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Prefeitura Municipal de Nova União

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 169,50
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 203,40
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
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Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 474,60
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Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 135,60
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 339,00
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 237,30
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 101,70
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.238,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.350,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 8.949,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 252,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10.663,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 12.396,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.073,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.253,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 31.029,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.054,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 14.469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 9.846,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.454,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.038,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.434,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.991,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.777,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 17.121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10.018,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.544,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.972,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 5.138,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.527,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 40.176,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 8.472,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 38,60
Nº do documento: 001.597 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 51.730,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 144-1 Conta: 72-8
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 11.611,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 144-1 Conta: 647.021-1
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 15,70
Nº do documento: 001.814 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 034.192.036-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 001.814 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 034.192.036-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.813 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 075.827.556-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 5.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 4.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.241-3
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOP EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.415.682/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOP EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.415.682/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 3.286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 718,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: S/A ESTADO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 504,44
Nº do documento: 001.596 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 3.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: CLINICENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.703.158/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 854.808 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GT EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.265.463/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 44,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 44,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 44,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADAO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.205,20
Nº do documento: 001.797 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.809 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALICE MARCIA DA SILVA MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 097.315.666-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.810 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: SALETTE SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 595.930.916-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.811 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Kênia Cristina Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 096.685.646-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.799 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.799 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.597 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.802 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.803 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.807 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.805 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.804 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.806 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 6.241,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.673,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 627.161.666-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.581 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.433,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 7.300,00
Nº do documento: 854.807 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SANTA CRUZ ENTRETERIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.251.795/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.628,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.398,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: LABORATÓRIO ROJAN S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.676.718/0002-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: AGRUPO ART'S PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.750.357/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.406/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.174,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 001.558 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 001.578 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.576 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: LUCY CRISTINA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.574 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.573 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: POLYANE NAYARA G. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.754.066-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001.579 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.572 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: THIAGO MORAES LOUZADA
CPF credor / CNPJ credor: 082.057.926-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.582 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COLEFAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INTERNACIONAL PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.766/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 6.697,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 795,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 2.843,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 73,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 107,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 230,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 94,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 313,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 935,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 894,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 937,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.454,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 15.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 35.221,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 4.192,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 3.591,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 2.129,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 741,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.506,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 107,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.052,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RECANTO DO UNIÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.610.021/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 5,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 48,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 17,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 5,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 101,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.431,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 001.587 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 001.793 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 381,61
Nº do documento: 001.794 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 498,00
Nº do documento: 001.795 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 237,16
Nº do documento: 001.796 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 673,50
Nº do documento: 001.792 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 10.239,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 8.568,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.247,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 11.665,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7.641,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2042 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.448,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 12.269,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 19.493,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 12,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 2.569,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E EXCEPCIONAIS DE NOVA UNIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.531/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0014.2051 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 001.815 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ROSIMEIRE RODRIGUES DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 106.681.946-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 001.600 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 001.598 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 001.599 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: FERNANDA GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 049.242.566-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 001.816 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 134,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 173,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 44,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 292,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 229,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 314,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 860,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 240,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 464,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 96,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 598,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.395,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 268,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 452,00
Nº do documento: 001.588 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2081 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 267,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 128,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 19,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 578,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 19,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 417,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2082 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 3.593,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 47,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9531-1
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 5,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 32,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 468,30
Nº do documento: 001.595 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 161,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 157,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 79,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 32,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 33,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 11,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 532,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 12,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 21,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 184,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 12,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 263,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 17,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 19,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 404,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 55,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 145,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 165,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 61,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 15,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 29,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 14,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 10,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 9,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 11,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 22,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 37,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.189,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 117,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 282,40
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Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 658,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 8.705,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 107,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 12,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 9,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 89,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 19,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 245,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 765,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 145,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 628.018,97