Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.746,11 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União,placa nxx1346,educacao. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.238,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.350,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.949,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.663,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.396,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.073,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.253,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.029,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.054,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.469,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.846,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.454,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ARIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.038,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.991,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: 'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.777,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.121,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.018,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.544,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.972,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do CREA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.740,00 |
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de oxigenio hospitalar para os postos de saude do Municipio de Nova uniao |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.627,01 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 277,30 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.863,65 |
Credor: LABORATÓRIO ROJAN S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.676.718/0002-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 192 | Ano: 2012 | Data: 03/09/2012 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 04/09/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,90 |
Credor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.786.956/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Materiais de Escritório para uso dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GREIZIANO ODILON JOSÉ MELO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.253.786-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHOR EFERENTE A 2 DIARIAS DO FUNCIONARIO GREIZIANO ODILON JOSE MELO DIAS,CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.746,14 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SETROR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,64 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,14 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, NO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.480,64 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,NO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO,. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,14 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MUINICIPIO DE NOVA UNIAO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.920,00 |
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Execução de Servico de Publicidade, Publicacao, Impressao, Reprodução e Encadernação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a publicacões de atos oficiais |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do CREA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 708,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.138,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.703,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.472,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.710,20 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.501,65 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.949,55 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.149,05 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.748,80 |
Credor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.489.147/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de copa para a Prefeitura Municipal de Nova União, conforme descrição e quantidades estimadas e relacionadas no Anexo I do Edital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.679,00 |
Credor: AUTO MOLAS SILVA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.156.613/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 18/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,00 |
Credor: UNIÃO PEÇAS DISEL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.882.531/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação Onibus GQH7126 / CPG8238 / GPZ0183 / GQU8102 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 75 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 18/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,60 |
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE VIAGEM DA FUNCIONARIA IOLANDA HELENA PAULA PINTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,50 |
Credor: NIRLANDO JOSÉ CHAVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.123.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO AO CONTRIBUINTE NIRLANDO JOSE CHAVES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.730,70 |
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO REPASSE DO CONTRATO 0332503-91/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.611,70 |
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.557.406/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO REPASSE DO CONTRATO 0325729-77/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.047,62 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.878,71 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,40 |
Credor: MARIO JOSE DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.082.516-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MARIO JOSE DE ARAUJO,NO MOMENTO NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS PARA COMPRAR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do CREA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,70 |
Credor: LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.192.036-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA A BELO HORIZONTE PARA A FUNCIONARIA LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS FUNÇAO ASSESSORA DE GABINETE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.192.036-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS E UMA PERNOITE DA FUNCIONARIA LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS, FUNÇAO ASSESSORA DE GABINETE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,50 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza para os Postos de Saúde de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,04 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União, policia militar,1aquinzena de abril |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União, placa hmn4811,administracao,1a quinzena de abril |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União, girico,1a quinzena de abril |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,89 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União,policia civil,placa hmh0646,1aquinzena de abril |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.827.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHOR EFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES,FUNCAO SERVICOS GERAIS,SETOR ADMINISTRACAO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: ITAMAR MARCELO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.973.716-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO, AO PACIENTE ITAMAR MARCELO PINTO,PARA REALIZACAO DE EXAME . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.655,00 |
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de Coletores de materiais perfurocortantes em caráter de emergência devido a campanha de vacinação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: BIO CIRÚRGICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 2 KITS DE MACRONEBULIZAÇÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE DE NOVA UNIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.748,00 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA QUIMICA DAS PEÇAS PARA TESTES DIVERSOS, USINAGEM, AJUTAGEM, REVISÃO DO CABEÇOTE, MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR COM FUNCIONAMENTO E PINTURA, KOMBI PLACA GSJ2448 DO PSF, SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.545,00 |
Credor: RETIFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.215.512/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA QUIMICA DAS PEÇAS PARA TESTES DIVERSOS, USINAGEM, AJUTAGEM, REVISÃO DO CABEÇOTE, MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR COM FUNCIONAMENTO E PINTURA,GOL PLACA HMM7272-ZOONOZES,SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.602,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção na caixa de marchas da Kombi placa HMN-9239 pertecente a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 69 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.120,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção em veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.226,00 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção em veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,75 |
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de manutenção em veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Educação de Nova União |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2013 | Data: 09/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 09/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
Credor: JOP EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.415.682/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Execução de Servicos de Hospedagens para dois servidores públicos para a realização do curso de capacitação para operadores de ETE - Programa de Saneamento Básico - Mais saúde para todos, promovido pela COPASA em OURO PRETO nos dias 09 e 10 de Abril de 2 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 08/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.930,27 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 263,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União placa ooy3244,assistencia social,bolsa familia |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 434,36 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 976,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes destinados ao abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2013 | Data: 06/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.286,00 |
Credor: JSA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.124.147/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisiçaõ de peças para manutençaõ no diferencial do Veículo Besta placa HMN-5709 ano 2001/2001, pertecente á Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: ANA CLARA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.241.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DA PEDAGOGA ANA CLARA BENTO, SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DA PEDAGOGA DIONE APARECIDA DE SILVA PATROCINIO,SECRETARIA DE EDUCACAO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 718,80 |
Credor: S/A ESTADO DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS INFORMATIVOS |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 59 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 340,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,44 |
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES, CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: JESSICA DAS DORES NOGUEIRA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.457.876-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE 2 RESSONANCIA MAGNETICA, NA PACIENTE JESSICA DAS DORES NOGUEIRA DOS REIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.141,66 |
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais ambulatoriais em caráter de emergência para os Postos de Sáude da Prefeitura Municipal de Nova União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.800,00 |
Credor: CLINICENTER LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.703.158/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços médicos especializados em Cardiologia |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 72 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.017,75 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.670,60 |
Credor: DMJ Alimentos e Empreendimentos Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.955.469/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,40 |
Credor: PRE-FABRICADOS DE CONCRETO SAO JUDAS TADEU LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.147.168/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de tela de mosquiteiro para o multirão da dengue. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 85 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Lanche para servir a Equipe do Multirão da Dengue |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.090.453/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Sacos de lixo para o multirão da dengue. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Total dos empenhos: | 503.868,07 |