Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 001.534 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 001.535 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 001.532 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001.533 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 001.536 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 001.537 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 001.541 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.098.986-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 001.542 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001.543 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001.540 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: GETULIO DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 001.538 | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 01009-1 | ||
| Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.140,00 |