONVENIO UPEC/CONTROLADORIA No03.66.1.01.1720.00, 3a PARCELA DE JULHO DE2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2013 | Valor: 373,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Centro de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2013 | Valor: 241,17 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTA DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL, MES JULHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2013 | Valor: 9.798,65 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União,placaczx4786/gqh7126/gpz0183/bxa7128/hmn6869/hmm5709/gqu8102/bxb5613/gpg8238/hmn7308hmg8654,educacao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ELVES HENRIQUE DOS SANTOS CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.346.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Serviço de manutenção em computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Nova União,06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2013 | Valor: 14,29 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2013 | Valor: 3.040,10 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPANHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/07/2013 | Valor: 12.027,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.309,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas de viagem, pela prestação de serviços de consultoria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2013 | Valor: 59,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONI PIEDADE DOS SANTOS,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.081,45 |
Credor: LABORATÓRIO ROJAN S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.676.718/0002-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA MOTORISTA ROSILENE CARLA, SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DOS SANTOS,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ROBERTO NELSON,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ DOS SANTOS,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA MARILZA CORTES SOUZA VISINTIN,CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EVERTON JOSE FERREIRA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/07/2013 | Valor: 89,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1478, DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INDUSTRIA , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/07/2013 | Valor: 69,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DOS No (31) 3685-1227, DO GABINETE DO PREFEITO, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2013 | Valor: 7.859,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/07/2013 | Valor: 1.752,44 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERNETE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A FARMACIA DE MINAS NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2013 | Valor: 909,21 |
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de exames de apoio diagnostico e consultas médicas especializadas aos municipes de Nova Uniao referente ao mes s de junho/2013 conf. convenio 01/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/07/2013 | Valor: 876,22 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERNETE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A FARMACIA DE MINAS NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 826,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 894,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.755,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 37.352,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.234,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.591,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.833,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 808,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.295,00 |
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MES JULHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SITUADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DRUMOND S/N - LOCALIDADE CARMO DE UNIÃO - NOVA UNIÃO, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 381,61 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/MG, SITUADO NA RUA CAROLINO MACHADO S/No, CENTRO, NOVA UNIAO, MES JUNHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 498,00 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel comercial situado na Rua Carolino Machado 145, Centro, Cidade de Nova União para funcionamento da Agência da ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 237,16 |
Credor: DARCY PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSUTÓRIO PARA ATENDIMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA F No 15, ESTRADA DOS LOPES, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CIDADE DE NOVA UNIÃO, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 673,50 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, MES JUNHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2013 | Valor: 12,38 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NO MES JUNHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2013 | Valor: 241,06 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL POR DETERMINAÇÃO JUDICAL , CONFORME PROCESSO No 004504007212-1, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU FILHO , DECORRENTE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTA PREFEITURA , MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 468,30 |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE AO CARENTE EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO , NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 29,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 355,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 670,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 447,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 847,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 14.194,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.795,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 779,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 355,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 17.308,64 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 19,88 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NO MES JULHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FERNANDA GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.242.566-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A GRANBEL , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 184,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1452, DO "CRAS " DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 162,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1315, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 41,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1286, DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 167,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-6197, DA POLICIA MILITAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS " NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 337,15 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2013 | Valor: 28,65 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE NOVA UNIAO, NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 159,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO , NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2013 | Valor: 74,62 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2013 | Valor: 78,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO ,NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2013 | Valor: 16,12 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 468,30 |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE AO CARENTE EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO , NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 22,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESDE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 312,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PRE ESCOLAR DESDE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 62,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO "CRAS " ,DESDE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 62,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO MES JUNHO EXERCICIO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 66,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO DESDE MUNICIPIO MES JUNHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 164,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA POLICIA MILITAR MES JUNHO EXERCICIO 2013 CONFORME CONVENIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/07/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2013 | Valor: 196,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2013 | Valor: 311,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1105, DO PSF , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2013 | Valor: 132,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1443 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/07/2013 | Valor: 6,02 |
Credor: TELEMIG CELULAR S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LINHA TELEFONICA DE No (31) 36851319 , UTILIZANDO DDD DA VIVO 15 MES JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/07/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/07/2013 | Valor: 174,65 |
Credor: TELEMIG CELULAR S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LINHA TELEFONICA DE No (31) 9784-2555 , DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/07/2013 | Valor: 7.162,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO,EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, MES JULHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/07/2013 | Valor: 132,80 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMEPNHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RODOVIARIO DE PROFISSIONAIS A SEDE DA PREFEITURA PARA CONSULTORIA E PALESTRA, PERIODO 06 DE JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/07/2013 | Valor: 378,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/07/2013 | Valor: 9.265,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MES JUNHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/07/2013 | Valor: 24,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO REFERENTE AO MES JUNHO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/07/2013 | Valor: 937,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/07/2013 | Valor: 28.878,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/07/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA , MES JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/07/2013 | Valor: 355,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/07/2013 | Valor: 7.788,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.454,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/07/2013 | Valor: 85,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AS QUADRAS DE ESPORTES DESDE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/07/2013 | Valor: 693,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS, NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/07/2013 | Valor: 70,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESDE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/07/2013 | Valor: 37,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.682,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/07/2013 | Valor: 19,96 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/07/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/07/2013 | Valor: 1.387,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1255,36851319, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/07/2013 | Valor: 616,71 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/07/2013 | Valor: 34,59 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/07/2013 | Valor: 100,35 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/07/2013 | Valor: 59,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/07/2013 | Valor: 2.717,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/07/2013 | Valor: 198,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS ( CHEQUES EMITIDOS,SISPAG, TED ) , RELATIVOS AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/07/2013 | Valor: 781,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/07/2013 | Valor: 535,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1134,3685-6330, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.030,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/07/2013 | Valor: 884,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO NO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 01/07/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 05/07/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/07/2013 | Valor: 4,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 11/07/2013 | Valor: 1,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 63 | Data: 17/07/2013 | Valor: 13,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 23/07/2013 | Valor: 12,72 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/07/2013 | Valor: 9,54 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 26/07/2013 | Valor: 52,47 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/07/2013 | Valor: 57,24 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/07/2013 | Valor: 47,70 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/07/2013 | Valor: 71,55 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , DURANTE O MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 76 | Data: 01/07/2013 | Valor: 5.171,80 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 77 | Data: 08/07/2013 | Valor: 6,86 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 79 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.919,02 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 80 | Data: 18/07/2013 | Valor: 8,77 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 81 | Data: 19/07/2013 | Valor: 5,01 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 82 | Data: 19/07/2013 | Valor: 437,82 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 83 | Data: 19/07/2013 | Valor: 0,14 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 84 | Data: 24/07/2013 | Valor: 70,03 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 85 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2,23 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 86 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.451,83 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 87 | Data: 31/07/2013 | Valor: 8,02 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES JULHO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 96 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 97 | Data: 02/07/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 98 | Data: 03/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 99 | Data: 04/07/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 100 | Data: 05/07/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 101 | Data: 08/07/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 102 | Data: 09/07/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 103 | Data: 10/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 104 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 104 | Data: 12/07/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 105 | Data: 01/07/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 105 | Data: 15/07/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 106 | Data: 02/07/2013 | Valor: 29,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 106 | Data: 17/07/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 107 | Data: 19/07/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 108 | Data: 04/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 108 | Data: 23/07/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 109 | Data: 04/07/2013 | Valor: 37,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 109 | Data: 24/07/2013 | Valor: 47,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 110 | Data: 05/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 110 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 111 | Data: 05/07/2013 | Valor: 51,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 111 | Data: 26/07/2013 | Valor: 324,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 112 | Data: 05/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 112 | Data: 26/07/2013 | Valor: 17,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 113 | Data: 10/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 113 | Data: 29/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 114 | Data: 11/07/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/07/2013 | Valor: 22,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 115 | Data: 11/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 115 | Data: 31/07/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU),RELATIVO AO MES JULHO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 116 | Data: 12/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES JUNHO EXERCICIO DE 2013. |
Total das liquidações: | 905.102,24 |