Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,00 |
Credor: LÁZARO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.788.172/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMPRA, TROCA E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2013 | Data: 29/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,40 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS E ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA EDILEIA GERALDA DE SOUZA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DO LOPES, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ABONO FAMILIA DO FUNCIONARIO WILSON MARQUES, REFERENTE A FERIAS,MAIO 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO WILSON MARQUES,SECRETARIA DE OBRAS,MES MAIO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 47.100,00 |
Credor: EMBRATER AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.106.157/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.1044 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de um veículo, tipo van, zero quilômetro para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 703 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.385,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JORGE LUIZ DA SILVA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.851.317/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Fornecimento de refeição para alunos, jogos escolares |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 27/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.370,40 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano: 2013 | Data: 27/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.872,20 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.464,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.350,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.212,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.114,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.079,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 33.461,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.713,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.145,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.511,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.187,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.576,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.469,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.437,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.200,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.600,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.068,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.797,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.764,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.431,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.591,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Maio/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 779.218.446-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DO PACIENTE JOSE RAIMUNDO CARNEIRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2013 | Data: 23/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.972,00 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2013 | Data: 03/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 03/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.077,20 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertencentes á Secretaria Municipal de Educação PLACA HMN 3719 CHASSI: 9BWGB07X16P002521, PLACA HMN 7308 CHASSI: 93W244K2382017169, PLACA HMN 9239 CHASSI: 9BWMF07X49P009460 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.390,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertencentes á Secretaria Municipal de Educação PLACA HMM 7939, CHASSI: 9BWGB07X42P004032 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 137 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 109 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde, PLACA GXA-5407 CHASSI: 9BWVTDR2X1R105978, PLACA HMH 6897 9BD22315592015671. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 139 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMRENTO CONTA DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL,EXERCICIO 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A BOTTON DE GASTRONOMIA,BALONADO 24FR COM 2,3CM DE EXTENSAO,PARA A SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2013 | Data: 10/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 10/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: OUROMED SERVIÇO MOVEL DE SAÚDE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.858/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 642 | Ano: 2013 | Data: 21/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.800,41 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Combustível para a frota municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 09/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,00 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de manutenção em veículo pertecente a Secretaria Municipal de educacao de Nova União, kombi hmm 4414 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 640 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,60 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Peças para veículo pertecente a Secretaria de Educação, placa hmm4414, kombi |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.810,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,60 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 117 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 02/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.709,80 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção em veículo placa HMN3719 pertecente a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.767,20 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículo Placa HMN 3719 pertencente a Secretaria Municipal de educacao |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 17/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano: 2013 | Data: 15/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.192.036-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 2 DIAIRAS DA FUNCIONARIA LIDIANE CRISTINA MORAES DIAS,FUNCAO ASSESSORA DE GABINETE,MES MAIO 2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.748,00 |
Credor: WP EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.889/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.910,40 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO RFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA QUIMICA DAS PECAS,REVISAO GERAL DE 2 CABECOTES,PINTURA E ADAPTAR CARCACA E POLIR RETENTOR,VEICULO PLACA HMM 7939, KOMBI,DA EDUCACAO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção em veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação,placa hmm7939 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção em veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde,placa hmh6897 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 95 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,50 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a manuntacao em veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação, placa hmn9239,hmn7308,hmn3719. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 92 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 13/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: ELVES HENRIQUE DOS SANTOS CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.346.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Serviço de manutenção em computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 02/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 135,00 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 95,56 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 246,06 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 289,38 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.555,91 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.301,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 594,36 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.008,87 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 114,11 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano: 2013 | Data: 07/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.942,00 |
Credor: FUMARC - FUNDAÇÃO MARIANA RESENDE COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.230.611/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E EXECUCAO DE PROVA PRATICA DE 10 MOTORISTAS,PARA CANDIDATOS NO AMBITO DO CONCURSO PUBLICO REGIDO PELO EDITAL 01/2011 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2013 | Data: 07/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2013 | Data: 07/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,53 |
Credor: IVONE APARECIDA CUSTÓDIO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.591.866-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE UMA GUIA DE ITBI, PARA A CONTRIBUINTE IVONE APARECIDA CUSTODIO BATISTA,CONFORME O PARECER JURIDICO NUMERO 17/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano: 2013 | Data: 07/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: DENTAL THRU PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.673.982/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Odontológicos, para os postos de saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2013 | Data: 07/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 223,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 686,08 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 214,66 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.226,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.835,00 |
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO ASSISTENTE SOCIAL JORGE LUIZ DA SILVA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DA ASSESSORA JIUCILENE APARECIDA DA CONCEICAO, SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONI PIEDADE DOS SANTOS,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM CREUZA JUNIA PEREIRA,SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM GERALDA ELCY, SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: THIAGO MORAES LOUZADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.057.926-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO ENFERMEIRO THIAGO M.LOUZADA, SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA MARIA MADALENA FERREIRA PINTO, CARGO FISCAL DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 599 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: OTELITE JOSÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.240.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA OTELITE JOSE DA SILVA DA SECRETARIA DE SAUDE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.963,14 |
Credor: VANIA GERALDA XAVIER RIBEIRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.475.015/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Materiais de construção em geral |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.100,00 |
Credor: SANTA CRUZ ENTRETERIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.251.795/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de montagem da infraestrutura , incluindo materiais, decoração, alimentação ( coffe-break e almoço) e pessoal para realização do evento "Conferência Municipal de Saúde" a ser realizado dia 04/05/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 596 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.248,50 |
Credor: ANA PAULA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.370.336-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS SILKADAS CONFORME MODELO,PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 02/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 212,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.975,15 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Total dos empenhos: | 452.162,66 |