Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 130.472,25 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO n 62.1.3.1063/2012, PELA NÃO UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA UNIAO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 371,79 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO,DPVAT DA SECRETARIA DA EDUCACAO, VEICULO PLACA NXX-1346, EXERCICIO 2012 E 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.655,22 |
Credor: CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAETÉ - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.155.494/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL MATRICULA No 9727, FOLHA 15, LIVRO No 02 , CONFORME ESCRITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 469,48 |
Credor: ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.526-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE ADENICE PETRINA VIEIRA PIRES, CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 18 DIARIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 15 DIARIAS DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO FERREIRA, SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 3 DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DE JESUS DORNELAS, SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DO MOTORISTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS PINTO,SECRETARIA DA SAUDE, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 5 DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.098.986-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 6 DIARIAS DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 6 DIARIAS DO MOTORISTA ROBERTO NELSON, SECRETARIA DA SAUDE,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 8 DIARIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ, SECRETARIA DE SAUDE, JANEIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 8 DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS,SECRETARIA DA SAUDE,JANEIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 10 DIARIAS DO MOTORISTA NILTON FERREIRA SILVA, SECRETARIA DA SUADE,JANEIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 708,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 254,16 |
Credor: CHOCODELLY LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.008.212/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGEM DESCARTAVEL, PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.900,00 |
Credor: BIO CIRÚRGICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.1047 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos Médico / Odontológico e Laboratorial | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO PARA SECRETARIA DE SAUDE ,PARA SER DOADO A PACIENTE MARIA DA PIEDADE NASCIMENTO,DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.710,31 |
Credor: LABORATÓRIO ROJAN S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.676.718/0002-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAS,PERIODO 25/01 A 24/02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/02/2013 | Valor: 272,00 |
Credor: LABORATÓRIO ROJAN S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.676.718/0002-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DE TRANSMISSAO DE RADIO, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, PERIODO 16/02 A 15/03/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 4.928,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.091,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.741,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 810,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 6.888,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.230,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 820,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 894,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.755,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.282,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.656,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 937,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 14.592,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 34.043,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.266,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.411,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 11.359,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 985,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 28.303,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.232,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.441,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 14.367,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.696,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.343,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.975,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 12.953,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 741,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.287,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.305,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 6.120,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.880,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.315,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.745,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.482,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.875,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 11.857,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.117,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 729,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 702,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7.930,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DE TRANSMISSAO DE RADIO, DA EDUCACAO, PERIODO 16/02 A 15/03/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 8 DIARIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS PINTO,SECRETARIA DE SAUDE,FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 567,25 |
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: LINKSOL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.999.038/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DE TRANSMISSAO DE RADIO,PARA A SECRETARIA DE SAUDE,PERIODO 16/02 A 15/03/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 5,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMM 8041,SECRETARIA DE OBRAS, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 5,80 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN 1532,SECRETARIA SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 48,81 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACA HCL 8527,SECRETARIA DE OBRAS, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 17,41 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA GSJ2448,SECRETARIA SAUDE,"PSF" DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 5,75 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA BXB 5613,SECRETARIA DE EDUCACAO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2013 | Valor: 101,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN3719,SECRETARIA DE EDUCACAO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.247,50 |
Credor: CHRISTIANO CANUTO DOS REIS FILHO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.900/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR,PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 12,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AO VEÍCULO PLACA GSJ2448,SECRETARIA DE SAUDE,"PSF", DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 5.526,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACAS HMN 9239/NXX1346/CZX4786/HLF4956/CPG8238/HMM5709/HMN6869/HMG8654/GQH7126/BXA7128/HMN3719/GPZ0183/GQU8102/GMM9169/HMN7308/HMM7939,SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A 1 Q.FEVEREIR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 182,51 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMM 7544, SECRETARIA DE SAUDE, "ZOONOZES", DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 109,74 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA GMF 1341, SECRETARIA DE SAUDE,"ZOONOZES", DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 4.217,63 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACAS HMN4659/HCL8527/HMM0871/CARREGADEIRA/PATROL/GIRICO/ROCADEIRA, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 12,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AO VEÍCULO PLACA HMN 1532, DA SECRETARIA DE SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 55,06 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS ROCADEIRAS, PATROL, SECRETARIA DE OBRAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 285,50 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN 4811, GABINETE DO PREFEITO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 867,20 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACA HIE 4680/HIE 4681,VIATURAS DA POLICIA MILITAR, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 277,76 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN 4759, SECRETARIA DE SAUDE, "VIGILANCIA SANITARIA",DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 12,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AO VEÍCULO PLACA HMM 7544,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 424,55 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACAS GSJ 2448/HMG 6126,SECRETARIA DE SAUDE, "PSF",DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 372,53 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN4659, SECRETARIA DE OBRAS, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 158,34 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMH 6897, SECRETARIA DE SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 72,17 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA OOY 3244, SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, "BOLSA FAMILIA", DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.114,25 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACAS HMN1532/HMH 6897/HNF6 144,SECRETARIA DA SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO, REFERENTE A 1 QUINZENA DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2013 | Valor: 5.666,00 |
Credor: BH Tratores Máquinas e Peças LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA A RETRO,SECRETARIA DE OBRAS,FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2.278,20 |
Credor: FERNANDO ANTONIO CARDOZO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.054.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos,Lâmpadas e Aparelhos de Iluminação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 5.478,00 |
Credor: NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.406/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA No HMN 4659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: VASILHAME 262 LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.154.422/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONA 200 LTS,PARA USO COMO LIXEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2013 | Valor: 27.500,00 |
Credor: GT EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.265.463/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL EDIÇÃO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.295,00 |
Credor: Ecco Print Comercio e Serviços ltda-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.709/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JMPM CONSULTORES ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.790.055/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE LICITACAO,CONTRATOS E CONVENIOS ADMINISTRACAO DE PESSOAL E FINANCEIRO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 147,49 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA OOY 3244,CRAS,BOLSA FAMILIA,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 163,32 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0012.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA GMF1341, DA ZOONOSES, SECRETARIA DE SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 230,27 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMH 0646 ,POLICIA CIVIL,DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO, REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.694,34 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACA HMN 7308/HMG 8654/GMM 9169/GQU8102/HLF 4956, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.311,14 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACA HMN 1532/ HMH 6897, SECRETARIA DA SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 710,24 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACA GSJ 2448/HMG 6126, SECRETARIA DE SAUDE, PSF, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 438,31 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN4811, SECRETARIA ADMINISTRAÇAO,GABINETE DO PREFEITO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO, REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 69,33 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMM 7544,ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 637,72 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.30.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HIE 4680, POLICIA MILITAR ,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 97,96 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO VEÍCULO PLACA HMN 4759, VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAUDE, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 2.072,07 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS PLACAS GMM 5336/ HMM 0871/HCL 8527/ CARREGADEIRA/PATROL/GIRICO, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO,REFERENTE A 2 QUINZENA DE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2013 | Valor: 12,00 |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AO VEÍCULO PLACA HMM 7544, ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2013 | Valor: 12,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NO EXERCICIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LUIZ CARLOS MONTEIRO DE BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.450.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO E PROCESSO 006/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 452,00 |
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL POR DETERMINAÇÃO JUDICAL , CONFORME PROCESSO No 004504007212-1, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU FILHO , DECORRENTE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEICULO DESTA PREFEITURA , FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7.350,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.350,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.607,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 8.946,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 27.500,00 |
Credor: GT EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.265.463/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0009.2085 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL EDIÇÃO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 7.162,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO,EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,MES FEVEREIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SITUADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DRUMOND S/N - LOCALIDADE CARMO DE UNIÃO - NOVA UNIÃO,MES FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 381,61 |
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/MG, SITUADO NA RUA CAROLINO MACHADO S/No, CENTRO, NOVA UNIAO, MES FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 498,00 |
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel comercial situado na Rua Carolino Machado 145, Centro, Cidade de Nova União para funcionamento da Agência da ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS,MES FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 237,16 |
Credor: DARCY PIMENTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.042.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CONSUTÓRIO PARA ATENDIMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA F No 15, ESTRADA DOS LOPES, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CIDADE DE NOVA UNIÃO,MES FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 673,50 |
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA UNIAO/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.778/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MES FEVEREIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.390,87 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 8.538,50 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PACS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.244,99 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PSF ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 510,01 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 9.230,26 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 6.843,28 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DA EDUCAÇÃO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.528,76 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DO SETOR DE SAUDE - PACS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 24.283,90 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LUIZ CARLOS MONTEIRO DE BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.450.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO E PROCESSO 006/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2013 | Valor: 2.569,75 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E EXCEPCIONAIS DE NOVA UNIAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.347.531/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0014.2051 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE A "APAE" DE NOVA UNIAO PELO ATENDIMENTO EDUCACIONAL E CLINICOS A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO 2013,CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ROSIMEIRE RODRIGUES DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.681.946-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FABIENE ALVES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 709.743.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: DALVA CÉLIA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.974.796-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: FERNANDA GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.242.566-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ANACLETA MARIA DE MORAIS AGANETE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.513.066-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 38 DA LEI 580/2003 DE 25/07/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A GRANBEL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 244,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1452, DO "CRAS " DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 111,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1315, DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 41,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1286, DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2013 | Valor: 201,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-6197, DA POLICIA MILITAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS " NO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2013 | Valor: 298,67 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 38,31 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE NOVA UNIAO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 182,87 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO , NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 69,85 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2082 | Natureza: 3.3.40.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2013 | Valor: 468,30 |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE AO CARENTE EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO , NO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2013 | Valor: 162,69 |
Credor: TELEMIG CELULAR S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.320.739/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LINHA TELEFONICA DE No (31) 9784-2555 , DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JANEIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 95,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AS QUADRAS DE ESPORTES DESDE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 14,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS, NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 24,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESDE MUNICIPIO ,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 180,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PRE ESCOLAR DESDE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 14,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 236,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO ,JANEIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 97,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO "CRAS " ,DESDE MUNICIPIO ,JANEIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 73,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 43,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESDE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 13,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO ,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 80,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO DESDE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 1.615,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11.185,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 156,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 18,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO REFERENTE,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 83,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 30.510,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0012.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.178,00 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS AUTONOMOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO SETOR ADMINISTRATIVO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2013 | Valor: 19.474,46 |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COTA DO EMPREGADOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 254,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 330,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO NoS (31) 3685-1105, DO PSF , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 96,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1459, DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INDUSTRIA , DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2013 | Valor: 375,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO No (31) 3685-1443 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO " CRAS " DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2013 | Valor: 40,96 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO ,NO MÊS FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2013 | Valor: 173,58 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO MÊS FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 23,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AS QUADRAS DE ESPORTES DESDE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 813,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS, NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 457,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 130,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO ,JANEIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESDE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 11,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO ,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 112,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 14,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO REFERENTE ,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2013 | Valor: 36,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/02/2013 | Valor: 271,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2013 | Valor: 604,30 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2013 | Valor: 888,86 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME PROCESSO 03/2008, REFERENTE A 1a PARCELA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 39,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AS QUADRAS DE ESPORTES DESDE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 14,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS, NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 24,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 20,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DESDE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 14,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO ,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 381,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2013 | Valor: 155,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2013 | Valor: 101,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2013 | Valor: 31,16 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2013 | Valor: 888,87 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME PROCESSO 03/2008, REFERENTE A 2a PARCELA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2013 | Valor: 23,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2013 | Valor: 32,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO, JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2013 | Valor: 702,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2013 | Valor: 445,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/02/2013 | Valor: 237,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/02/2013 | Valor: 375,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 36851319, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/02/2013 | Valor: 556,14 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO NO MÊS DE FEVEREIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 888,87 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER-MG, CONFORME PROCESSO 03/2008, REFERENTE A 3a PARCELA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/02/2013 | Valor: 608,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/02/2013 | Valor: 254,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/02/2013 | Valor: 305,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/02/2013 | Valor: 669,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1250,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.161,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1255, DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVOMES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2013 | Valor: 4,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/02/2013 | Valor: 156,54 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE NOVA UNIAO MÊS FEVEREIRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/02/2013 | Valor: 78,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/02/2013 | Valor: 99,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/02/2013 | Valor: 308,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-1134, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/02/2013 | Valor: 37,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/02/2013 | Valor: 474,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/02/2013 | Valor: 249,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DOS NoS (31) 3685-6330, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO MES FEVEREIRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/02/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/02/2013 | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/02/2013 | Valor: 203,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/02/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/02/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/02/2013 | Valor: 67,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/02/2013 | Valor: 135,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.09.01 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Salário-família de Pessoal Ativo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Fevereiro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/02/2013 | Valor: 4,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/02/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/02/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1,50 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO RECEBIMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA ,ITBI , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/02/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,NESTA DATA NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/02/2013 | Valor: 0,96 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE AO REPASSE DE ARRECADAÇÃO DO "CFM" NESTA DATA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/02/2013 | Valor: 14,08 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE AO REPASSE DE ARRECADAÇÃO DO "IPI" NESTA DATA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/02/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.473,21 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE A 1a PARCELA DO "FPM" NESTA DATA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/02/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1,97 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE AO REPASSE DE ARRECADAÇÃO DO "ITR" NESTA DATA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2,35 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE AO REPASSE DE ARRECADAÇÃO DO "IPI" NESTA DATA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/02/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/02/2013 | Valor: 403,95 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE A 2a PARCELA DO "FPM" NESTA DATA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/02/2013 | Valor: 22,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/02/2013 | Valor: 79,82 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE AO REPASSE DE ARRECADAÇÃO DO "FEP" NESTA DATA NO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/02/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.342,65 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE A 3a PARCELA DO "FPM" NESTA DATA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/02/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2,24 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" REFERENTE AO REPASSE DE ARRECADAÇÃO DO "IPI" NESTA DATA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/02/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.019,21 |
Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO "PASEP" NO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 22/02/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/02/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/02/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/02/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/02/2013 | Valor: 58,86 |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS (CHEQUES EMITIDOS,SISPAG,TED, COBRANÇA DE IPTU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. |
Total das liquidações: | 695.131,58 |