ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 474,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 101,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.09.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.534,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.548,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.130,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 8.743,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 864,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 12.058,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 14.501,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.162,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 5.507,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 14.401,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.207,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.859,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.608,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.134,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.352,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.671,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.483,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.882,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 15.714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.402,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 949,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 7.930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 4.157,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 9.284,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 637,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.343,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 6.075,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 510,09
Nº do documento: 001.589		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CENTER MINAS PALLACE HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.176/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: OUROMED SERVIÇO MOVEL DE SAÚDE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.858/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 876,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 876,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 876,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0012.2095			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÕES A FARMARCIA DE MINAS			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 22.134,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.306-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 2.887,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DISMATER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.265.747/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: GTM WEB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.148.108/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: DENTAL THRU PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.673.982/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 001.577		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: JÚLIA FERNANDA DA S. TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 092.632.696-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001.563		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 646.098.986-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 001.560		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 001.564		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001.565		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 001.566		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001.557		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 001.561		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: 001.559		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 001.567		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001.562		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001.568		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: 001.575		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 001.570		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ADAO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001.580		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 254,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CHOCODELLY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.008.212/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 122,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BIO CIRÚRGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.1047			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médico / Odontológico e Laboratorial			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 32,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2025			Natureza: 3.2.90.21.02
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Externa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 4.930,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 1.905,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: AUTO MECANICA ROBINHO E FILHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.711.097/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 1.710,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: LABORATÓRIO ROJAN S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.676.718/0002-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 854.806		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GT EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.265.463/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 11.000,00
Nº do documento: 854.805		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GT EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.265.463/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Hospedagens, Recepções e Festividades			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 937,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.563,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.638,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 30.107,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.624,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 937,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 8.487,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 14.624,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 36.339,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3.527,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 33.472,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 4.485,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 4.105,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.848,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 741,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 427,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 213,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 285,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 285,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 71,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 1.140,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 3.458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: HIDROPONTES SERVIÇOS E INSTALAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.100/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 736,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BAMAQ
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BAMAQ
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 736,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BAMAQ
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.1044			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos e Veículos para Administração da Saúde			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1032			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquis. de Veículos e Equipamentos para Adm. do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001.555		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 567,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 41.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: SANTA CRUZ ENTRETERIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.251.795/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 4.247,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: CHRISTIANO CANUTO DOS REIS FILHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.900/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 5.526,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 182,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 109,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 4.217,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 55,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 285,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 867,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 277,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 424,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 372,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 158,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 72,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 1.114,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 5.666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BH Tratores Máquinas e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001.539		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: VASILHAME 262 LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.154.422/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: TROBUS ENGENHARIA DE SOLUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.024.259/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 001.556		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: JORGE LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 016.731.006-27
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 2.691,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: SANDRA GERALDA AMORIM -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.912.628/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 7.162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 7.162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 7.162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 381,61
Nº do documento: 001.586		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 381,61
Nº do documento: 001.586		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 498,00
Nº do documento: 001.583		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 498,00
Nº do documento: 001.583		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 237,16
Nº do documento: 001.585		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 146	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 237,16
Nº do documento: 001.585		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: DARCY PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 673,50
Nº do documento: 001.569		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 673,50
Nº do documento: 001.569		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 1.108,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 327,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 132	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 132	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 132	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 132	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 132,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 147,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 163,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 230,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Material de Consumo

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 1.694,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 1.311,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 710,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 438,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 69,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 637,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.30.30.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 97,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.241-3
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 2.072,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 9.390,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 8.538,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 3.244,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 510,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 1.178,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 9.230,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 6.843,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 12663-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2042			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 2.528,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 9.474,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 14.489,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 19,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: LUIZ CARLOS MONTEIRO DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 042.450.676-91
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 2.569,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E EXCEPCIONAIS DE NOVA UNIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.531/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0014.2051			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 001.590		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ROSIMEIRE RODRIGUES DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 106.681.946-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 001.591		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 001.592		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 001.594		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: FERNANDA GONZAGA
CPF credor / CNPJ credor: 049.242.566-33
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 001.593		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072			Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 244,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 157,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 44,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 326,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 254,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 330,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 669,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 308,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 249,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 96,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 375,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.161,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 375,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 452,00
Nº do documento: 001.553		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2081			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 191,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00900-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 38,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 27,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 182,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 180,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 69,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 49,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 604,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 13,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 40,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 556,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 156,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 173,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2082			Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 4.019,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.245,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 8,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 2,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 346,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 3,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1.566,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 18.371-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 22	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 00998-6
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 468,30
Nº do documento: 001.554		Banco: 0341	Agencia: 557-8	Conta: 01009-1
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 888,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 888,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 162,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 174,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 16.904-8
Credor: TELEMIG CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 95,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 23,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 39,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 14,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 813,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 14,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 24,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 180,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 14,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 457,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 24,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 23,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 608,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 78,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 236,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 130,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 97,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 73,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 43,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 20,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 11,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 14,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 32,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 80,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 1.615,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 112,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 381,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 702,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 11.185,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 151437-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 156,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 18,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 14,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 83,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 36,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 155,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 445,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 254,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 99,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1694-2	Conta: 14249-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

652.135,61